天等县小山乡人民政府2016年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 03:00
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来源:小山乡人民政府
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况 :小山乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
二、人员构成情况
截止2016年4月,行政编制29人,实际在编人员24人。事业编制共计12人,实际在编12人。其他人员:大学生村官1人,临时聘用人员4人(含乡保洁员)。具体情况如下:
(1) 小山乡政府编制29人(含工勤编制1人),实际在编24人,工勤在编0人;
(2) 小山乡人口与计划生育服务站编制5人,实际在编5人;
(3) 小山乡林业站编制1人,实际在编1人;
(4)小山乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
(5) 小山乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
(6) 小山乡社会保障服务中心编制3人,实际在编3人;
(7) 其他人员情况:大学生村官1人,临时聘用人员4人(含乡保洁员2人)。
  第二部分:第二部分: 天等县小山乡人民政府2016年部门预算报表
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 462.366585 万元,同比增加 45.4669 万元,同比增长 9 %。
一般公共预算拨款 454.750585 万元,同比增加 189.3275 万元,同比增长 41.6 %。其中:经费拨款454.750585 万元,同比增长41.6 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算462.366585 万元,基本支出 454.750585 万元,占支出总预算的98.35%,同比增加189.32 万元,同比增长 41.6 %;项目支出 7.616  万元,占支出总预算的 1.65  %,同比减少 143.8406 万元,同比下降 95 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为7 类,其中:
一、一般公共服务支出276.68534 万元,占支出总预算 59.1 %,同比增加 61.47 万元,增长 22.1 %;文化体育与传媒支出5.978581万元,占支出总预算 1.3 %,同比增加 2.28 万元,增长38.13 %;社会保障和就业支出97.616118万元,占支出总预算 22.3 %,同比增加 82.506 万元,增长 84.5 %;医疗卫生类支出45.323678万元,占支出总预算 9.8 %,同比增加 9.29 万元,增长 20 %;城乡社区事务支出5.256万元,占支出总预算 1.1 %,同比增加 5.256 万元,增长 100 %;农林水事务支出10.59305万元,占支出总预算 2.35 %,同比增加 6.7 万元,增长 63.2 %;住房保障支出20.913818万元,占支出总预算 4.05 %,同比增加 20.913818 万元,增长 100 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 454.750585 万元,占支出总预算 98.35 %,同比增加 191.3275 万元,增长 42.07 %。
工资福利支出预算 265.747147 万元,占基本支出预算 58.4 %,同比增加 104.3522 万元,增长 39.27 %。
商品和服务支出预算 110.635636 万元,占基本支出预算 24.33 %,同比增加 0 万元,。
对个人和家庭的补助支出预算78.367802 万元,占基本支出预算 17.23 %,同比增加 0 万元。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 7.0616 万元,占支出总预算 1.65 %,同比减少 143.8406 万元,下降 95 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 462.366585万元,其中:基本支出 454.750585 万元, 项目支出7.616  万元。
1、行政运行454.750585 万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出265.747147万元商品服务支出110.6367万元(其中办公费9.18万元,印刷费0.34万元,水费0.68万元,电费1.02万元,邮政费1.02万元,旅差费6.12万元,会议费0.68万元,接待费1.98万元,培训费0.34万元,工会费3.5万元,公务用车费9.2万元,其他商品支出76.7万元)。
一般行政管理事务 7.0616 万元,全部是项目支出预算。主要用于人大例会1.56万元,征兵经费0.5万元,保洁员工资1.65万元,垃圾中转站运行经费3.6万元,安全员工资0.3万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 11.17 万元,其中:公务接待费支出预算 1.97 万元,公务用车运行维护费支出预算 9.2 万元, 
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  11.17万元,比2015年初预算 12.2 万元减少 1.03 万元,同比下降 9 %。其中:
1.公务接待费2016年预算 1.97 万元,同比减少 0.22 万元,下降 11 %,。
 2.公务用车费2016年预算 9.2  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 9.2  万元,同比减少 0.8 万元,下降 3 %,主要用于公车维修3万元,公车用油4.7万元,车辆保险1.5万元(注小山乡公车保有量:民政救助车一部,政府一部,社保中心一部,计生站一部)。
 
 
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表              
编制单位:小山乡             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 462.366585 454.750585 7.616
      706 小山乡 462.366585 454.750585 7.616
        706001   小山乡人大 18.925763 17.365763 1.56
201 01 01                行政运行(人大事务) 12.555924 12.555924 0
201 01 02                一般行政管理事务(人大事务) 1.56 0 1.56
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 2.19724 2.19724 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.021972 0.021972 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.032959 0.032959 0
210 05 01                行政单位医疗 0.659172 0.659172 0
210 05 03                公务员医疗补助 0.562152 0.562152 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.018 0.018 0
221 02 01                住房公积金 1.318344 1.318344 0
        706002   小山乡政府 200.950413 194.894413 6.056
201 03 01                行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 106.072326 106.072326 0
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.4512 7.9512 0.5
201 03 05                专项业务活动 0.3 0 0.3
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 16.65826 16.65826 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.166583 0.166583 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.249874 0.249874 0
