中共天等县委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 04:23
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  中共天等县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门
  1.围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。
  2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。
  3.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。
  4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
  5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
  6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
  7.负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。
  8.负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
  9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
  10.负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
  11.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
  12.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
 
  (二)机构设置情况 
  设有文电股、综合股、信息股、行政股、督查室、保密办公室和天等县涉密载体销毁中心(二层事业机构)共7个股室。
  二、人员构成情况
  中共天等县委办公室人员编制总数为26人(含县委2人)。其中行政编制18人(含县委2人),工勤编制1人,机关其他编制5人,事业编制2人。
  实有财政供养人数21人。其中行政在职13人(含县委2人),工勤在职1人,机关其他在职5人,事业编制2人。
  实有财政供养离退休人员4人。
  编外在职实有人数3人。
 
  第二部分:县委办2016年部门预算报表
      预算01表    
2016年部门预算收支预算总表    
      单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款    
一、一般公共预算拨款 303.30     一、一般公共服务 230.61    
    1.经费拨款 303.30     二、外交      
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防      
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全      
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育      
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术      
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒      
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 45.33    
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出      
        十、医疗卫生 13.96    
        十一、节能环保      
        十二、城乡社区事务      
        十三、农林水事务      
        十四、交通运输      
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 13.41    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 303.30 本  年  支  出  合  计 303.30    
五、上年结余收入       二十五、结转下年      
    1.一般公共预算拨款结转          
           
收      入      总      计 303.30 支  出  总  计 303.30    
 
 
 
 
 
 
              预算02表  
2016年部门一般公共预算支出表  
 
 
            单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
 
** ** ** ** ** 1 2 3  
        合计 303.30 211.30 92.00  
      104 县党委 303.30 211.30 92.00  
        104001   中共天等县委办公室本级 303.30 211.30 92.00  
201 31 01               行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 138.61 138.61    
201 31 02               一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 92.00   92.00  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 22.35 22.35    
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.22 0.22    
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34    
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 22.42 22.42    
210 05 01               行政单位医疗 6.70 6.70    
210 05 03               公务员医疗补助 7.03 7.03    
210 05 99               其他医疗保障支出 0.23 0.23    
221 02 01               住房公积金 13.41 13.41    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      预算03表  
2016年部门一般公共预算基本支出表  
                      单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 211.30                  
301   工资福利支出 141.81 302   商品和服务支出 25.91 303   对个人和家庭的补助 43.58  
301 01 基本工资 57.37 302 01 办公费 6.30 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 49.10 302 02 印刷费 0.21 303 02 退休费 22.42  
301 03 奖金 4.21 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 29.84 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.42 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资 1.28 302 06 电费 0.63 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.63 303 07 医疗费 7.03  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 4.20 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 13.41  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 0.42 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.21 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 1.26 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.72  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 2.23          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费 7.93          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 1.47          
 
 
 
 
 
              预算04表                            
  2016年部门“三公”经费支出预算表                            
  项          目 全口径     其中:一般公共预算                                
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%                            
  *        * 1 2 3 4 5 6                            
  一、“三公”经费小计   57.93     57.93                              
  (一)因公出国(境)费用                                        
  (二)公务接待费   50.00     50.00                              
  (三)公务用车费   7.93     7.93                              
     1.公务用车运行费   7.93     7.93                              
     2.公务用车购置费                                        
                                                 
 
                                            预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
                                            单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
 无                                            
 
 
 
 
          预算06表
2016年部门预算收支预算总表
          单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 303.30     一、一般公共服务 230.61 一、基本支出 211.30
    1.经费拨款 303.30     二、外交       1.工资福利支出 141.81
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 25.91
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 43.58
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 92.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 92.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 45.33     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 13.96     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 13.41    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 303.30 本  年  支  出  合  计 303.30 本  年  支  出  合  计 303.30
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 303.30 支  出  总  计 303.30 支  出  总  计 303.30
 
 
 
 
 
