天等县向都镇财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 04:11
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来源:小莫
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天等县向都镇财政所2016年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
         第一部分:部门概况
         一、单位基本情况
        (一)基本职能
        向都镇财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置。负责本乡一般预算资金的收支管理,部门综合预算管理,国有资产管理,财政专项资金管理,财政监督,负责办理涉农补贴、农村公益事业建设“一事一议”财政奖补、农村公共服务运行与维护项目等工作。
         (二)机构设置
         天等县向都镇财政所是天等县财政局主管的下属单位,实行综合设置。
         二、人员构成情况
         在编人员5人、退休人员6人、遗嘱2人
         第二部分:天等县向都镇财政所2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
单位:万元
 
      预算01表    
2016年部门预算收支预算总表      
编制单位:向都镇财政所 单位:万元  
收入 支出  
项目 一般公共预算拨款 项目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 70.96 一、一般公共服务 33.55 33.55  
1.经费拨款 70.96 二、外交      
2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金   三、国防      
(1)专项收入安排的资金   四、公共安全      
(2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育      
(3)罚没收入安排的资金   六、科学技术      
(4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒      
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业 29.55 29.55  
(6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生 4.75 4.75  
    十一、节能环保      
    十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务      
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务      
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融监管等事务支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 3.11 3.11  
    二十一、粮油物资储备事务      
    二十二、预备费      
    二十三、国债还本付息支出      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
本年收入合计 70.96 本年支出合计 70.96 70.96  
五、上年结余收入   二十五、结转下年      
1.一般公共预算拨款结转          
           
收入总计 70.96 支出总计 70.96 70.96  
 
 



2016年部门一般公共预算支出表
单位:万元
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表        
编制单位:向都镇财政所         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 70.96 67.96 3
      714 乡镇财政所 70.96 67.96 3
      714011 向都镇财政所 70.96 67.96 3
201 06 01   行政运行(财政事务) 30.55 30.55  
201 06 02   一般行政管理事务(财政事务) 3   3
208 03 01   财政对基本养老保险基金的补助 5.19 5.19  
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05  
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08  
208 05 02   事业单位离退休 24.23 24.23  
210 05 02   事业单位医疗 1.56 1.56  
210 05 03   公务员医疗补助 3.09 3.09  
210 05 99   其他医疗保障支出 0.1 0.1  
221 02 01   住房公积金 3.11 3.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门一般公共预算基本支出表
单位:万元
 
      预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表      
      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
       
   
    合计 67.96
301   工资福利支出 32.92
301 01 基本工资 12.97
301 02 津贴补贴 11.9
301 03 奖金 1.08
301 04 社会保障缴费 6.97
301 06 伙食补助费 0
301 07 绩效工资 0
301 99 其他工资福利支出 0
302   商品和服务支出 3.89
302 01 办公费 1.35
302 02 印刷费 0.05
302 03 咨询费 0
302 04 手续费 0
302 05 水费 0.1
302 06 电费 0.15
302 07 邮电费 0.15
302 08 取暖费 0
302 09 物业管理费 0
302 11 差旅费 0.9
302 12 因公出国(境)费用 0
302 13 维修(护)费 0
302 14 租赁费 0
302 15 会议费 0.1
302 16 培训费 0.05
302 17 公务接待费 0.27
302 18 专用材料费 0
302 24 被装购置费 0
302 25 专用燃料费 0
302 26 劳务费 0
302 27 委托业务费 0
302 28 工会经费 0.52
302 29 福利费 0
302 31 公务用车运行维护费 0
302 39 其他交通费用 0
302 40 税金及附加费用 0
302 99 其他商品和服务支出 0.25
303   对个人和家庭的补助 31.15
303 01 离休费 0
303 02 退休费 24.23
303 03 退职(役)费 0
303 04 抚恤金 0
303 05 生活补助 0
303 06 救济费 0
303 07 医疗费 3.09
303 08 助学金 0
303 09 奖励金 0
303 10 生产补贴 0
303 11 住房公积金 3.11
303 12 提租补贴 0
303 13 购房补贴 0
303 14 采暖补贴 0
303 15 物业管理补贴 0
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.72
 
 
 
 

 

2016年部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
 
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0
(一)因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0
(二)公务接待费 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0
(三)公务用车费 2.5 0 -100 2.5 0 -100
   1.公务用车运行费 2.5 0 -100 2.5 0 -100
   2.公务用车购置费 0 0 0   0 0

2016年部门政府性基金拨款支出表
单位:万元
 
                                      预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:向都镇财政所                                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       



2016年部门预算收支预算总表
单位:万元
 
          预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:向都镇财政所         单位:万元
收入   支出      
项目 2016年预算数 项目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 70.96 一、一般公共服务 33.55 一、基本支出 67.96
1.经费拨款 70.96 二、外交   1.工资福利支出 32.92
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   三、国防   2.商品和服务支出 3.89
(1)专项收入安排的资金   四、公共安全   3.对个人和家庭的补助 31.15
(2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育   二、项目支出 3
(3)罚没收入安排的资金   六、科学技术   1.工资福利支出  
(4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒   2.商品和服务支出 3 
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业 29.55 3.对个人和家庭的补助  
(6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 4.75 5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保   6.债务利息支出  
1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务   7.基本建设支出  
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务   8.其他资本性支出  
3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输   9.其他支出  
4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务      
1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出      
2.经营收入安排的资金   十八、援助其他地区支出      
3.其他收入安排的资金   十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 3.11    
    二十一、粮油物资储备事务      
    二十二、预备费      
    二十三、国债还本付息支出      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
本年收入合计 70.96 本年支出合计 70.96 本年支出合计 70.96
五、上年结余收入   二十五、结转下年   三、结转下年  
1.一般公共预算拨款结转       1.基本支出结转  
2.政府性基金结转       2.项目支出结转  
3.其他结转          
           
