天等县文物管理所2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-19 06:08
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  天等县文物管理所主要负责全县文物景点、古墓、寺庙开发及保护工作。
  (二)机构设置情况 
  天等县文物管理所设有三个机构:办公室、文物库房、展厅。
 
  二、人员构成情况
      天等县文物管理所共有在职4人,退休3人,临聘人员8人。 
 
      
 
 
 
     第二部分:2015年部门预算报表2015年部门预算收支预算总表
                                                   单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 53.11     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 53.11     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 39.13
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 11.07
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 0.96
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 1.94
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 53.11 本  年  支  出  合  计 53.11
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 53.11 支  出  总  计 53.11
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
                                                                               单位:万元
   科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 53.11 32.21 20.90  
207     文化体育与传媒支出 39.13 18.23 20.90  
  207 02     文物 39.13 18.23 20.90  
    207   02 04     文物保护 20.90   20.90  
    207   02 05     博物馆 18.23 18.23    
208     社会保障和就业支出 11.07 11.07    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.40 0.40    
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.26 0.26    
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07    
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07    
  208 05     行政事业单位离退休 10.67 10.67    
    208   05 02     事业单位离退休 10.67 10.67    
210     医疗卫生与计划生育支出 0.96 0.96    
  210 05     医疗保障 0.96 0.96    
210  05   02     事业单位医疗 0.84 0.84    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.12 0.12    
221     住房保障支出 1.94 1.94    
  221 02     住房改革支出 1.94 1.94    
    221   02 01     住房公积金 1.94 1.94    
 
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 53.11 32.21 20.90    
301 工资福利支出 33.46 17.56 15.90    
  30101   基本工资 21.58 11.98 9.60    
  30102   津贴补贴 1.21 1.21      
  30104   社会保障缴费 7.67 1.37 6.30    
  30107   绩效工资 3.00 3.00      
302 商品和服务支出 7.04 2.04 5.00    
  30201   办公费 0.72 0.72      
  30202   印刷费 0.04 0.04      
  30205   水费 0.58 0.08 0.50    
  30206   电费 0.62 0.12 0.50    
  30207   邮电费 0.12 0.12      
  30211   差旅费 0.52 0.52      
  30213   维修(护)费 1.00   1.00    
  30215   会议费 0.08 0.08      
  30216   培训费 0.04 0.04      
  30217   公务招待费 0.20 0.20      
  30229   福利费 0.04 0.04        
  30299   其他商品和服务支出 3.08 0.08 3.00      
303 对个人和家庭的补助 12.61 12.61        
  30302   退休费 10.67 10.67        
  30311   住房公积金 1.94 1.94        
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 0.4
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 0.4
3.公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
       (2)公务用车购置  
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算53.11万元,其中:公共财政预算拨款53.11万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算53.11万元,基本支出32.21万元,占支出总预算的60.65%,项目支出20.90万元,占支出总预算的39.35%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:文化体育与传媒支出预算39.13万元,占支出总预算73.68%;社会保障和就业支出预算11.07万元,占支出总预算20.84%;医疗卫生与计划生育支出预算0.96万元,占支出总预算1.81%;住房保障支出预算1.94万元,占支出总预算3.65%。
      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算32.21万元,占支出总预算的60.65%,其中:工资福利支出预算17.56万元,占基本支出预算,54.52%;商品和服务支出预算2.04万元,占基本支出预算6.33%;对个人和家庭的补助支出预算12.61万元,占基本支出预算39.15%.
  (2)项目支出预算
     项目支出20.90万元,占支出总预算的39.35%,其中:工资福利支出预算15.90万元,占项目支出预算76.08%;商品和服务支出预算5.00万元,占项目支出预算23.92%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出53.11万元,其中:基本支出32.21万元,项目支出20.90万元。具体支出预算如下:
  基本支出32.21万元。主要用于主要用于文物保护及博物馆运行,为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出20.90万元,其中工资福利支出预算15.90万元(基本工资9.60万元,社会保障费6.30万元);商品和服务支出预算5.00万元(水费0.50万元,电费0.50万元,维修维护费1.00万元其他商品和服务支出3.00万元)。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  公务接待费2015年预算0.40万元。主要是安排文物鉴定、文化交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
 
 
 
 
政府信息公开选项:依申请公开
天等县财政局  2015年4月22日印发