天等县房产管理所2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-20 04:28
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  天等县房产管理所承担辖区范围内房地产管理工作;负责房地产开发经营和物业管理;负责辖区房屋登记及登记负责天等县单位公房及私房房屋所有权、房屋共有权的发证、变更、更换、转让等,新建、改建、扩建房屋的白蚁防治。
  (二)机构设置情况 
  天等县房产管理所,属于天等县住房和城乡建设局的二层机构,代管天等县白蚁防治所,事业单位,经费来源为财政全额拨款。岗位设置为管理岗位人员1人,专业技术岗位人员6人,工勤技能岗位人员1人。
  二、人员构成情况
  天等县房产管理所是住建局的一个二层机构,为独立核算单位。现有在编在职人员8人,其中管理岗位人员2人,专业技术岗位人员4人,工勤技能岗位人员2人。另外,雇用临聘人员3人,返聘退休人员1人。总计,单位共有职工12人。
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 100.03     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 51.46 二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 48.57 三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 48.57     五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 0.83
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 2.09
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务 93.29
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 3.83
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 100.03 本  年  支  出  合  计 100.03
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 100.03 支  出  总  计 100.03
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 100.03 51.46 48.57  
208     社会保障和就业支出 0.83 0.83    
208 03     财政对社会保险基金的补助 0.83 0.83    
208 03 02     财政对失业保险基金的补助 0.52 0.52    
208 03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16    
208 03 05     财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.09 2.09    
210 05     医疗保障 2.09 2.09    
210 05 02     事业单位医疗 1.89 1.89    
210 05 99 其他医疗保障支出 0.20 0.20    
212     城乡社区支出 93.29 44.71 48.57  
212 01   城乡社区管理事务 93.29 44.71 48.57  
212 01 02     一般行政管理事务(城乡社区管理) 48.58 0.00 48.57  
212 01 09     住宅建设与房地产市场监管 4.59 4.59    
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 40.12 40.12    
221     住房保障支出 3.83 3.83    
221 02     住房改革支出 3.83 3.83    
221 02 01     住房公积金 3.83 3.83    
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 100.03 51.46 48.57    
301 工资福利支出 41.75 34.82 6.94    
30101   基本工资 29.77 24.37 5.40    
30102   津贴补贴 1.42 1.42      
30104   社会保障缴费 4.45 2.92 1.53    
30107   绩效工资 6.10 6.10      
302 商品和服务支出 48.23 6.59 41.64    
30201   办公费 1.62 1.62      
30202   印刷费 0.09 0.09      
30205   水费 0.18 0.18      
30206   电费 0.27 0.27      
30207   邮电费 8.91 0.27 8.64    
30211   差旅费 1.17 1.17      
30215   会议费 0.18 0.18      
30216   培训费 0.09 0.09      
30217   公务招待费 0.50 0.50      
30229   福利费 0.09 0.09      
30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00      
30299 其他商品和服务支出 33.18 0.18 33.00    
303 对个人和家庭的补助 10.05 10.05      
30302   退休费 5.86 5.86      
30311   住房公积金 3.83 3.83      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36      
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 2.5
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.5
3.公务用车费 2
其中:(1)公务用车运行维护费 2
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算100.03万元,其中:公共财政预算拨款100.03万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算100.03万元,基本支出51.46万元,占支出总预算的51.44%,项目支出48.57万元,占支出总预算的48.56%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:社会保障和就业类科目0.83万元,占支出总预算0.83%;医疗卫生类科目2.08万元,占支出总预算2.08%; 城乡社区事务类科目93.28万元,占支出总预算93.26%;住房保障支出类科目3.82万元,占支出总预算3.83%
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算51.46万元,占支出总预算的51.44%;其中:工资福利支出预算34.82万元,占基本支出预算67.66%;商品和服务支出预算6.59万元,占基本支出预算12.81%;对个人和家庭的补助支出预算10.05万元,占基本支出预算19.53%.
  (2)项目支出预算
  项目支出48.57万元,占支出总预算的48.56%,其中:工资福利支出预算6.93万元,占项目支出预算14.28%;商品和服务支出预算41.64万元,占项目支出预算85.72%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出100.032683万元,其中:基本支出51.46万元,项目支出48.57万元。具体支出预算如下:基本支出51.46万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出48.57万元,(具体项目内容及资金使用计划)
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.50万元。主要是安排迎接上级检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2万元。单位现有公务车辆壹辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展房产管理业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
                      天等县房产管理所
                       2015年4月