天等县房改办2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2015-05-20 04:19
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  1、贯彻执行国家、自治区有关住房制度改革的方针、政策,指导全县住房制度改革工作;负责拟定全县房改方案和住房补贴方案;承办全县公有住房的房改审核业务;办理已购公有住房个人住房档案及已购公有住房上市交易的房产转移登记手续;制订全县保障性住房发展规划和实施方案,审批保障性住房建设项目,并对项目建设进行指导、监督和管理;负责全县住房资金的监督使用;承办县委、县人民政府、县住房制度改革委员会和上级房改部门交办的其它事项。
  2、做好住房保障对象受理、审核及“准入退出”动态管理以及住房保障各项标准的调整工作,并及时公布。
  (二)机构设置情况
天等县房改办负责本县城镇住房制度改革的有关工作,内设办公室、保障办、财务室、廉租住房小区管理办公室等4个科室。
  • 人员构成情况
  天等县房改办核定编制4名,现在职干部职工5名、退休1名、廉租住房小区临聘管理人员17名。

                                                                                                                         第二部分:2015年部门预算报表
                                                                                                                                                                2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县房改办         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 279.130316     一、一般公共服务 0 一、基本支出 34.130316
    1.经费拨款 279.130316     二、外交 0     1.工资福利支出 21.423348
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 5.925
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 6.781968
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 658.9056
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 3.28455     3.对个人和家庭的补助 37
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 50.4356     十、医疗卫生和计划生育支出 2.418174     5.转移性支出 0
        十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
        十二、城乡社区事务 26.0166     7.基本建设支出 208
        十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 147
        十四、交通运输 0     9.其他支出 266.9056
        十五、资源勘探电力信息等事务 0    
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 394.410992    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 266.9056    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 329.565916 本  年  支  出  合  计 693.035916 本  年  支  出  合  计 693.035916
五、上年结余收入 363.47     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 147         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 216.47         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 693.035916 支  出  总  计 693.035916 支  出  总  计 693.035916

                                                                                                                                                                               2015年部门收入总表
编制单位:县房改办                                                 单位:万元
科目编码       单位名称 总计 一般公共预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入      
      合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                            
** ** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
        合计 693.035916 279.130316 279.130316 0 0 0 0 0 0 0 50.4356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.47 147 216.47 147
208       社会保障和就业支出 3.28455 3.28455 3.28455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03       财政对社会保险基金的补助 0.17523 0.17523 0.17523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04       财政对工伤保险基金的补助 0.087615 0.087615 0.087615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05       财政对生育保险基金的补助 0.087615 0.087615 0.087615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05       行政事业单位离退休 3.10932 3.10932 3.10932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01       归口管理的行政单位离退休 3.10932 3.10932 3.10932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210       医疗卫生与计划生育支出 2.418174 2.418174 2.418174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05       医疗保障 2.418174 2.418174 2.418174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01       行政单位医疗 1.05138 1.05138 1.05138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03       公务员医疗补助 1.261656 1.261656 1.261656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99       其他医疗保障支出 0.105138 0.105138 0.105138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212       城乡社区支出 292.9222 26.0166 26.0166 0 0 0 0 0 0 0 50.4356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.47 0 216.47 0
  212 01       城乡社区管理事务 5.925 5.925 5.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   01 01       行政运行(城乡社区管理) 2.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   01 09       住宅建设与房地产市场监管 3.425 3.425 3.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  212 02       城乡社区规划与管理 20.0916 20.0916 20.0916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   02 01       城乡社区规划与管理 20.0916 20.0916 20.0916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  212 07       政府住房基金支出 266.9056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.4356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.47 0 216.47 0
