天等县小山乡人民政府2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 06:08
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

   (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
   (6)完成上级政府交办的其它事项。
  (二)机构设置情况 :小山乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
  二、人员构成情况
  截止2014年4月,行政编制29人,实际在编人员26人。事业编制共计11人,实际在编9人。其他人员:大学生村官2人,临时聘用人员4人(含乡保洁员)。具体情况如下:
  (1)  小山乡政府编制29人,工勤编制1人,实际在编24人,工勤在编2人;
  (2)  小山乡人口与计划生育服务站编制5人,实际在编3人;
  (3)  小山乡林业站编制1人,实际在编1人;
  (4)小山乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5)  小山乡文化广播电视站编制1人,实际在编1人;
  (6)  小山乡社会保障服务中心编制3人,实际在编3人;
  (7)  其他人员情况:大学生村官2人,临时聘用人员7人(保洁员2人、安全员5人)。
      
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 285.563109     一、一般公共服务 177.361512
    1.经费拨款 285.563109     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 4.291857
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 49.48935
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 30.904484
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 8.167486
 
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 15.34842
 
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 285.563109
 
本  年  支  出  合  计 285.563109
 
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 285.563109
 
支  出  总  计 285.563109
 
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 285.563109 265.423109 20.14  
201     一般公共服务支出 177.361512
 
157.221512
 
20.14
 
 
 201     人大事务 7.9077
 
4.9077
 
3
 
 
201  01 01  行政运行(人大) 7.9077
 
4.9077
 
   
201   01 02  一般行政管理事务(人大) 3   3  
  201       政府办公厅(室)及相关机构事务 108.3511
 
91.2111
 
17.14
 
 
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 91.2111 91.2111    
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 17.14   17.14  
  201 11   纪检监察事务 4.7296 4.7296    
  201 11 01   行政运行(纪检监察) 4.7296 4.7296    
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 25.007 25.007    
201 31 01 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 25.007 25.007    
    201 99   其他一般公共服务支出 31.366112 31.366112    
  201 99 99 其他一般公共服务支出 31.366112 31.366112    
207     文化体育与传媒支出 4.291857 4.291857    
207 01   文化 4.291857 4.291857    
207 01 01 行政运行(文化) 4.291857 4.291857    
208     社会保障和就业支出 49.48935 49.48935    
208 01   人力资源和社会保障管理事务 11.271257 11.271257    
208 01 01   行政运行(人力资源和社会保障管理) 2.5 2.5    
208 01 09   社会保险经办机构 8.771257 8.771257    
208 03     财政对社会保险基金的补助 1.630933 1.630933    
208 03 02 财政对失业保险基金的补助 0.474415 0.474415    
208 03 04    财政对工伤保险基金的补助 0.578259 0.578259    
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.578259 0.578259    
208 05   行政事业单位离退休 36.58716 36.58716    
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 33.49392 33.49392    
208 05 02   事业单位离退休 3.09324 3.09324    
210     医疗卫生与计划生育支出 30.904484 30.904484    
210 01   医疗卫生与计划生育管理事务 4.555 4.555    
210 01 01   行政运行(医疗卫生管理) 4.555 4.555    
210 05     医疗保障 14.841981 14.841981    
210 05 01    行政单位医疗 5.2569 5.2569    
210 05 02    事业单位医疗 1.682208 1.682208    
210 05 03   公务员医疗补助 7.149384 7.149384    
210 05 99   其他医疗保障支出 0.753489 0.753489    
210 07     计划生育事务 11.507503 11.507503    
210 07 16    计划生育机构 11.507503 11.507503    
213     农林水支出 8.167486 8.167486    
213 02     林业 4.360429 4.360429    
213 02 04     林业事业机构 4.360429 4.360429    
213 03     水利 3.807057 3.807057    
213 03 04 水利行业业务管理 3.807057 3.807057    
221     住房保障支出 15.34842 15.34842    
221 02     住房改革支出 15.34842 15.34842    
221 02 01   住房公积金 15.34842 15.34842    
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
         
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 285.563109 265.423109 20.14    
301 工资福利支出 165.535033 161.395033 4.14    
  30101   基本工资 57.14076 53.00076 4.14    
30102   津贴补贴 66.7644 66.7644      
  30103   奖金 2.546 2.546      
  30104   社会保障缴费 9.32353 9.32353      
  30107   绩效工资 5.592343 5.592343      
  30199   其他工资福利支出 24.168 24.168      
302 商品和服务支出 44.105 40.105 4    
  30201   办公费 10.61 8.91 1.7    
  30202   印刷费 0.83 0.33 0.5    
  30205   水费 0.68 0.66 0.02    
  30206 电费 1.01 0.99 0.02    
  30207 邮电费 0.99 0.99      
  30211   差旅费 6.44 5.94 0.5    
  30215   会议费 0.66 0.66      
  30216   培训费 0.33 0.33      
  30217   公务招待费 1.985 1.815 0.17    
30229   福利费 0.33 0.33      
30231 公务用车运行维护费 12.5 12.5      
  30239   其他交通费用 0.36   0.36    
  30299   其他商品和服务支出 7.38 6.65 0.73    
303 对个人和家庭的补助 63.923076 63.923076      
  30302 退休费 36.58716 36.58716      
  30307   公务员医疗费 7.149384 7.149384      
  30311   住房公积金 15.34842 15.34842      
30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.838112 4.838112      
310 其他资本性支出(类) 12   12    
  31099   其他资本性支出 12   12    
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 27
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 17
3.公务用车费 10
其中:(1)公务用车运行维护费 10
       (2)公务用车购置  
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算285.563109万元,其中:公共财政预算拨款285.563109万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算285.563109万元,基本支出265.423109万元,占支出总预算的92.95%,项目支出20.14万元,占支出总预算的7.05%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:一般公共服务支出177.361512万元,占支出总预算62.11%;文化体育与传媒支出4.291857万元,占支出总预算1.5%;社会保障与就业支出49.48935万元,占支出总预算17.33%;医疗卫生支出30.904484万元,占支出总预算10.82%;农林水事务支出8.167486万元,占支出总预算2.86%;住房保障15.34842万元,占支出总预算5.38%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算265.423109万元,占支出总预算的92.95%;其中:工资福利支出预算161..395033万元,占基本支出预算60.8%;商品和服务支出预算40.105万元,占基本支出预算15.1%;对个人和家庭的补助支出预算63.923076万元,占基本支出预算24.1%.
  (2)项目支出预算
  项目支出20.14万元,占支出总预算的7.05%,其中:工资福利支出预算4.14万元,占项目支出预算20.56%;商品和服务支出预算4万元,占项目支出预算19.86%;其他资本支出12万元,占项目支出预算59.58%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出285.563109万元,其中:基本支出265.423109万元,项目支出20.14万元。具体支出预算如下:
  基本支出265.423109万元。主要用于干部工资发放,为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出20.14万元,(具体项目内容及资金使用计划)
单位:万元
人大例会 3
年度征兵工作 1
保洁员工资 3.84
安全员工资(5人)100元/月.人 7.2
外出务工创业人员篮球赛活动经费 1
政府自身建设经费 4.1
 
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算17万元。主要是安排召开会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算10万元。单位现有公务车辆5辆,公务用车运行维护费主要用于下村屯、到县城出差等执行公务、以及开展计生、安全生产、民政业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。