天等县小山乡财政所2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 06:05
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、负责办理涉农补贴等工作。
  (二)机构设置情况 
  小山乡财政所
  二、人员构成情况
   事业编制5人,实有在职人数4人,退休人数2人
  第二部分:2015年部门预算报表
  2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 37.77     一、一般公共服务 25.70
    1.经费拨款 37.77     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出 7.19
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 2.65
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 2.24
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 37.77 本  年  支  出  合  计 37.77
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 37.77 支  出  总  计 37.77
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 37.77 34.17 3.6  
201     一般公共服务支出 25.70 22.10 3.6  
201 06   财政事务 25.70 22.10 3.6  
201 06 01 行政运行(财政) 22.10 22.10 0  
201 06 02 一般行政管理事务(财政) 3.6 0 3.6  
208     社会保障和就业支出 7.19 7.19 0  
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.18 0.18 0  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0  
208 05   行政事业单位离退休 7.02 7.02 0  
  208 05 02 事业单位离退休 7.02 7.02 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.65 2.65 0  
210 05   医疗保障 2.65 2.65 0  
   210 05 02 事业单位医疗 1.05 1.05 0  
   210 05 03 公务员医疗补助 1.47 1.47 0  
   210 05 99 其他医疗保障支出 0.12 0.12 0  
221     住房保障支出 2.24 2.24 0  
 221 02   住房改革支出 2.24 2.24 0  
221 02 01 住房公积金 2.24 2.24 0  
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计0 0 0 0  
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 37.77 34.17 3.6    
301 工资福利支出 20.02 20.02 0    
30101 基本工资 5.99 5.99 0    
  30102 津贴补贴 12.18 12.18 0    
  30103 奖金 0.50 0.50 0    
  30104 社会保障缴费 1.35 1.35 0    
302 商品和服务支出 7.03 3.43 3.6    
  30201 办公费 1.35 1.35 0    
  30202 印刷费 0.05 0.05 0    
  30205 水费 0.1 0.1 0    
  30206 电费 0.15 0.15 0    
  30207 邮电费 0.15 0.15 0    
  30211 差旅费 0.9 0.9 0    
  30215 会议费 0.1 0.1 0    
  30216 培训费 0.05 0.05 0    
  30217 公务招待费 0.28 0.28 0    
  30229 福利费 0.05 0.05 0    
  30299 其他商品和服务支出 3.85 0.25 3.6    
303 对个人和家庭的补助 10.73 10.73 0    
  30302 退休费 7.02 7.02 0    
  30307 公务员医疗费 1.47 1.47 0    
  30311 住房公积金 2.24 2.24 0    
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 0.3
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 0.3
3.公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
       (2)公务用车购置  
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算37.77万元,其中:公共财政预算拨款37.77万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算37.77万元,基本支出34.17万元,占支出总预算的90%,项目支出3.6万元,占支出总预算的10%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务支出类科目25.70万元,占支出总预算68%;社会保障和就业支出类科目7.19万元,占支出总预算19%;医疗卫生与计划生育支出类科目2.65万元,占支出总预算7%;住房保障支出类科目2.24万元,占支出总预算6%
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算34.17万元,占支出总预算的90%;其中:工资福利支出预算20.02万元,占基本支出预算59%;商品和服务支出预算3.43万元,占基本支出预算10%;对个人和家庭的补助支出预算10.73万元,占基本支出预算31%.
  (2)项目支出预算
  项目支出3.6万元,占支出总预算的10%,其中:一事一议项目工作经费支出预算1.3万元,占项目支出预算36%;两基两化项目工作经费支出预算1.3万元,占项目支出预算36%;乡镇资金监管工作经费支出预算1万元,占项目支出预算28%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出37.77万元,其中:基本支出34.17万元,项目支出3.6万元。具体支出预算如下:
  基本支出34.17万元。主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出3.6万元。一事一议项目工作经费支出预算1.3万元,两基两化项目工作经费支出预算1.3万元,乡镇资金监管工作经费支出预算1万元。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.3万元。主要是安排上级领导下乡检查工作和财政所下村检查一事一议等业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算0万元。单位无公务用车。