    212   07 02       廉租住房支出(政府住房) 266.9056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.4356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.47 0 216.47 0
221       住房保障支出 394.410992 247.410992 247.410992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 0 147
  221 01       保障性安居工程支出 392 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 0 147
    221   01 03       棚户区改造 208 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   01 07       保障性住房租金补贴 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   01 99       其他保障性安居工程支出 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 0 147
  221 02       住房改革支出 2.410992 2.410992 2.410992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01       住房公积金 2.410992 2.410992 2.410992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         


                                                                                                                   2015年部门预算支出总表
编制单位:县房改办                               单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 693.035916 34.130316 21.423348 5.925 6.781968 658.9056 36.4356 14 37 0 0 0 208 363.47 0
208     社会保障和就业支出 3.28455 3.28455 0.17523 0 3.10932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.17523 0.17523 0.17523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.087615 0.087615 0.087615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.087615 0.087615 0.087615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 3.10932 3.10932 0 0 3.10932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 3.10932 3.10932 0 0 3.10932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 2.418174 2.418174 1.156518 0 1.261656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 2.418174 2.418174 1.156518 0 1.261656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01     行政单位医疗 1.05138 1.05138 1.05138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 1.261656 1.261656 0 0 1.261656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.105138 0.105138 0.105138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212     城乡社区支出 292.9222 26.0166 20.0916 5.925 0 266.9056 36.4356 14 0 0 0 0 0 216.47 0
  212 01     城乡社区管理事务 5.925 5.925 0 5.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   01 01     行政运行(城乡社区管理) 2.5 2.5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   01 09     住宅建设与房地产市场监管 3.425 3.425 0 3.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  212 02     城乡社区规划与管理 20.0916 20.0916 20.0916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   02 01     城乡社区规划与管理 20.0916 20.0916 20.0916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  212 07     政府住房基金支出 266.9056 0 0 0 0 266.9056 36.4356 14 0 0 0 0 0 216.47 0
    212   07 02     廉租住房支出(政府住房) 266.9056 0 0 0 0 266.9056 36.4356 14 0 0 0 0 0 216.47 0
221     住房保障支出 394.410992 2.410992 0 0 2.410992 392 0 0 37 0 0 0 208 147 0
  221 01     保障性安居工程支出 392 0 0 0 0 392 0 0 37 0 0 0 208 147 0
    221   01 03     棚户区改造 208 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 0
    221   01 07     保障性住房租金补贴 37 0 0 0 0 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0
    221   01 99     其他保障性安居工程支出 147 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 147 0
  221 02     住房改革支出 2.410992 2.410992 0 0 2.410992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 2.410992 2.410992 0 0 2.410992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  
                                     2015
年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 279.13   一、一般公共服务  
    1.经费拨款 279.13   二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金     三、国防  
      (1)专项收入安排的资金     四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金     五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金     六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金     七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金     八、社会保障和就业 3.28
      (6)其他收入安排的资金     九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款 50.44   十、医疗卫生 2.42
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金     十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金     十二、城乡社区事务 292.92
