天等县把荷乡2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 03:41
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  (6)完成上级政府交办的其它事项。
  (二)机构设置情况 
  下设党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设乡直单位6个,具体为:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心等站所。
  二、人员构成情况
   截止2014年8月, 行政编制28人,实际在编在岗人员26人。事业编制共计17人,实际在编12人。其他人员:大学生村官3人,“三支一扶”1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人(含乡保洁员)。具体情况如下:
  1. 把荷乡政府(含党委、人大)编制28人,工勤编制1人,实际在编27人,工勤编1人;
  2. 把荷乡人口与计划生育服务站编制8人,工勤编制1人,实际在编4人,工勤编0人;
  3. 把荷乡林业站编制2人,实际在编2人;
  4. 把荷乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
  5. 把荷乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
  6. 把荷乡社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;
  其他人员情况:大学生村官3人,“三支一扶”人员1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人(含乡保洁员5人)。
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 349.045871     一、一般公共服务 199.831052
    1.经费拨款 349.045871     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 7.612229
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 75.282704
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 39.988208
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 8.944229
 
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 17.387449
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 349.045871 本  年  支  出  合  计 349.045871
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 349.045871 支  出  总  计 349.045871
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 349.0459 331.2419 17.804  
201     一般公共服务支出 199.8311 182.0271 17.804  
  201 01     人大事务 6.4633 4.6633 1.8  
    201   01 01     行政运行(人大) 0.685 0.685 0  
    201   01 02     一般行政管理事务(人大) 5.7783 3.9783 1.8  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 111.8536 95.8496 16.004  
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 95.8496 95.8496 0  
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 16.004 0 16.004  
  201 11     纪检监察事务 4.8544 4.8544 0  
    201   11 01     行政运行(纪检监察) 4.8544 4.8544 0  
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 29.3544 29.3544 0  
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 29.3544 29.3544 0  
  201 99     其他一般公共服务支出 47.30535 47.30535 0  
    201   99 99     其他一般公共服务支出 47.30535 47.30535 0  
207     文化体育与传媒支出 7.612229 7.612229 0  
  207 01     文化 7.612229 7.612229 0  
    207   01 01     行政运行(文化) 1.37 1.37 0  
    207   01 02     一般行政管理事务(文化) 6.242229 6.242229 0  
208     社会保障和就业支出 75.2827 75.2827 0  
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 15.03237 15.03237 0  
    208   01 09     社会保险经办机构 15.03237 15.03237 0  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 1.999093 1.999093 0  
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.632299 0.632299 0  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.683397 0.683397 0  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.683397 0.683397 0  
  208 05     行政事业单位离退休 58.25124 58.25124 0  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 49.69716 49.69716 0  
    208   05 02     事业单位离退休 8.55408 8.55408 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 39.98821 39.98821 0  
  210 05     医疗保障 17.76832 17.76832 0  
    210   05 01     行政单位医疗 5.887728 5.887728 0  
    210   05 02     事业单位医疗 2.313036 2.313036 0  
    210   05 03     公务员医疗补助 8.621316 8.621316 0  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.946242 0.946242 0  
  210 07     计划生育事务 22.21989 22.21989 0  
    210   07 16     计划生育机构 22.21989 22.21989 0  
213     农林水支出 8.944229 8.944229 0  
  213 02     林业 8.944229 8.944229 0  
    213   02 04     林业事业机构 8.944229 8.944229 0  
221     住房保障支出 17.38745 17.38745 0  
  221 02     住房改革支出 17.38745 17.38745 0  
    221   02 01     住房公积金 17.38745 17.38745 0  
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 0      
               
               
               
 
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 349.0459 331.2419 17.804 0  
301 工资福利支出 196.8535 193.3495 3.504 0  
  30101   基本工资 65.93736 62.43336 3.504 0  
  30102   津贴补贴 72.5976 72.5976 0 0  
  30103   奖金 2.7057 2.7057 0 0  
  30104   社会保障缴费 11.1461 11.1461 0 0  
  30107   绩效工资 7.158755 7.158755 0 0  
  30199   其他工资福利支出 37.308 37.308 0 0  
302 商品和服务支出 64.015 49.715 14.3 0  
  30201   办公费 32.83 18.53 14.3 0  
  30202   印刷费 0.39 0.39 0 0  
  30205   水费 0.78 0.78 0 0  
  30206   电费 1.17 1.17 0 0  
  30207   邮电费 1.17 1.17 0 0  
  30211   差旅费 7.02 7.02 0 0  
  30215   会议费 0.78 0.78 0 0  
  30216   培训费 0.39 0.39 0 0  
  30217   公务招待费 2.145 2.145 0 0  
  30229   福利费 0.39 0.39 0 0  
  30231   公务用车运行维护费 15 15 0 0  
  30299   其他商品和服务支出 1.95 1.95 0 0  
303 对个人和家庭的补助 88.17736 88.17736 0 0  
  30302   退休费 58.25124 58.25124 0 0  
  30307   公务员医疗费 8.621316 8.621316 0 0  
  30311   住房公积金 17.38745 17.38745 0 0  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.917352 3.917352 0 0  
               
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 32
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 17
3.公务用车费 15
其中:(1)公务用车运行维护费 15
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算349.05万元,其中:公共财政预算拨款349.05万元,无政府性基金拨款。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算349.05万元,基本支出331.24万元,占支出总预算的95%,项目支出17.81万元,占支出总预算的5%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  (1)一般公共服务支出199.83万元,占支出总预算57.25%;
  (2)文化体育于传媒支出7.61万元,占支出总预算2.18%;
  (3)社会保障和就业支出75.28万元,占支出总预算21.57%;
  (4)医疗卫生与计划生育支出39.99万元,占支出总预算11.46%;
  (5)农林水支出8.94万元,占支出总预算2.56%;
  (6)住房保障支出17.39万元,占支出总预算4.98%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算331.24万元,占支出总预算的95%;其中:工资福利支出预算193.35万元,占基本支出预算58.37%;商品和服务支出预算49.72万元,占基本支出预算15%;对个人和家庭的补助支出预算88.18万元,占基本支出预算26.62%.
  (2)项目支出预算
  项目支出17.8万元,占支出总预算的5%,其中:工资福利支出预算3.5万元,占项目支出预算19.68%;商品和服务支出预算14.3万元,占项目支出预算80.32%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出349.05万元,其中:基本支出331.24万元,项目支出17.8万元。具体支出预算如下:
  基本支出331.24万元。主要用于荷乡政府及下辖乡直事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出17.8万元,具体情况如下:
  (1)人大例会经费1.8万,用于人大例会工作开支,按规定开支会议办公费、印刷费(宣传费)、及会议召开费用;
  (2)征兵经费0.5万,用于征兵工作开展交通费用、宣传发动费用、工作经费等支出;
  (3)自身建设经费12万,用于乡政府及下辖乡直单位自身建设管理运行经费支出,列支临聘人员工资及其他日常公用开支。
  (4)村安全员工资0.19万,用于村安全员(临聘)工资支出;
  (5)保洁员工资3.31万元,用于乡保洁员工资支出。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算17万元。主要是安排接待上级部门来我乡调研考察、召开会议活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算15万元。单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于政府、计生及其他事业单位执行公务、以及开展综合管理业务业务(如调解纠纷、森林防火救灾等)过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。