天等县非物质文化遗产保护传承中心2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-19 05:10
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来源:xdong
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天等县非物质文化遗产保护传承中心2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  1、配合县委、县政府宣传党的路线、方针、政策及中心工作开展演出活动。
  2、对艺术作品进行创作、传统艺术加工演出进行艺术研究评论与推广。
  3、组织我县从事艺术工作人员进行专业艺术培训和派员参加区级以上各种专业培训学习。
  4、负责我县各个项目奠基、竣工、剪彩的礼仪活动。
  5、组织我县举办各种文艺赛事,提高全民文化素质。
  6、代表我县参加市、区级以上各种专业文艺赛事。
  7、各种包村工作任务。
  8、负责完成县委、县政府交办的其它事项。
  (二)机构设置情况 
  事业单位类别:公益一类。机构规格:副科级。
  二、人员构成情况
       核定编制数12个,实有人数11人,退休人数2人,临聘7人。
  第二部分:2015年部门预算报表
  2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 91.88     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 91.88     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 75.72
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 8.61
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 2.54
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 5.00
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 91.88 本  年  支  出  合  计 91.88
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 91.88 支  出  总  计 91.88
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 91.88 64.53 27.35  
207     文化体育与传媒支出 75.72 48.37 27.35  
207 01   文化 75.72 48.37 27.35  
207 01 07 艺术表演团体 48.37 48.37    
207 01 99 其他文化支出 27.35   27.35  
208     社会保障和就业支出 8.61 8.61    
208 03   财政对社会保险基金的补助 1.06 1.06    
208 03 02 财政对失业保险基金的补助 0.68 0.68    
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19    
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19    
208 05   行政事业单位离退休 7.55 7.55    
208 05 02 事业单位离退休 7.55 7.55    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.54 2.54    
210 05   医疗保障 2.54 2.54    
210 05 02 事业单位医疗 2.31 2.31    
210 05 99 其他医疗保障支出 0.23 0.23    
221     住房保障支出 5.00 5.00    
221 02   住房改革支出 5.00 5.00    
221 02 01 住房公职金 5.00 5.00    
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 91.88 64.53 27.35    
301 工资福利支出 67.63 45.28 22.35    
30101 基本工资 31.96 31.96      
30102 津贴补贴 1.79 1.79      
30104 社会保障缴费 3.60 3.60      
30107 绩效工资 7.93 7.93      
30199 其他工资福利支出 22.35   22.35    
302 商品和服务支出 8.91 5.61 3.30    
30201 办公费 1.98 1.98      
30202 印刷费 0.11 0.11      
30205 水费 0.22 0.22      
30206 电费 0.33 0.33      
30207 邮电费 0.33 0.33      
30211 差旅费 1.43 1.43      
30213 维修(护)费 1.20   1.20    
30215 会议费 0.22 0.22      
30216 培训费 0.61 0.11 0.50    
30217 公务接待费 0.55 0.55      
30229 福利费 0.11 0.11      
30239 其他交通费用 0.60   0.60    
30299 其他商品和服务支出 1.22 0.22 1.00    
303 对个人和家庭的补助 13.63 13.63      
30302 退休费 7.55 7.55      
30311 住房公积金 5.00 5.00      
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.08 1.08      
310 其他资本性支出(类) 1.70   1.70    
31003 专用设备购置 1.70   1.70    
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 0.55
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.55
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算91.88万元,其中:公共财政预算拨款91.88万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算91.88万元,基本支出64.53万元,占支出总预算的70.23%,项目支出27.35万元,占支出总预算的29.77%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:文化体育与传媒类科目75.72万元,占支出总预算82.42%;社会保障和就业类科目8.61万元,占支出总预算9.37%;医疗卫生与计划生育类科目2.54万元, 占支出总预算2.77%;住房保障类科目5.00万元, 占支出总预算5.44%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算64.53万元,占支出总预算的70.23%;其中:工资福利支出预算45.28万元,占基本支出预算70.17%;商品和服务支出预算5.61万元,占基本支出预算8.70%;对个人和家庭的补助支出预算13.63万元,占基本支出预算21.13%。
  (2)项目支出预算
  项目支出27.35万元,占支出总预算的29.77%,其中:工资福利支出预算22.35万元,占项目支出预算81.72%;商品和服务支出预算3.30万元,占项目支出预算12.07%。其他资本性支出1.70万元,占项目支出预算6.21%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出91.88万元,其中:基本支出64.53万元,项目支出27.35万元。具体支出预算如下:
  基本支出64.53万元。主要用于非物质文化遗产保护传承中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出27.35万元,其中用于创作、排练、演出、专用设备购置等5.00万元,临聘演员工资福利支出22.35万元。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.55万元。主要是安排文化交流、各县市交流演出等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
 
 
 
                     单位负责人(签字):玉云