天等县委宣传部2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-29 11:55
|
来源:xdong
2

 
  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  中共天等县委宣传部是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,主要职能有:1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导;2.引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门工作,并实施方针、政策的指导;3.从宏观上指导全县文化艺术精神产品的生产管理及文化市场的管理工作,并在政治方面和方针、政策方面实施指导;4.规划、部署全县思想政治工作、国防教育工作、社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;5.管理、组织、协调、指导全县对外宣传工作,并对全县对外宣传工作进行部署;6.贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针,按照党中央、区、地党委及县委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;7.指导、协调全县新闻舆论导向和新闻队伍建设;8.负责对出版界进行宏观管理和队伍建设方面的业务指导;9.完成县委交办的其他任务。
  (二)机构设置情况 
  本部设5个内设机构:办公室、宣传股、理论股、文明办、未成年人思想道德建设办公室,下属事业单位有2个:天等县网络舆情管理中心、天等县新闻中心。
  二、人员构成情况
   本部编制13人,现有在职干部职工12人,退休3人,遗属1人,下属事业单位天等县网络舆情管理中心编制5人,在职5人,天等县新闻中心编制5人,在职2人。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县党委宣传部         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 202.28     一、一般公共服务 175.02 一、基本支出 107.78
    1.经费拨款 202.28     二、外交 0     1.工资福利支出 65.68
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 18.99
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 23.11
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 104.5
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 10.00     2.商品和服务支出 92.5
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 12.98     3.对个人和家庭的补助 2
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0.00     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 6.43     5.转移性支出 0
        十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
        十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
        十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 10
        十四、交通运输 0     9.其他支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0    
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 7.85    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 202.28 本  年  支  出  合  计 212.28 本  年  支  出  合  计 212.28
五、上年结余收入 10     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 10         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 212.28 支  出  总  计 212.28 支  出  总  计 212.28
 
2015年部门预算收支预算总表
                                                           单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 202.28     一、一般公共服务 175.02
    1.经费拨款 202.28     二、外交 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 10
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 12.98
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 6.43
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0
        二十、住房保障支出 7.85
        二十一、粮油物资储备事务 0
        二十二、预备费 0
        二十三、国债还本付息支出 0
        二十四、其他支出 0
        二十五、转移性支出 0
本  年  收  入  合  计 202.28 本  年  支  出  合  计 212.28
五、上年结余收入 10     二十六、结转下年 0
    1.公共财政预算拨款结转 10    
    2.政府性基金结转 0    
    3.历年净结余可安排的资金 0    
      其中:公共财政预算拨款净结余 0    
            政府性基金拨款净结余 0    
            其他净结余 0    
    3.其他结转 0    
收      入      总      计 212.28 支   出   总   计 212.28
 
2015年部门公共财政预算支出表
                                                                单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 212.28 107.78 104.5  
201     一般公共服务支出 175.02 80.52 94.5  
201 33    宣传事务 175.02 80.52 94.5  
201 33 01     行政运行(宣传) 59.15 59.15 0  
201 33 02     一般行政管理事务(宣传) 94.5 0 94.5  
201 33 50     事业运行(宣传) 21.37 21.37 0  
207     文化体育与传媒支出 10 0 10  
207 01     文化 10 0 10  
207 01 99     其他文化支出 10 0 10  
208     社会保障和就业支出 12.98 12.98 0  
208 03     财政对社会保险基金的补助 0.93 0.93 0  
208 03 02     财政对失业保险基金的补助 0.37 0.37 0  
208 03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.28 0.28 0  
208 03 05     财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0  
208 05     行政事业单位离退休 12.05 12.05 0  
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 12.05 12.05 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 6.43 6.43 0  
210 05     医疗保障 6.43 6.43 0  
210 05 01     行政单位医疗 3.16 3.16 0  
210 05 02     事业单位医疗 0.21 0.21 0  
210 05 03     公务员医疗补助 2.73 2.73 0  
210 05 99     其他医疗保障支出 0.33 0.33 0  
221     住房保障支出 7.85 7.85 0  
221 02     住房改革支出 7.85 7.85 0  
221 02 01     住房公积金 7.85 7.85 0  
 
