天等县人民检察院2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-29 11:13
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 天等县人民检察院2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  宪法和法律规定的法律监督
  (二)机构设置情况 
  1、政工科2、公诉科3、反渎职侵权局4、民事行政检察科5、检察技术科6、办公室7、侦察监督科8、反贪污贿赂局9、监所检察科10、控告申诉检察科(举报中心、刑事赔偿办公室)11、司法警察大队12、职务犯罪预防局13、人民监督员办公室14、案件管理办公室15、派驻龙茗检察室16、派驻进结检察室、17、派驻向都检察室
  二、人员构成情况
      在职人员39人,退休人员16人。
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 710.233927     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 710.233927     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全 602.8624
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 64.229274
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 20.729709
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 22.412544
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 710.233927 本  年  支  出  合  计 710.233927
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 710.233927 支  出  总  计 710.233927
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
 
 
    合计 710.233927 435.713927 274.52  
 
204
    公共安全支出 602.8624 328.3424 274.52  
 
204
04   检察 602.8624 328.3424 274.52  
 
204
04 01 行政运行(检察) 328.3424 328.3424 0  
204 04 02 一般行政管理事务(检察) 174.52 0 174.52  
 
204
04 09 “两房建设” 100 0 100  
208     社会保障和就业支出 64.229274 64.229274 0  
208 03   财政对社会保险基金的补助 1.366794 1.366794 0  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.683397 0.683397 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.683397 0.683397 0  
208 05   行政事业单位离退休 62.86248 62.86248 0  
 
208
05 01 归口管理的行政单位离退休 62.86248 62.86248 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 20.729709 20.729709 0  
 
210
05   医疗保障 20.729709 20.729709 0  
 
210
05 01 行政单位医疗 8.200764 8.200764 0  
 
210
05 03 公务员医疗补助 11.56518 11.56518 0  
 
210
05 99 其他医疗保障支出 0.963765 0.963765    
221  
 
  住房保障支出 22.412544 22.412544 0  
 
221 02   住房改革支出 22.412544 22.412544 0  
221 02 01 住房公积金 22.412544 22.412544 0  
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 710.233927 435.713927 274.52    
301 工资福利支出 208.822523 197.302523 11.52    
30101 基本工资 63.9024 52.3824 11.52    
30102 津贴补贴 130.0236 130.0236 0    
30103 奖金 4.3652 4.3652 0    
30104 社会保障缴费 10.531323 10.531323 0    
302 商品和服务支出 303.4 140.4 163    
30201 办公费 303.4 140.4 163    
303 对个人和家庭的补助 98.011404 98.011404 0    
30302 退休费 62.86248 62.86248 0    
30307 公务员医疗费 11.56518 11.56518 0    
30311 住房公积金 22.412544 22.412544 0    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.1712 1.1712 0    
310 其他资本性支出(类) 100 0 100    
31001 房屋建筑物购建 100 0 100    
 
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 73
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 18
3.公务用车费 55
其中:(1)公务用车运行维护费 55
       (2)公务用车购置  
 
 
 
   第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算710.233927万元,其中:公共财政预算拨款710.233927万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算710.233927万元,基本支出435.713927万元,占支出总预算的61.35%,项目支出274.52万元,占支出总预算的38.65%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:其中:公共安全支出类科目602.8624万元,占支出总预算84.88%;社会保障和就业支出类科目64.229274万元,占支出总预算9.04%,医疗卫生与计划生育支出类科目20.729709万元,占支出总预算2.92%,住房保障支出类科目22.412544万元,占支出总预算3.16%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算435.713927万元,占支出总预算的61.35%;其中:工资福利支出预算197.302523万元,占基本支出预算45.29%;商品和服务支出预算140.4万元,占基本支出预算32.22%;对个人和家庭的补助支出预算98.011404万元,占基本支出预算22.49%.
  (2)项目支出预算
  项目支出274.52万元,占支出总预算的38.65%,其中:工资福利支出预算11.52万元,占项目支出预算4.20%;商品和服务支出预算163万元,占项目支出预算59.38%,其他资本性支出100万元,占项目支出预算36.42%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出710.233927万元,其中:基本支出435.713927万元,项目支出274.52万元。具体支出预算如下:
  基本支出435.713927万元。主要用于天等县人民检察院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出274.52万元,其中工资福利支出11.52万元,主要用于聘用协警员、速录员8人工资(每人每月1200元);商品和服务支出163万元,主要用于业务装备经费76万元,余下87万元主要用于干警外出办案、差旅费等费用;其他资本性支出(类)100万元,主要用于指定居所监视居住用房费用。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算18万元。主要是安排接待上级检察院及兄弟县(市区)检察院来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公 务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算55万元。单位现有公务车辆11辆,公务用车运行维护费主要用于检察办案人员执行公务、以及开展检察业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
 
 附表:2015年部门预算公开表_ 116 县检察院(点击下载)