天等县接待办2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-29 11:31
|
来源:xdong
2
  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
    1、负责前来天等检查指导、视察、参观的中央首长、国家各部门、各省(市、县)党政领导和部队领导及其团组成员、来天等考察投资的重要国内外客商及县委县政府领导交办的重要嘉宾的接待工作,完成县委、县政府领导班子交办的其他接待任务。
  2、参与县大型活动接待任务的组织联络和协调工作;协助做好县委县政府领导、党政代表团外出公务活动的联络和后勤服务工作。
  3、指导、协调县直机关、各乡镇做好接待服务和培训工作,共同完成县委、县政府交给的接待任务。
  4、建立健全接待工作规范化制度,加强文 明建设,不断提高接待质量。
  5、对定点接待基地实行宏观管理,协调、指导改善服务质量。
  6、县委、县政府交办的其他工作任务。
 
  (二)机构设置情况 
  本单位为正科级参公事业单位,没有内设机构。
  二、人员构成情况
    县接待办共有参照公务员管理事业编制4个。领导编制情况:科级2个。目前接待办人员配备情况:主任1名,副主任1名,科员2名,工勤1名。
 
  第二部分:2015年部门预算报表
  2015年部门预算收支预算总表
              单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款     181.49     一、一般公共服务      176.85
    1.经费拨款 181.49     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业    0.18
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生     2.19
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出      2.27
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计    181.49 本  年  支  出  合  计    181.49
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计      181.49 支  出  总  计     181.49
 
 
 
 
 
 
    2015年部门公共财政预算支出表
                                                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 181.49 29.49 152.00  
201     一般公共服务支出  
176.85
 
 
24.85 152.00  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事物     176.85     24.85      152.00  
201 03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 24.85 24.85    
201 03 02    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构 152.00   152.00  
208       社会保障和就业支出 0.18 0.18    
208 03     财政对社会保险基金的补助 0.18 0.18    
208 03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09    
208 03 05     财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.19 2.19    
210 05     医疗保障 2.19 2.19    
210 05 01     行政单位医疗 1.05 1.05    
210 05 03     公务员医疗补助 1.05 1.05    
210 05 99     其他医疗保障支出 0.09 0.09    
221     住房保障支出 2.27 2.27    
221 02     住房改革支出 2.27 2.27    
221 02 01     住房公积金 2.27 2.27    
 
    2015年部门基金预算支出表
                                            单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
 
        2015年部门经济科目支出表
                                              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 181.49 29.49 152.00    
301 工资福利支出 20.24 20.24 0.00    
  30101   基本工资 6.10 6.10 0.00    
  30102   津贴补贴 12.32 12.32 0.00    
  30103   奖金 0.51 0.51 0.00    
  30104   社会保障缴费 1.31 1.31 0.00    
302 商品和服务支出 157.93 5.93 152.00    
  30201   办公费 3.35 1.35 2.00    
  30202   印刷费 0.05 0.05 0.00    
  30205   水费 0.10 0.10 0.00    
  30206   电费 0.15 0.15 0.00    
  30207   邮电费 0.15 0.15 0.00    
  30211   差旅费 0.90 0.90 0.00    
  30215   会议费 0.10 0.10 0.00    
  30216   培训费 0.05 0.05 0.00    
  30217   公务招待费 150.28 0.28 150.00    
  30229   福利费 0.05 0.05 0.00    
  30231   公务用车运行维护费 2.50 2.50 0.00    
  30299   其他商品和服务支出 0.25 0.25 0.00    
303 对个人和家庭的补助 3.32 3.32 0.00    
  30307   公务员医疗费 1.05 1.05 0.00    
  30311   住房公积金 2.27 2.27 0.00    
 
   2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 3.5
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.5
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
    第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算181.49万元,其中:公共财政预算拨款181.49万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算181.49万元,基本支出29.49万元,占支出总预算的16.2%,项目支出152.00万元,占支出总预算的83.8%。
  1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目176.85万元,占支出总预算97.4%;社会保障和就业支出类科目0.18万元,占支出总预算0.10%,医疗卫生和计划生育支出类科目2.19万元,占支出总预算1.20%,住房保障支出类科目2.27万元,占支出总预算1.25%,
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 (1)基本支出预算
基本支出预算29.49万元,占支出总预算的16.2%;其中:工资福利支出预算20.24万元,占基本支出预算68.6%;商品和服务支出预算5.9万元,占基本支出预算20.0%;对个人和家庭的补助支出预算3.3万元,占基本支出预算11.2%.
 (2)项目支出预算
项目支出152.00万元,占支出总预算的83.8%,其中:商品和服务支出预算152.00万元,占项目支出预算100%;
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出181.49万元,其中:基本支出29.49万元,项目支出152.00万元。具体支出预算如下:
基本支出29.49万元。主要用于人员经费支出、办公费等日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出152.00万元,主要是用于安排接待各级有关领导到我县考察、调研、指导工作等公务活动的接待费用。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.5万元。主要是安排接待各级有关领导到我县考察、调研、指导工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。