天等县驮堪乡人民政府2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 05:55
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来源:xdong
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天等县驮堪乡人民政府2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。
  (二)机构设置情况 
  驮堪乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
  二、人员构成情况
  截止2015年元月,行政编制36人,实际在编人员29人。事业编制共计20人,实际在编17人。其他人员:大学生村官5人,公益性岗位3人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:
  (1) 驮堪乡政府行政编制36人,工勤编制2人,实际行政人员在编29人,工勤在编2人;
  (2) 驮堪乡人口与计划生育服务站编制11人,实际在编9人;
  (3) 驮堪乡林业站编制2人,实际在编2人;
  (4) 驮堪乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5) 驮堪乡文化广播电视站编制2人,实际在编1人;
  (6) 驮堪乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
  (7) 其他人员情况:大学生村官5人,公益性岗位3人,临时聘用人员5人(含乡保洁员5人)。
  第二部分:“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表” 和“2015年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2015年部门预算收支预算总表
        单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 398.43     一、一般公共服务 230.26
    1.经费拨款 398.43     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 4.22
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 63.43
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 66.98
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保 10.00
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 12.67
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 20.86
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 398.43 本  年  支  出  合  计 408.43
五、上年结余收入 10.00     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 10.00    
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 408.43 支   出   总   计 408.43
 
 
2015年公共财政拨款支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 408.43 381.15 27.29  
201     一般公共服务支出 230.26 212.98 17.29  
  201 01     人大事务 6.64 4.60 2.04  
    201   01 01     行政运行(人大) 4.60 4.60    
    201   01 02     一般行政管理事务(人大) 2.04   2.04  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 126.53 111.28 15.25  
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 110.59 110.59    
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 15.25   15.25  
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.69 0.69    
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 29.57 29.57    
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 29.57 29.57    
  201 99     其他一般公共服务支出 67.52 67.52    
    201   99 99     其他一般公共服务支出 67.52 67.52    
207     文化体育与传媒支出 4.22 4.22    
  207 04     广播影视 4.22 4.22    
    207   04 04     广播 4.22 4.22    
208     社会保障和就业支出 63.43 63.43    
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 15.92 15.92    
    208   01 09     社会保险经办机构 15.92 15.92    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 2.68 2.68    
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.99 0.99    
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.84 0.84    
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.84 0.84    
  208 05     行政事业单位离退休 44.83 44.83    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 34.33 34.33    
    208   05 02     事业单位离退休 10.51 10.51    
210     医疗卫生与计划生育支出 66.98 66.98    
  210 05     医疗保障 19.78 19.78    
    210   05 01     行政单位医疗 8.41 8.41    
    210   05 02     事业单位医疗 1.68 1.68    
    210   05 03     公务员医疗补助 8.62 8.62    
    210   05 99     其他医疗保障支出 1.07 1.07    
  210 99     其他医疗卫生与计划生育支出 47.20 47.20    
    210   99 01     其他医疗卫生与计划生育支出 47.20 47.20    
211     节能环保支出 10.00   10.00  
  211 04     自然生态保护 10.00   10.00  
    211   04 02     农村环境保护 10.00   10.00  
213     农林水支出 12.67 12.67    
  213 02     林业 9.55 9.55    
    213   02 04     林业事业机构 9.55 9.55    
  213 03     水利 3.12 3.12    
    213   03 04     水利行业业务管理 3.12 3.12    
221     住房保障支出 20.86 20.86    
  221 02     住房改革支出 20.86 20.86    
    221   02 01     住房公积金 20.86 20.86    
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 32
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 17
3.公务用车费 15
其中:(1)公务用车运行维护费 15
   (2)公务用车购置  
 
注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算408.43万元,其中:上年结余收入10万元,公共财政预算拨款398.43万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算408.43万元,基本支出381.15万元,占支出总预算的93.32%,项目支出27.29万元,占支出总预算的6.68%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:一般公共服务支出类科目230.26万元,占支出总预算56.38%;文化体育与传媒支出类科目4.22万元,占支出总预算1.03%;社会保障和就业支出类科目63.43万元,占支出总预算15.53%;医疗卫生与计划生育支出类科目66.98万元,占支出总预算16.40%;节能环保支出类科目10万元,占支出总预算2.45%;农林水支出类科目12.67万元,占支出总预算3.10%;住房保障支出类科目20.86万元,占支出总预算5.11%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算381.15万元,占支出总预算的93.32%;工资福利支出预算240.9万元,占基本支出预算63.21%;商品和服务支出预算58.88万元,占基本支出预算15.45%;对个人和家庭的补助支出预算81.36万元,占基本支出预算21.35%.
  (2)项目支出预算
  项目支出27.29万元,占支出总预算的6.68%,其中,工资和福利支出预算2.75万元,占项目支出预算10.08%;商品和服务支出预算2.54万元,占项目支出预算9.31%;其他支出预算22万元,占项目支出预算80.62%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出408.43万元,其中:基本支出381.15万元,项目支出27.29万元。具体支出预算如下:
  基本支出381.15万元。主要用于驮堪乡人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出27.29万元。其中,人大例会经费2.04万元,主要用于2015年人大例会工作开支;征兵工作经费0.5万元,主要用于2015年全乡的征兵工作开支;自身建设经费12万元,主要用于全乡各项自身建设的开支;村安全员工资0.26万元;保洁员工资2.49万元;生态乡村建设工作经费10万元,主要用于2015年全乡生态乡村建设。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算17万元。主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算15万元。单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于行政执行公务、以及开展行政业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。