天等县向都镇人民政府2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 05:58
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   (1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进乡公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。
  (二)机构设置情况
  党政机构设置方面,设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构设置方面,设农业技术推广站、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、村镇规划建设站、水利站、林业站。
  二、人员构成情况
  截止2015年元月,行政编制39人,工勤编制2人,实际行政在编人员30人,工勤在编2人。事业编制共计 31人,实际在编 21人。其他人员:大学生村官3人,公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:
  (1)向都镇政府行政编制39人,工勤编制2人,实际行政在编人员30人,工勤在编2人;
  (2)农业技术推广站编制2人,实际在编1人;
  (3)向都镇农业服务中心编制2人,实际在编3人;
  (4)向都镇社会保障服务中心编制4人,实际在编7人;
  (5) 向都镇文化体育和广播电视站编制2人,实际在编0人;
  (6)向都镇人口和计划生育服务站编制14人,实际在编9人;
  (7)向都镇村镇规划建设站编制2人,实际在编0人;
  (8)向都镇水利站编制4人,实际在编0人;
  (9)向都镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (10)其他人员情况:大学生村官3人,公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含乡保洁员4人)。
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 452.74     一、一般公共服务 301.60
    1.经费拨款 452.74     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 2.95
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 103.41
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 20.73
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 3.81
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 20.25
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 452.74 本  年  支  出  合  计 452.74
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 452.74 支  出  总  计 452.74
 
 
 
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
              单位:万元                        
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注                        
                       
** ** ** ** 1 2 3 4                        
      合计 452.74 432.97 19.78                          
201     一般公共服务支出 301.60 281.83 19.78                          
  201 01     人大事务 7.65 4.85 2.80                          
    201   01 01     行政运行(人大) 4.85 4.85 0.00                          
    201   01 02     一般行政管理事务(人大) 2.80 0.00 2.80                          
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 175.69 158.71 16.98                          
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 111.12 111.12 0.00                          
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 20.22 3.24 16.98                          
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构) 44.35 44.35 0.00                          
  201 11     纪检监察事务 4.73 4.73 0.00                          
    201   11 01     行政运行(纪检监察) 4.73 4.73 0.00                          
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 24.84 24.84 0.00                          
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 24.84 24.84 0.00                          
  201 99     其他一般公共服务支出 88.69 88.69 0.00                          
    201   99 99     其他一般公共服务支出 88.69 88.69 0.00                          
207     文化体育与传媒支出 2.95 2.95 0.00                          
  207 01     文化 2.95 2.95 0.00                          
    207   01 01     行政运行(文化) 2.95 2.95 0.00                          
208     社会保障和就业支出 103.41 103.41 0.00                          
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 20.86 20.86 0.00                          
    208   01 09     社会保险经办机构 20.86 20.86 0.00                          
  208 03     财政对社会保险基金的补助 2.40 2.40 0.00                          
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.82 0.82 0.00                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.79 0.79 0.00                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.79 0.79 0.00                          
  208 05     行政事业单位离退休 80.14 80.14 0.00                          
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 65.64 65.64 0.00                          
    208   05 02     事业单位离退休 14.50 14.50 0.00                          
210     医疗卫生与计划生育支出 20.73 20.73 0.00                          
  210 05     医疗保障 20.73 20.73 0.00                          
    210   05 01     行政单位医疗 6.31 6.31 0.00                          
    210   05 02     事业单位医疗 3.15 3.15 0.00                          
    210   05 03     公务员医疗补助 10.09 10.09 0.00                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 1.17 1.17 0.00                          
213     农林水支出 3.81 3.81 0.00                          
  213 02     林业 3.81 3.81 0.00                          
    213   02 04     林业事业机构 3.81 3.81 0.00                          
221     住房保障支出 20.25 20.25 0.00                          
  221 02     住房改革支出 20.25 20.25 0.00                          
    221   02 01     住房公积金 20.25 20.25 0.00                          
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 452.74 432.97 19.78    
301 工资福利支出 255.57 251.09 4.48    
  30101   基本工资 80.42 75.94 4.48    
  30102   津贴补贴 79.68 79.68      
  30103   奖金 3.09 3.09      
  30104   社会保障缴费 13.04 13.04      
  30107   绩效工资 10.04 10.04      
  30199   其他工资福利支出 69.31 69.31      
302 商品和服务支出 76.13 60.83 15.30    
  30201   办公费 39.65 27.15 12.50    
  30202   印刷费 0.45 0.45      
  30205   水费 0.90 0.90      
  30206   电费 1.35 1.35      
  30207   邮电费 1.35 1.35      
  30211   差旅费 8.10 8.10      
  30215   会议费 3.70 0.90 2.80    
  30216   培训费 0.45 0.45      
  30217   公务招待费 2.48 2.48      
  30229   福利费 0.45 0.45      
  30231   公务用车运行维护费 15.00 15.00      
  30299   其他商品和服务支出 2.25 2.25      
303 对个人和家庭的补助 121.05 121.05      
  30302   退休费 83.09 83.09      
  30307   公务员医疗费 10.09 10.09      
  30311   住房公积金 20.25 20.25      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 7.62 7.62      
310 其他资本性支出(类) 20.00   20.00    
  31005   基础设施建设 20.00   20.00    
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 35
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 20
3.公务用车费 15
其中:(1)公务用车运行维护费 15
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算452.74万元,其中:公共财政预算拨款452.74万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算452.74万元,基本支出432.97万元,占支出总预算的95.63%,项目支出19.78万元,占支出总预算的4.37%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:一般公共服务类科目301.60万元,占支出总预算66.62%;文化体育与传媒类科目2.95万元,占支出总预算0.65%;社会保障和就业类科目103.41万元,占支出总预算22.84%;医疗卫生类科目20.73万元,占支出总预算4.58%;农林水事务类科目3.81万元,占支出总预算0.84%;住房保障支出类科目20.25万元,占支出总预算4.47%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算432.97万元,占支出总预算的95.63%;其中:工资福利支出预算255.57万元,占基本支出预算59.03%;商品和服务支出预算76.13万元,占基本支出预算17.58%;对个人和家庭的补助支出预算121.05万元,占基本支出预算27.96%。
  (2)项目支出预算
  项目支出19.78万元,占支出总预算的4.37%,其中:工资福利支出预算4.48万元,占项目支出预算22.65%;商品和服务支出预算15.30万元,占项目支出预算77.35%;其他支出12万元,占项目支出预算60.67%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出452.74万元,其中:基本支出432.97万元,项目支出19.78万元。具体支出预算如下:
  基本支出432.97万元。主要用于单位各部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出19.78万元,其中,人大例会经费2.80万元,主要用于2015年人大例会工作开支;征兵工作经费0.5万元,主要用于2015年全乡的征兵工作开支;基础设施建设经费20万元;村安全员工资0.336万元;保洁员工资4.14万元
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算20万元。主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算15万元。单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。