                                                预算07表  
2016年部门预算收入总表  
                                                单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 303.30 303.30 303.30                                    
      104 县党委 303.30 303.30 303.30                                    
        104001   中共天等县委办公室本级 303.30 303.30 303.30                                    
201 31 01                     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 138.61 138.61 138.61                                    
201 31 02                     一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 92.00 92.00 92.00                                    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 22.35 22.35 22.35                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.22 0.22 0.22                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34 0.34                                    
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 22.42 22.42 22.42                                    
210 05 01                     行政单位医疗 6.70 6.70 6.70                                    
210 05 03                     公务员医疗补助 7.03 7.03 7.03                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.23 0.23 0.23                                    
221 02 01                     住房公积金 13.41 13.41 13.41                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      预算08表
2016年部门预算支出总表
                                      单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # #
        合计 303.30 211.30 141.81 25.91 43.58 92.00   92.00              
      104 县党委 303.30 211.30 141.81 25.91 43.58 92.00   92.00              
        104001   中共天等县委办公室本级 303.30 211.30 141.81 25.91 43.58 92.00   92.00              
201 31 01                     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 138.61 138.61 111.97 25.91 0.72                    
201 31 02                     一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 92.00         92.00   92.00              
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 22.35 22.35 22.35                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.22 0.22 0.22                        
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34 0.34                        
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 22.42 22.42     22.42                    
210 05 01                     行政单位医疗 6.70 6.70 6.70                        
210 05 03                     公务员医疗补助 7.03 7.03     7.03                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.23 0.23 0.23                        
221 02 01                     住房公积金 13.41 13.41     13.41                    
 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算303.3万元,同比增加6.44 万元,同比增长2.1%。
  一般公共预算拨款303.3万元,同比增加6.44 万元,同比增长2.1 %。其中:经费拨款303.3 万元,同比增加6.44 万元,同比增长2.1%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。
  其他:无
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算303.3万元,基本支出211.3万元,占支出总预算的 70 %,同比增加 25.44 万元,同比增长 12 %;项目支出92 万元,占支出总预算的30%,同比减少19万元,同比下降20 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等4类,其中一般公共服务类科目230.61万元,占支出总预算76%,同比减少25.45万,下降11%;社会保障和就业类科目45.33万元,占支出总预算15%,同比增加24.31,同比增长53%;医疗卫生类科目13.96万元,占支出总预算5%,同比增加4.5万元,同比增长32%;住房保障支出类科目13.41万元,占支出总预算4%,同比增加3.09万元,同比增长23%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算211.3万元,占支出总预算70%,同比增加25.44万元,增长 12 %。
  工资福利支出预算141.81万元,占基本支出预算67%,同比增加51.04万元,增长36%。
  商品和服务支出预算25.91万元,占基本支出预算12%,同比减少33.76万元,下降134%。
  对个人和家庭的补助支出预算43.58万元,占基本支出预算21%,同比增加7.44万元,增长17%。
  (2)项目支出预算。
    项目支出预算92万元,占支出总预算30%,同比减少19万元,下降20%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出303.3万元,其中:基本支出211.3万元, 项目支出92万元。
  行政运行211.3万元,全部是基本支出预算。主要用于中共天等县委员会办公室本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、离退休工资等安排的人员经费支出;按自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务用车运行费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务92万元,全部是项目支出预算。用于执行上级政策方针和落实天等县委重大决策、工作部署等情况而发生的年度综合工作经费80万元;用于县大督考办对乡镇(街道)、县直部门贯彻落实县委各项工作情况进行专项督查等而发生的工作经费10万元;用于县保密办保密检查业务工作经费1万元;用于县涉密载体销毁中心年度综合经费1万元。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算57.93万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算50万元,公务用车运行维护费支出预算7.93万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 57.93万元,比2015年初预算减少88.07万元,同比下降152%。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。
  2.公务接待费2016年预算50万元,同比减少30万元,下降60%。主要是公务接待方面减少,严格遵循公务接待相关管理规定制度。
  3.公务用车费2016年预算7.93万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算7.93万元,同比减少58.07万元,下降785%。主要是按规定县委主要领导未参与机关公务用车改革,保留公务用车;其余一般公务用车均参与公车改革。