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金     十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金     十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金     十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金     十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金     十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金     十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金     十九、国土资源气象等事务  
      二十、住房保障支出 394.41
      二十一、粮油物资储备事务  
      二十二、预备费  
      二十三、国债还本付息支出  
      二十四、其他支出  
      二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 329.57 本  年  支  出  合  计 693.04
五、上年结余收入 363.47     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 147    
    2.政府性基金结转 216.47    
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 693.04 支  出  总  计 693.04
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 426.13 34.13 392  
208     社会保障和就业支出 3.28 3.28 0  
  208 03   财政对社会保险基金的补助 0.18 0.18 0  
    208   03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0  
    208   03 05 财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0  
  208 05   行政事业单位离退休 3.11 3.11 0  
    208   05 01 归口管理的行政单位离退休 3.11 3.11 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.42 2.42 0  
  210 05   医疗保障 2.42 2.42 0  
    210   05 01 行政单位医疗 1.05 1.05 0  
    210   05 03 公务员医疗补助 1.26 1.26 0  
    210   05 99 其他医疗保障支出 0.11 0.11 0  
212     城乡社区支出 26.02 26.02 0  
  212 01   城乡社区管理事务 5.93 5.93 0  
    212 01 01 行政运行(城乡社区管理) 2.5 2.5 0  
    212   01 09 住宅建设与房地产市场监管 3.43 3.43 0  
  212 02   城乡社区规划与管理 20.09 20.09 0  
    212   02 01 城乡社区规划与管理 20.09 20.09 0  
221     住房保障支出 394.41 2.41 392  
  221 01   保障性安居工程支出 392 0 392  
    221   01 03 棚户区改造 208 0 208  
    221   01 07 保障性住房租金补贴 37 0 37  
    221   01 99 其他保障性安居工程支出 147 0 147  
  221 02   住房改革支出 2.41 2.41 0  
    221   02 01 住房公积金 2.41 2.41 0  
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
         
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 266.91 0 266.91  
212     城乡社区支出 266.91 0 266.91  
  212 07   政府住房基金支出 266.91 0 266.91  
    212   07 02 廉租住房支出(政府住房) 266.91 0 266.91  
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 693.04 34.13 658.91 0
301 工资福利支出 57.86 21.42 36.44 0
  30101   基本工资 6.35 6.35 0 0
  30102   津贴补贴 13.21 13.21 0 0
  30103   奖金 0.53 0.53 0 0
  30104   社会保障缴费 14.85 1.33 13.52 0
  30199 其他工资福利支出 22.92 0 22.92 0
302 商品和服务支出 19.93 5.93 14 0
  30201   办公费 1.35 1.35 0 0
  30202   印刷费 0.05 0.05 0 0
  30205   水费 0.1 0.1 0 0
  30206   电费 0.15 0.15 0 0
  30207   邮电费 0.15 0.15 0 0
  30211   差旅费 0.9 0.9 0 0
  30215   会议费 0.1 0.1 0 0
  30216   培训费 0.05 0.05 0 0
  30217   公务招待费 0.28 0.28 0 0
  30229   福利费 0.05 0.05 0 0
  30231 公务用车运行维护费 2.5 2.5 0 0
  30299  其他商品和服务支出 14.25 0.25 14 0
303 对个人和家庭的补助 43.78 6.78 37 0
  30302   退休费 3.11 3.11 0 0
  30307   公务员医疗费 1.26 1.26 0 0
  30311   住房公积金 2.41 2.41 0 0
  30399 其他对个人和家庭的补助支出 37 0 37 0
309 基本建设支出 208 0 208 0
  30901 房屋建筑物购建(基建) 208 0 208 0
310 其他资本性支出(类) 363.47 0 363.47 0
  31005   基础设施建设 147 0 147 0
  31099   其他资本性支出 216.47 0 216.47 0
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 4.5
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 2
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置  
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算693.04万元,其中:公共财政预算拨款426.13万元,政府性基金拨款266.91万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算693.04万元,基本支出34.13万元,占支出总预算的4.92%,项目支出658.91万元,占支出总预算的95.08%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:208类科目3.28万元,占支出总预算0.47%;210类科目2.42万元,占支出总预算0.35%;212类科目292.92万元,占支出总预算42.27%;221类科目394.41万元,占支出总预算56.91%;
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算34.13万元,占支出总预算的4.92%;其中:工资福利支出预算21.42万元,占基本支出预算62.77%;商品和服务支出预算5.93万元,占基本支出预算17.37%;对个人和家庭的补助支出预算6.78万元,占基本支出预算19.86%.
  (2)项目支出预算
  项目支出658.91万元,占支出总预算的95.08%,其中:工资福利支出预算36.44万元,占项目支出预算5.53%;商品和服务支出预算14万元,占项目支出预算2.12%;对个人和家庭的补助支出预算37万元,占项目支出预算5.62%;基本建设支出208万元,占项目支出预算31.57%;其他资本性支出363.47万,占项目支出预算55.16%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出426.13万元,其中:基本支出34.13万元,项目支出392万元。具体支出预算如下:
  基本支出34.13万元。主要用于房改办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出392万元,主要用于棚户区改造208万元;保障性住房租金补贴37万;其他保障性安居工程支出147万。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算2万元。主要是安排房改办公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于房改办执行公务、以及开展房改业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。