天等县委党校2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-19 03:51
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   宣传和落实党的路线、方针、政策,以教学为中心,培训、轮训乡(科)级以下直至村干部,在职干部大、中专学历培训。
  (二)机构设置情况 
  党校设:行政办、理研办、培训办、成教办、后勤服务中心。
  二、人员构成情况
      党校是参照公务员管理的事业单位,编制数为19人,现有在职职工20人。其中教师14人,行政管理人员6人。退休6人,聘用人员2人。
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 159.91     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 154.91     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 5     三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育 121.12
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 5     八、社会保障和就业 25
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 4
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金     十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金     十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 10.79
      二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
      二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 159.91 本  年  支  出  合  计 159.91
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 159.91 支  出  总  计 159.91
 
2015年部门公共财政预算支出表
部门公共财政预算支出表  
            单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
         
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 159.91 149.99 9.92  
205     教育支出 120.12 110.20 9.92  
  205 01     教育管理事务 2.50 2.50 0.00  
    205   01 02     一般行政管理事务(教育管理) 2.50 2.50 0.00  
  205 08     进修及培训 117.62 107.70 9.92  
    205   08 02     干部教育 117.62 107.70 9.92  
208     社会保障和就业支出 25.00 25.00 0.00  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.21 0.21 0.00  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.00  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.00  
  208 05     行政事业单位离退休 24.79 24.79 0.00  
    208   05 02     事业单位离退休 24.79 24.79 0.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 0.00  
  210 05     医疗保障 4.00 4.00 0.00  
    210   05 02     事业单位医疗 1.26 1.26 0.00  
    210   05 03     公务员医疗补助 2.52 2.52 0.00  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.22 0.22 0.00  
221     住房保障支出 10.79 10.79 0.00  
  221 02     住房改革支出 10.79 10.79 0.00  
    221   02 01     住房公积金 10.79 10.79 0.00  
 2015年部门经济科目支出表
部门经济科目支出表  
        单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  **        
**   1 2 3 4
  合计 159.91 149.99 9.92 0
301 工资福利支出 99.25 96.33 2.92 0
  30101   基本工资 58.33 58.33 0.00 0
  30102   津贴补贴 19.36 19.36 0.00 0
  30103   奖金 0.73 0.73 0.00 0
  30104   社会保障缴费 6.41 6.41 0.00 0
  30107   绩效工资 11.50 11.50 0.00 0
  30199   其他工资福利支出 2.92 0.00 2.92 0
302 商品和服务支出 20.75 13.75 7.00 0
  30201   办公费 9.14 4.14 5.00 0
  30202   印刷费 0.20 0.20 0.00 0
  30205   水费 0.40 0.40 0.00 0
  30206   电费 0.60 0.60 0.00 0
  30207   邮电费 0.60 0.60 0.00 0
  30211   差旅费 2.90 2.90 0.00 0
  30215   会议费 0.40 0.40 0.00 0
  30216   培训费 0.20 0.20 0.00 0
  30217   公务招待费 1.03 1.03 0.00 0
  30227   委托业务费 2.00 0.00 2.00 0
  30229   福利费 0.20 0.20 0.00 0
  30231   公务用车运行维护费 2.50 2.50 0.00 0
  30299   其他商品和服务支出 0.58 0.58 0.00 0
303 对个人和家庭的补助 39.91 39.91 0.00 0
  30302   退休费 24.79 24.79 0.00 0
  30307   公务员医疗费 2.52 2.52 0.00 0
  30311   住房公积金 10.79 10.79 0.00 0
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.80 1.80 0.00 0
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                      单位:万元
 项目 2015年预算数
合计  
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 10000
3.公务用车费 25000
其中:(1)公务用车运行维护费 25000
       (2)公务用车购置 0
 
   第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入公共财政预算拨款159.91万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算159.91万元,基本支出149.99万元,占支出总预算的94%,项目支出9.92万元,占支出总预算的6%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类。其中:⑴一般管理事务(教育管理)类科目2.5万元,占支出总预算1.56%;干部教育类科目117.62万元,占支出总预算73.55%
  ⑵财政对工伤保险基金支出0.10万元,占支出总预算0.06%;财政对生育保险基金支出0.11万元,占支出总预算0.07%;事业单位离退休支出24.79万元,占支出总预算15.50%;
  ⑶事业单位医疗支出1.26万元,占支出总预算0.79%;公务员医疗支出2.52万元,占支出总预算1.58%;其他医疗保障支出0.22万元,占支出总预算0.14%;
  ⑷住房公积金10.79万元,占支出总预算6.75%;
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
 
  基本支出预算149.99万元,占支出总预算的93.8%;其中:工资福利支出预算96.33万元,占基本支出预算64.22%;商品和服务支出预算13.75万元,占基本支出预算9.17%;对个人和家庭的补助支出预算39.91万元,占基本支出预算26.61%.
  (2)项目支出预算
  项目支出9.92万元,占支出总预算的6.2%,其中:工资福利支出预算2.92万元,占项目支出预算29.44%;商品和服务支出预算7万元,占项目支出预算70.56%;
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出159.91万元,其中:基本支出149.99万元,项目支出9.92万元。具体支出预算如下:
  基本支出149.99万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出9.92万元,主要用于本单位聘用人员工资福利支出;教学、科研等商品和服务的支出。
 
 
 
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算1万元。主要是安排本单位公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务活动过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                                      中国共产党天等县委员会党校
                                  2015年4月27日