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 41.26176 41.26176 0
210 05 01                行政单位医疗 4.997478 4.997478 0
210 05 03                公务员医疗补助 7.307976 7.307976 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.234 0.234 0
212 05 01                城乡社区环境卫生 5.256 0 5.256
221 02 01                住房公积金 9.994956 9.994956 0
        706003   小山乡党委 51.958054 51.958054 0
201 31 01                行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 37.56669 37.56669 0
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 6.5719 6.5719 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.065719 0.065719 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.098579 0.098579 0
210 05 01                行政单位医疗 1.97157 1.97157 0
210 05 03                公务员医疗补助 1.686456 1.686456 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.054 0.054 0
221 02 01                住房公积金 3.94314 3.94314 0
        706005   小山乡文化站 8.014135 8.014135 0
207 01 01                行政运行(文化) 5.978581 5.978581 0
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 1.017223 1.017223 0
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.0684 0.0684 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.010172 0.010172 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.015258 0.015258 0
210 05 02                事业单位医疗 0.305167 0.305167 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.009 0.009 0
221 02 01                住房公积金 0.610334 0.610334 0
        706007   小山乡社会保障服务中心 22.172087 22.172087 0
208 01 09                社会保险经办机构 16.598561 16.598561 0
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 2.785749 2.785749 0
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.18396 0.18396 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.027857 0.027857 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.041786 0.041786 0
210 05 02                事业单位医疗 0.835725 0.835725 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.027 0.027 0
221 02 01                住房公积金 1.671449 1.671449 0
        706009   小山乡林业站 8.156239 8.156239 0
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 1.034743 1.034743 0
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.068418 0.068418 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.010347 0.010347 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.015521 0.015521 0
210 05 02                事业单位医疗 0.310423 0.310423 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.009 0.009 0
213 02 04                林业事业机构 6.086941 6.086941 0
221 02 01                住房公积金 0.620846 0.620846 0
        706010   小山乡水保站 9.378464 9.378464 0
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 0.728503 0.728503 0
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.046746 0.046746 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.007285 0.007285 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.010928 0.010928 0
208 05 02                事业单位离退休 3.40524 3.40524 0
210 05 02                事业单位医疗 0.218551 0.218551 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.018 0.018 0
213 03 04                水利行业业务管理 4.506109 4.506109 0
221 02 01                住房公积金 0.437102 0.437102 0
        706011   小山乡村委 110.1792 110.1792 0
201 99 99                其他一般公共服务支出 110.1792 110.1792 0
        706017   小山乡计划生育服务站 32.63223 32.63223 0
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 3.862745 3.862745 0
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.255262 0.255262 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.038627 0.038627 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.057941 0.057941 0
210 01 01                行政运行(医疗卫生与计划生育管理事务) 4.7 4.7 0
210 05 02                事业单位医疗 1.158824 1.158824 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.036 0.036 0
210 07 16                计划生育机构 20.205184 20.205184 0
221 02 01                住房公积金 2.317647 2.317647 0