 
 
2015年部门基金预算支出表
                                                                                       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
 无 0 0 0 0
                          
2015年部门经济科目支出表
                                                                       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 212.28 107.78 104.5  
301 工资福利支出 65.68 65.68 0  
  30101   基本工资 30.49 30.49 0  
  30102   津贴补贴 29.47 29.47 0  
  30103   奖金 1.1 1.1 0  
  30104   社会保障缴费 4.62 4.62 0  
302 商品和服务支出 111.49 18.99 92.5  
  30201   办公费 20.59 3.86 16.73  
  30202   印刷费 55.93 0.16 55.77  
  30205   水费 0.32 0.32 0  
  30206   电费 0.48 0.48 0  
  30207   邮电费 0.48 0.48 0  
  30211   差旅费 2.58 2.58 0  
  30215   会议费 0.32 0.32 0  
  30216   培训费 2.62 0.16 2.46  
  30217   公务招待费 0.85 0.85 0  
  30227   委托业务费 11.1 0 11.1  
  30229   福利费 0.16 0.16 0  
  30231   公务用车运行维护费 9 9 0  
  30299   其他商品和服务支出 7.06 0.62 6.44  
303 对个人和家庭的补助 25.11 23.11 2  
  30302   退休费 12.05 12.05 0  
  30307   公务员医疗费 2.73 2.73 0  
  30309   奖励金 2 0 2  
  30311   住房公积金 7.85 7.85 0  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.48 0.48 0  
310 其他资本性支出(类) 10 0 10  
  31099   其他资本性支出 10 0 10  
 
2015年部门收入总表
编制单位:县党委宣传部                 单位:万元      
科目编码       单位名称 总计 一般公共预算拨款   上年结余收入            
      合计 经费拨款 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转      
                             
