天等县委宣传部2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 11:17
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来源:许文东
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第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  中共天等县委宣传部是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,主要职能有:1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导;2.引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门工作,并实施方针、政策的指导;3.从宏观上指导全县文化艺术精神产品的生产管理及文化市场的管理工作,并在政治方面和方针、政策方面实施指导;4.规划、部署全县思想政治工作、国防教育工作、社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;5.管理、组织、协调、指导全县对外宣传工作,并对全县对外宣传工作进行部署;6.贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针,按照党中央、区、地党委及县委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;7.指导、协调全县新闻舆论导向和新闻队伍建设;8.负责对出版界进行宏观管理和队伍建设方面的业务指导;9.完成县委交办的其他任务。
  (二)机构设置情况 
本部设5个内设机构:办公室、宣传股、理论股、文明办、未成年人思想道德建设办公室,下属事业单位有2个:天等县网络舆情管理中心、天等县新闻中心。
  二、人员构成情况
   本部编制13人,现有在职干部职工12人,退休3人,遗属1人,下属事业单位天等县网络舆情管理中心编制5人,在职4人,天等县新闻中心编制5人,在职4人。
 
  第二部分:中共天等县委宣传部2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县党委宣传部       单位:万元  
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 498.27     一、一般公共服务 442.00 442.00 0
    1.经费拨款 498.27     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 34.09 34.09 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 10.34 10.34 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 11.84 11.84 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 498.27 本  年  支  出  合  计 498.27 498.27 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0 0 0
    1.一般公共预算拨款结转 0        
           
收      入      总      计 498.27 支  出  总  计 498.27 498.27 0
                                                         
2016年部门一般公共预算支出表                                                               
编制单位:县党委宣传部     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
          1 2 3
        合计 498.27 170.57 327.70
      106 县党委宣传部 498.27 170.57 327.70
        106001   天等县宣传部本级 442.98 115.28 327.70
201 33 01               行政运行(宣传事务) 73.17 73.17 0
201 33 02               一般行政管理事务(宣传事务) 325.80 0 325.80
201 33 99               其他宣传事务支出 1.90 0 1.90
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 12.65 12.65 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 13.40 13.40 0
210 05 01               行政单位医疗 3.79 3.79 0
210 05 03               公务员医疗补助 4.22 4.22 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.14 0.14 0
221 02 01               住房公积金 7.59 7.59 0
        106002   天等县网络舆情管理中心 55.29 55.29 0
201 33 50               事业运行(宣传事务) 41.13 41.13 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 7.08 7.08 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.46 0.46 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0
210 05 01               行政单位医疗 2.12 2.12 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.07 0.07 0
221 02 01               住房公积金 4.25 4.25 0
 
 
 
 
 
2016年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县党委宣传部               单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
           
    合计 170.57                
301   工资福利支出 126.48 302   商品和服务支出 14.15 303   对个人和家庭的补助 29.94
301 01 基本工资 60.58 302 01 办公费 4.76 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 30.94 302 02 印刷费 0.20 303 02 退休费 13.40
301 03 奖金 2.59 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 26.81 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.40 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 5.56 302 06 电费 0.60 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.60 303 07 医疗费 4.22
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 3.20 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 11.84
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.40 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.20 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 1.06 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.48
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 1.97        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.76        
 
2016年部门“三公”经费支出预算表
编制单位:县党委宣传部           单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
  1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计  34 10 -70.59%  34 10 -70.59%
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费  10 10 0  10 10 0
(三)公务用车费  24  0 -100%  24 0 -100%
   1.公务用车运行费  24 0 -100%  24 0 -100%
   2.公务用车购置费            
 
 
 
 
 
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县党委宣传部                                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县党委宣传部       单位:万元  
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 498.27     一、一般公共服务 442.00 一、基本支出 170.57
    1.经费拨款 498.27     二、外交 0     1.工资福利支出 126.48
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 14.15
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 29.94
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 327.70
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 325.80
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 34.09     3.对个人和家庭的补助 1.90
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 10.34     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 11.84    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 498.27 本  年  支  出  合  计 498.27 本  年  支  出  合  计 498.27
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 498.27 支  出  总  计 498.27 支  出  总  计 498.27
            
2016年部门预算收入总表
编制单位:县党委宣传部       单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
      合计 经费拨款
          1 2 3
        合计 498.27 498.27 498.27
      106 县党委宣传部 498.27 498.27 498.27
        106001   天等县宣传部本级 442.98 442.98 442.98
201 33 01                     行政运行(宣传事务) 73.17 73.17 73.17
201 33 02                     一般行政管理事务(宣传事务) 325.80 325.80 325.80
201 33 99                     其他宣传事务支出 1.90 1.90 1.90
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 12.65 12.65 12.65
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.19
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 13.40 13.40 13.40
210 05 01                     行政单位医疗 3.79 3.79 3.79
210 05 03                     公务员医疗补助 4.22 4.22 4.22
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.14 0.14 0.14
221 02 01                     住房公积金 7.59 7.59 7.59
        106002   天等县网络舆情管理中心 55.29 55.29 55.29
201 33 50                     事业运行(宣传事务) 41.13 41.13 41.13
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 7.08 7.08 7.08
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.46 0.46 0.46
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11
210 05 01                     行政单位医疗 2.12 2.12 2.12
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.07 0.07 0.07
221 02 01                     住房公积金 4.25 4.25 4.25
                         
 
 
 
 
 
 
2016年部门预算支出总表
编制单位:县党委宣传部                       单位:万元
科目编码     单位
代码
单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本
支出
      项目
支出
                 
