天等县委统战部2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-29 11:50
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能:贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策,开展调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见、建议;研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;开展以祖国完全统一为重点的海外工作,贯彻执行对台方针、政策,开展对台情况调研;负责党外人士的政治安排,联系县内外的工商界社团和代表人士,指导县工商联工作;贯彻执行党的民族宗教政策,依法管理宗教事业,加强民主团结,维护社会稳定,引导宗教与社会主义相适应。
  (二)机构设置情况 :县委统战部有8个编制,对台办公室、宗教办公室、非公办职能同时并入统战部。
  二、人员构成情况:部长(县委常委)1人,副部长2人(1人兼任县工商联党组书记、1人兼任县对台办主任),经济联谊股1人,党外干部股1人,综合办公室2人,司机1人。
  第二部分:2015年部门预算报表
 
 
  2015年部门预算收支预算总表
              单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 107.972936     一、一般公共服务 57.6083
    1.经费拨款 107.972936     二、外交 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 41.054448
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 5.326992
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0
        二十、住房保障支出 3.983196
        二十一、粮油物资储备事务 0
        二十二、预备费 0
        二十三、国债还本付息支出 0
        二十四、其他支出 0
        二十五、转移性支出 0
本  年  收  入  合  计 107.972936 本  年  支  出  合  计 107.972936
五、上年结余收入 0     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0    
    2.政府性基金结转 0    
    3.历年净结余可安排的资金 0    
      其中:公共财政预算拨款净结余 0    
            政府性基金拨款净结余 0    
            其他净结余 0    
    3.其他结转 0    
收      入      总      计 107.972936 支  出  总  计 107.972936
 
 
      2015年部门公共财政预算支出表
                                                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 107.972936 95.972936 12  
  201   一般公共服务支出 57.6083 45.6083 12  
201 34   统战事务 57.6083 45.6083 12  
201 34 01 行政运行(统战) 45.6083 45.6083 0  
201 34 02 一般行政管理事务(统战) 12 0 12  
  208   社会保障和就业支出 41.054448 41.054448 0  
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.280368 0.280368 0  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.140184 0.140184 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.140184 0.140184 0  
208 05   行政事业单位离退休 40.77408 40.77408 0  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 40.77408 40.77408 0  
  210   医疗卫生与计划生育支出 5.326992 5.326992 0  
210 05   医疗保障 5.326992 5.326992 0  
210 05 01 行政单位医疗 1.682208 1.682208 0  
210 05 03 公务员医疗补助 3.364416 3.364416 0  
210 05 99 其他医疗保障支出 0.280368 0.280368 0  
  221   住房保障支出 3.983196 3.983196 0  
221 02   住房改革支出 3.983196 3.983196 0  
221 02 01 住房公积金 3.983196 3.983196 0  
 
        2015年部门基金预算支出表
                                              单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
 
 
 
 
    2015年部门经济科目支出表
                                         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 107.972936 95.972936 12 0  
301 工资福利支出 35.436244 35.436244 0 0  
  30101  基本工资 10.254 10.254 0 0  
  30102  津贴补贴 22.0848 22.0848 0 0  
  30103  奖金 0.8545 0.8545 0 0  
  30104  社会保障缴费 2.242944 2.242944 0 0  
302 商品和服务支出 24.055 12.055 12 0  
  30201  办公费 4.235 2.235 2 0  
  30202  印刷费 0.08 0.08 0 0  
  30205  水费 0.16 0.16 0 0  
  30206  电费 0.24 0.24 0 0  
  30207  邮电费 0.24 0.24 0 0  
  30211  差旅费 1.44 1.44 0 0  
  30215  会议费 0.16 0.16 0 0  
  30216  培训费 2.08 0.08 2 0  
  30217  公务招待费 0.44 0.44 0 0  
  30229  福利费 0.08 0.08 0 0  
  30231  公务用车运行维护费 6.5 6.5 0 0  
  30299  其他商品和服务支出 8.4 0.4 8 0  
303 对个人和家庭的补助 48.481692 48.481692 0 0  
  30302  退休费 40.77408 40.77408 0 0  
  30307  公务员医疗费 3.364416 3.364416 0 0  
  30311  住房公积金 3.983196 3.983196 0 0  
  30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36 0 0  
 
       2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 16
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 4
3.公务用车费 12
其中:(1)公务用车运行维护费 12
       (2)公务用车购置 0
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
2015年收入总预算107.972936万元,其中:公共财政预算拨款107.972936万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
2015年支出总预算107.972936万元,基本支出95.972936万元,占支出总预算的88.89%,项目支出12万元,占支出总预算的11.11%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目57.6083万元,占支出总预算53.36%;社会保障和就业支出类科目41.054448万元,占支出总预算38.02%;医疗卫生与计划生育支出科目5.326992万元,占支出总预算4.93%;住房保障支出类科目3.983196万元, 支出总预算3.69%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
基本支出预算95.972936万元,占支出总预算的88.89%;其中:工资福利支出预算35.436244万元,占基本支出预算36.92%;商品和服务支出预算12.055万元,占基本支出预算12.56%;对个人和家庭的补助支出预算48.481692万元,占基本支出预算50.52%。
  (2)项目支出预算
项目支出12万元,占支出总预算的11.11%,其中:商品和服务支出预算12万元,占项目支出预算100%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出107.972936万元,其中:基本支出95.972936万元,项目支出12万元。具体支出预算如下:
  基本支出95.972936万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出12万元,主要用于党外干部培训班经费2万元;实施五项同心工程项目经费2万元;春节、中秋节走访各界人士经费0.5万元;党外人士、非公经济课题调研经费0.5万元;对台办全年工作经费0.5万元;宗教办全年工作经费0.5万元;县非公经济协调领导小组办公室全年工作经费0.5万元;全县非公经济人士综合评价工作经费0.5万元;宗教抵御渗透工作经费0.5万元;春节、三月三慰问“三胞三属”活动经费1万元经费;征订党报党刊及统战信息奖励经费0.5万元;全县知识界人士联谊活动经费1万元;服务农民工工作经费2万元等。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算4万元。主要是安排接待上级、统战对象等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算12万元。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于县委常委、统战部长、本部执行公务以及开展统战业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
 
中共天等县委统战部
2015年4月27日