** ** **   ** 1 2 3 21 22 23 24      
        合计 212.28 202.28 202.28 10 10 0 10 0 0 0
201       一般公共服务支出 175.02 175.02 175.02 0 0 0 0 0 0 0
  201 33       宣传事务 175.02 175.02 175.02 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 01       行政运行(宣传) 59.15 59.15 59.15 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 02       一般行政管理事务(宣传) 94.50 94.50 94.50 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 50       事业运行(宣传) 21.38 21.38 21.38 0 0 0 0 0 0 0
207       文化体育与传媒支出 10.00 0.00 0.00 10 10 0 10 0 0 0
  207 01       文化 10.00 0.00 0.00 10 10 0 10 0 0 0
    207   01 99       其他文化支出 10.00 0.00 0.00 10 10 0 10 0 0 0
208       社会保障和就业支出 12.98 12.98 12.98 0 0 0 0 0 0 0
  208 03       财政对社会保险基金的补助 0.93 0.93 0.93 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 02       财政对失业保险基金的补助 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04       财政对工伤保险基金的补助 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05       财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0 0 0 0
  208 05       行政事业单位离退休 12.05 12.05 12.05 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01       归口管理的行政单位离退休 12.05 12.05 12.05 0 0 0 0 0 0 0
210       医疗卫生与计划生育支出 6.43 6.43 6.43 0 0 0 0 0 0 0
  210 05       医疗保障 6.43 6.43 6.43 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01       行政单位医疗 3.15 3.15 3.15 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 02       事业单位医疗 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03       公务员医疗补助 2.73 2.73 2.73 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99       其他医疗保障支出 0.33 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0
221       住房保障支出 7.85 7.85 7.85 0 0 0 0 0 0 0
  221 02       住房改革支出 7.85 7.85 7.85 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01       住房公积金 7.85 7.85 7.85 0 0 0 0 0 0 0
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:县党委宣传部                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 212.28 107.78 65.68 18.99 23.11 104.50 0 92.5 2 0 0 0 0 10 0
201     一般公共服务支出 175.02 80.52 61.06 18.99 0.48 94.50 0 92.5 2 0 0 0 0 0 0
  201 33     宣传事务 175.02 80.52 61.06 18.99 0.48 94.50 0 92.5 2 0 0 0 0 0 0
    201   33 01     行政运行(宣传) 59.15 59.15 42.74 15.93 0.48 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 02     一般行政管理事务(宣传) 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 94.50 0 92.5 2 0 0 0 0 0 0
    201   33 50     事业运行(宣传) 21.38 21.38 18.32 3.06 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207     文化体育与传媒支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 10 0
  207 01     文化 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 10 0
    207   01 99     其他文化支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 10 0
208     社会保障和就业支出 12.98 12.98 0.93 0.00 12.05 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 12.05 12.05 0.00 0.00 12.05 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 12.05 12.05 0.00 0.00 12.05 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 6.43 6.43 3.70 0.00 2.73 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 6.43 6.43 3.70 0.00 2.73 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01     行政单位医疗 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 02     事业单位医疗 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 2.73 2.73 0.00 0.00 2.73 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                    单位:万元
项目 2015年预算数
合计 34
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 10
3.公务用车费 24
其中:(1)公务用车运行维护费 24
      (2)公务用车购置 0
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算212.28万元,其中:公共财政预算拨款202.28万元,上年公共财政预算拨款结转10万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算212.28万元,基本支出107.78万元,占支出总预算的50.77%,项目支出104.5万元,占支出总预算的49.23%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:一般公共服务支出类科目175.02万元,占支出总预算的82.45%;文化体育与传媒支出类科目10万元,占支出总预算的4.71%;社会保障和就业支出类科目12.98万元,占支出总预算的6.11%;医疗卫生支出类科目6.43万元,占支出总预算的3.03%;住房保障支出类科目7.85万元,占支出总预算的3.7%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算107.78万元,占支出总预算的50.77%;其中:工资福利支出预算65.68万元,占基本支出预算60.94%;商品和服务支出预算18.99万元,占基本支出预算17.62%;对个人和家庭的补助支出预算23.11万元,占基本支出预算21.44%.
  (2)项目支出预算
  项目支出104.5万元,占支出总预算的49.23%,其中:商品和服务支出预算92.5万元,占项目支出预算88.52%,对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算1.91%;其他支出10万元,占项目支出预算9.57%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出212.28万元,其中:基本支出107.78万元,项目支出104.5万元。具体支出预算如下:
  基本支出107.78万元。主要用于本部及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出104.5万元,(具体项目内容及资金使用计划)
  1.县新闻中心工作经费1万元;2.《今日天等》专项经费65万元;3.未成年人思想道德建设工作经费2万元;4.精神文明建设工作经费2万元;5.建立新媒体工作经费0.5万元;6.天等政府网运行维护费6万元;7.县网络舆情管理中心管理工作经费1万元;8.县委中心组理论学习经费1.46万元;9.社会宣传工作经费2万元;10.对外宣传报道奖励经费2万元;11.培训骨干文化企业工作经费0.5万元;12.培育文化精品工作经费1万元;13.建立“我们的价值观”宣传展示阵地广告制作经费3.105万元;14.实施理论大众化建设工程工作经费1万元;15.“大榕树”课堂实体化建设工作经费1.435万元;16.更换国旗工程相关设备经费2万元;17.开展国防教育工作经费1万元;18.城市学校少年宫试点建设工作经费0.5万元;19.组队参加崇左市第六届“我邀明月颂中华”-经典爱国诗词诵读比赛1万元;20.文化体育与传媒经费10万元。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算10万元。主要是安排接待上级领导调研、记者采访等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算24万元。单位现有公务车辆3辆,公务用车运行维护费主要用于开展采访、调研等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。