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 498.27 170.57 126.48 14.15 29.94 327.70 0 325.80 1.90 0 0 0 0 0 0
      106 县党委宣传部 498.27 170.57 126.48 14.15 29.94 327.70 0 325.80 1.90 0 0 0 0 0 0
        106001   天等县宣传部本级 442.98 115.28 80.15 9.44 25.69 327.70 0 325.80 1.90 0 0 0 0 0 0
201 33 01                     行政运行(宣传事务) 73.17 73.17 63.25 9.44 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 33 02                     一般行政管理事务(宣传事务) 325.80 0 0 0 0 325.80 0 325.80 0 0 0 0 0 0 0
201 33 99                     其他宣传事务支出 1.90 0 0 0 0 1.90 0 0 1.90 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 12.65 12.65 12.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 13.40 13.40 0 0 13.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 3.79 3.79 3.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 4.22 4.22 0 0 4.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.14 0.14 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 7.59 7.59 0 0 7.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        106002   天等县网络舆情管理中心 55.29 55.29 46.33 4.71 4.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 33 50                     事业运行(宣传事务) 41.13 41.13 36.42 4.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.08 7.08 7.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.12 2.12 2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.07 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.25 4.25 0 0 4.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 498.27 万元,同比增加 285.99 万元,同比增长 134.72 %。
一般公共预算拨款 498.27 万元,同比增加 285.99 万元,同比增长 134.72 %。其中:经费拨款 498.27 万元,同比增加 285.99 万元,同比增长134.72%。
上年结余收入 0 万元,同比减少 10 万元,同比下降 100 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比减少 10 万元,下降 100 %。
  (二)支出预算说明。
2016年支出总预算 498.27 万元,基本支出 170.57 万元,占支出总预算的 34.23  %,同比增加 62.79 万元,同比增长58.26%;项目支出 327.70  万元,占支出总预算的 65.77  %,同比增加 223.20 万元,同比增长 213.59 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:
一般公共服务类科目 442万元,占支出总预算 88.71 %,同比增加 266.98 万元,增长 152.54 %;文化体育与传媒类科目0万元,占支出总预算0%,同比减少10万元,下降100%;社会保障和就业类科目 34.09 万元,占支出总预算 6.84 %,同比增加 21.11 万元,增长 162.63 %;医疗卫生类科目 10.34 万元,占支出总预算 2.07 %,同比增加 3.91 万元,增长 60.81 %;住房保障支出类科目 11.84 万元,占支出总预算 2.38 %,同比增加 3.99 万元,增长 50.83 %。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
基本支出预算 170.57 万元,占支出总预算 34.23 %,同比增加 62.79 万元,增长 58.26 %。
工资福利支出预算 126.48 万元,占基本支出预算 74.15 %,同比增加 60.80 万元,增长 92.57 %。
商品和服务支出预算 14.15 万元,占基本支出预算 8.3 %,同比减少 4.84 万元,下降 25.49 %。
对个人和家庭的补助支出预算 29.94 万元,占基本支出预算 17.55 %,同比增加 6.83 万元,增长 29.55 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 327.70 万元,占支出总预算 65.77 %,同比增加 223.20 万元,增长 213.59 %。
商品和服务支出预算 325.80 万元,占项目支出预算99.42 %,同比增加 233.30 万元,增长 252.22 %。
对个人和家庭的补助支出预算 1.90 万元,占项目支出预算 0.58%,同比减少 0.10 万元,下降 5 %。
其他支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少10万元,下降100%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 498.27 万元,其中:基本支出 170.57 万元, 项目支出 327.70 万元。
  其中:行政运行(宣传事务)73.17万元,事业运行(宣传事务)41.13万元,财政对基本养老保险基金的补助19.73万元,财政对工伤保险基金的补助0.20万元,财政对生育保险基金的补助0.30万元,财政对失业保险基金的补助0.46万元,归口管理的行政单位离退休13.40万元,行政单位医疗5.91万元,公务员医疗补助4.22万元,其他医疗保障支出0.21万元,住房公积金11.84万元,全部是基本支出预算。主要用于本部及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务(宣传事务)325.80万元,其他宣传事务支出1.90万元,全部是项目支出预算,具体项目内容及资金使用计划如下:1.县新闻中心工作经费1万元;2.《今日天等》专项经费55万元;3.未成年人思想道德建设工作经费2万元;4.精神文明建设工作经费2万元;5.天等政府网运行维护费4.50万元;6.县网络舆情管理中心工作经费1万元;7.县委中心组理论学习经费1.50万元;8.社会宣传工作经费2万元;9.对外宣传报道奖励经费1.90万元;10.与新华社广西分社公共事件新闻报道合作经费50万元;11.建立“我们的价值观”宣传展示阵地广告制作经费3万元;12.“大榕树”课堂实体化建设工作经费0.80万元;13.2017年度全县重点党报党刊征订经费200万元。14.组队参加崇左市第七届“我邀明月颂中华”-经典爱国诗词诵读比赛1万元;15.自治区文明县城复评工作经费2万元。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 10 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 10 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  10 万元,比2015年初预算 34 万元减少 24 万元,同比下降 70.59 %。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元。
  2.公务接待费2016年预算 10  万元,同比持平,主要是安排接待上级领导调研、记者采访等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算  0 万元,同比减少 24 万元,下降 100 %,主要是从2016年1月1日起实行公务用车改革,单位车辆由县应急公务用车管理办公室统一管理,本部已无公务用车可支配,所以无费用发生。