天等县档案局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2015-05-19 05:16
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  负责接收、收集、保管和提供利用全县范围内的档案。
  (二)机构设置情况 
  天等县档案局共设置三个机构,分别为办公室、保管利用股、业务指导股。
  二、人员构成情况
  天等县档案局核定编制10人,现有在职人数7人,其中局长1名,副局长2名;离退休人数9人。
  第二部分:2015年部门预算报表
 表一:财政拨款收支总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 90.45     一、一般公共服务 44.90
    1.经费拨款 90.45     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 37.94
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.65
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 3.96
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 90.45 本  年  支  出  合  计 90.45
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 90.45 支  出  总  计 90.45

表二:一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 90.45 82.45 8  
201     一般公共服务支出 44.90 36.90 8  
201 26   档案事务 44.90 36.90 8  
201 26 01   行政运行(档案) 36.90 36.90 0  
201 26 04 档案馆 8 0 8  
208     社会保障和就业支出 37.94 37.94 0  
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.24 0.24 0  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12 0  
208 05   行政事业单位离退休 37.70 37.70 0  
208 05 02 事业单位离退休 37.70 37.70 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 3.65 3.65 0  
210 05   医疗保障 3.65 3.65 0  
210 05 03   公务员医疗补助 3.36 3.36 0  
210 05 99 其他医疗保障支出 0.29 0.29 0  
221     住房保障支出 3.96 3.96 0  
221 02   住房改革支出 3.96 3.96 0  
221 02 01 住房公积金 3.96 3.96 0  
 

表三:一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 90.45 82.45 8    
301 工资福利支出 29.05 29.05 0    
30101 基本工资 19.55 19.55 0    
30102 津贴补贴 8.21 8.21 0    
30103 奖金 0.76 0.76 0    
30104   社会保障缴费 0.53 0.53 0    
302 商品和服务支出 15.30 7.30 8    
30201 办公费 1.89 1.89 0    
30202 印刷费 0.07 0.07 0    
30205 水费 0.14 0.14 0    
30206 电费 0.21 0.21 0    
30207 邮电费 0.21 0.21 0    
30211 差旅费 1.26 1.26 0    
30215 会议费 0.14 0.14 0    
30216 培训费 0.07 0.07 0    
30217 公务招待费 0.39 0.39 0    
30218 专用材料费 3 0 3    
30227 委托业务费 5 0 5    
30229 福利费 0.07 0.07 0    
30231 公务用车运行维护费 2.5 2.5 0    
30299  其他商品和服务支出 0.35 0.35 0    
303 对个人和家庭的补助 46.10 46.10 0    
30302 退休费 37.70 37.70 0    
30207 公务员医疗费 3.36 3.36 0    
30311 住房公积金 3.96 3.96 0    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.08 1.08 0    


表四:一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 3.0
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.5
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置 0
 

表五:2政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 0 0 0 0
               
 
表六:部门收支总表

2015年部门预算收支总表          
编制单位:县档案局       单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年
预算数
项   目(按支出功能科目分类) 2015年
预算数
项目(按支出经济科目分类) 2015年
预算数
一、公共财政预算拨款 90.45     一、一般公共服务 44.9 一、基本支出 82.45
    1.经费拨款 90.45     二、外交 0     1.工资福利支出 29.05
    2.纳入公共财政预算
管理的非税收入安排的资金
0     三、国防 0     2.商品和服务支出 7.3
      (1)专项收入安排
的资金
0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 46.1
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 8
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 8
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 37.94     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 3.65     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 3.96    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 90.45 本  年  支  出  合  计 90.45 本  年  支  出  合  计 90.45
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 90.45 支  出  总  计 90.45 支  出  总  计 90.45
 
 表七:部门收入总表
                                                单位:万元
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府
性基金拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入      
    合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金             合计 国有
资本经营收入安排的资金
国有
资源(资产)有偿使用收入安排的资金
教育
收费收入安排的资金
其他
收入安排的资金
合计 事业
收入安排的资金
经营
收入安排的资金
其他
收入安排的资金
合计 一般
公共预算结转
政府
性基金拨款结转
结它
结转
              小计 专项
收入安排的资金
行政
事业性收费收入安排的资金
罚没
收入安排的资金
国有
资本经营收入安排的资金
国有
资源(资产)有偿使用收入安排的资金
其他
收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 90.45 90.45 90.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 44.9 44.9 44.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 26     档案事务 44.9 44.9 44.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   26 01     行政运行(档案) 36.9 36.9 36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   26 04     档案馆 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 37.95 37.95 37.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 37.7 37.7 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 02     事业单位离退休 37.7 37.7 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.64 3.64 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 3.64 3.64 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 3.36 3.36 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 3.96 3.96 3.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 3.96 3.96 3.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 3.96 3.96 3.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


表八:部门支出总表 
2015年部门预算支出总表                              
编制单位:县档案局                         单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出 项目支出
  合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福
利支出
商品和
服务支出
对个人
和家庭的补助
对企事
业单位的补贴
转移
性支付
债务
利息支出
基本
建设支出
其他
资本性支出
其他
支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 90.45 82.45 29.05 7.3 46.1 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 44.9 36.9 28.53 7.3 1.08 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  201 26     档案事务 44.9 36.9 28.53 7.3 1.08 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    201   26 01     行政运行(档案) 36.9 36.9 28.53 7.3 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   26 04     档案馆 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 37.95 37.95 0.25 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 37.7 37.7 0 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 02     事业单位离退休 37.7 37.7 0 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.64 3.64 0.28 0 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 3.64 3.64 0.28 0 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 3.36 3.36 0 0 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 3.96 3.96 0 0 3.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 3.96 3.96 0 0 3.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 3.96 3.96 0 0 3.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  

      第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算90.45万元,其中:公共财政预算拨款90.45万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算90.45万元,基本支出82.45万元,占支出总预算的91.16%,项目支出8万元,占支出总预算的8.84%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务类科目44.90万元,占支出总预算49.65%;社会保障和就业类科目37.94万元,占支出总预算41.95%;医疗卫生类科目3.65万元,占支出总预算4.02%;住房保障支出3.96万元,占支出总预算4.38%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算82.45万元,占支出总预算的91.16%;其中:工资福利支出预算29.05万元,占基本支出预算35.24%;商品和服务支出预算7.3万元,占基本支出预算8.85%;对个人和家庭的补助支出预算46.10万元,占基本支出预算55.91%。
  (2)项目支出预算
  项目支出8万元,占支出总预算的8.84%,其中:商品和服务支出预算8万元,占项目支出预算100%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出90.45万元,其中:基本支出82.45万元,项目支出8万元。具体支出预算如下:
  基本支出82.45万元。主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出8万元。其中2015年档案馆馆藏档案数字化项目支出5万元,用于档案馆馆藏档案数字化扫描工作;档案管理工作业务项目支出3万元,主要用于档案征集及管理等工作经费支出。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.5万元。主要是安排档案事业等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,较去年预算无增长。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于档案局执行公务、以及开展档案业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出,较去年预算无增长。
 
 
                                  天等县档案局
                                2015年4月28日