天等县若兰水库管理所2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-20 05:26
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来源:xdong
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   第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   农业灌溉,人畜饮水,防洪。
  (二)机构设置情况 
  办公室,值班室
  二、人员构成情况
  在编人员9人,退休2人,遗嘱7人。
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 40.029     一、一般公共服务 0
    1.经费拨款 40.029     二、外交 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出  
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 40.029 本  年  支  出  合  计 40.029
五、上年结余收入 0     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0    
    2.政府性基金结转 0    
    3.历年净结余可安排的资金 0    
      其中:公共财政预算拨款净结余 0    
            政府性基金拨款净结余 0    
            其他净结余 0    
    3.其他结转 0    
收      入      总      计 40.029 支  出  总  计 40.029
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 40.029   40.029  
213     农林水事务 40.029   40.029  
213 03   水利 40.029   40.029  
213 03 06 水利工程运行与维护 40.029   40.029  
               
               
               
               
               
               
               
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 40.029 0 40.029    
301 工资福利支出 30.89156 0 30.89156    
30101 基本工资 10.4724 0 10.4724    
30102 津贴补贴 13.62 0 13.62    
30103 奖金 0.8727 0 0.8727    
30104 社会保障缴费 5.926455 0 5.926455    
303 对个人和家庭的补助 9.137445 0 9.137445    
30302 退休费 3.6216 0 3.6216    
30311 住房公积金 2.995845 0 2.995845    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.52 0 2.52    
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 0
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算40.029万元,其中:公共财政预算拨款40.029万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算40.029万元,基本支出0万元,占支出总预算的0%,项目支出40.029万元,占支出总预算的100%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为农林水支出类,其中:农林类科目0万元,占支出总预算0%;水利类科目40.029万元,占支出总预算100%   .
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算0万元,占支出总预算的0%;其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%;商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%.
  (2)项目支出预算
  项目支出40.029万元,占支出总预算的100%,其中:工资福利支出预算3089156万元,占项目支出预算77%;商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算9.137445万元,占项目支出预算23%;其他支出0万元,占项目支出预算0%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出40.029万元,其中:基本支出0万元,项目支出40.029万元。具体支出预算如下:
  基本支出0万元。主要用于0为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出40.029万元,(具体项目内容及资金使用计划)
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0万元。主要是安排0等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算0万元。单位现有公务车辆0辆,公务用车运行维护费主要用于0执行公务、以及开展0业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
政府信息公开选项:依申请公开
天等县财政局  2015年4月22日印发