收入总计 70.96 支出总计 70.96 支出总计 70.96
 
 
 
 
 
2016年部门预算收入总表
单位:万元
 
                                                预算07表  
2016年部门预算收入总表  
编制单位:向都镇财政所                                               单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 70.96 70.96 70.96                                    
      714 乡镇财政所 70.96 70.96 70.96                                    
        714010 向都镇财政所 70.96 70.96 70.96                                    
201 06 01                 行政运行(财政事务) 30.55 30.55 30.55                                    
201 06 02   一般行政管理事务(财政事务) 3.00 3.00 3.00                                    
208 03 01                 财政对基本养老保险基金的补助 5.19 5.19 5.19                                    
208 03 04                 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                    
208 03 05                 财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                                    
208 05 02                 事业单位离退休 24.23 24.23 24.23                                    
210 05 02                 事业单位医疗 1.56 1.56 1.56                                    
210 05 03                 公务员医疗补助 3.09 3.09 3.09                                    
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.10 0.10 0.10                                    
221 02 01                 住房公积金 3.11 3.11 3.11                                    
 
 
 
2016年部门预算支出总表
单位:万元
 
                                      预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:向都镇财政所                                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 70.96 67.96 32.92 3.89 31.15 3.00   3.00              
      714 乡镇财政所 70.96 67.96 32.92 3.89 31.15 3.00   3.00              
        714010 向都镇财政所 70.96 67.96 32.92 3.89 31.15 3.00   3.00              
201 06 01                 行政运行(财政事务) 30.55 30.55 25.94 3.89 0.72                    
201 06 02   一般行政管理事务(财政事务) 3.00         3.00   3.00              
208 03 01                 财政对基本养老保险基金的补助 5.19 5.19 5.19                        
208 03 04                 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
208 03 05                 财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                        
208 05 02                 事业单位离退休 24.23 24.23     24.23                    
210 05 02                 事业单位医疗 1.56 1.56 1.56                        
210 05 03                 公务员医疗补助 3.09 3.09     3.09                    
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.10 0.10 0.10                        
221 02 01                 住房公积金 3.11 3.11     3.11                    
         第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
         一、2016年收支总体情况
        (一)收入预算说明。
         2016年收入总预算70.96万元,同比增加10.38万元,同比增长17.13%。
一般公共预算拨款70.96万元,同比增加10.38万元,同比增长17.13%。其中:经费拨款70.96万元,同比增加10.38万元,同比增长17.13%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
        政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增加0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增加0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增加0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增加0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增加0%。
上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增加0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增加0%。
         (二)支出预算说明。
         2016年支出总预算70.96万元,基本支出67.96万元,占支出总预算的95.77 %,同比增加13.38万元,同比增长24.51%;项目支出3万元,占支出总预算的4.23%,同比减少3万元,同比下降50%。
         1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务支出类科目33.55万元,占支出总预算47.28%,同比增加0.85万元,增长2.6%;社会保障和就业支出类科目29.55万元,占支出总预算41.65%,同比增加7.41万元,增长33.47%;医疗卫生与计划生育支出类科目4.75万元,占支出总预算6.69%,同比增加1.19万元,增长33.43%;住房保障支出类科目3.11万元,占支出总预算4.38%,同比增加0.93万元,增长42.66%。
         2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
        (1)基本支出预算。
       基本支出预算67.96万元,占支出总预算95.77%,同比增加13.38万元,增长24.51%。
      工资福利支出预算32.92万元,占基本支出预算48.44%,同比增加13.32万元,增长67.96%。
      商品和服务支出预算3.89万元,占基本支出预算5.72%,同比减少3.91万元,下降  50.13%。
      对个人和家庭的补助支出预算31.15万元,占基本支出预算45.84%,同比增加3.97万元,增长14.61%。
        (2)项目支出预算。
        项目支出预算3万元,占支出总预算4.23%,同比减少3万元,下降50%。
        二、2016年部门财政拨款支出预算情况
        2016年度财政拨款支出70.96万元,其中:基本支出67.96万元, 项目支出3万元。
行政运行 67.96 万元,全部是基本支出预算。主要用于向都镇财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
       一般行政管理事务  3 万元,全部是项目支出预算。主要作为一事一议项目、资金监管工作等经费。
       三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
       (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
        (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2015年初预算3万元减少2.5万元,同比下降83.33%。其中:
       1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
        2.公务接待费2016年预算0.5万元,同比增加0万元,增长0%。主要是安排向都镇财政所等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
       3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比下降2.5万元,下降83.33%。公务用车购置费2016年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。