天等县妇幼保健院2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 05:16
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  承担全县妇幼保健网的业务管理,履行公共卫生职责,开展妇女儿童保健及疾病诊疗工作。为全县提供免费婚前医学检查及出具出生医学证明。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
 
  (二)机构设置情况 
  目前本院设有儿科、妇产科、保健部(包括妇保科、儿保科)、功能科、药剂科、感控科、质控科、护理部、医务科、财务科、后勤科、院办公室共12个科室.
 
  二、人员构成情况
   医院现有职工187人,其中卫技人员149人(护士96人,医生53人),行政、后勤人员38人。全院中级以上职称的卫技人员31人。
 
 
  第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
单位:万元
收       入   支          出  
项       目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 520.92 一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 520.92 二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 136.54 136.54 0
      (6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
    十、医疗卫生 350.67 350.67 0
    十一、节能环保 0 0 0
    十二、城乡社区事务 0 0 0
    十三、农林水事务 0 0 0
    十四、交通运输 0 0 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
    十六、商业服务业等事务 0 0 0
    十七、金融监管等事务支出 0 0 0
    十八、援助其他地区支出 0 0 0
    十九、国土资源气象等事务 0 0 0
    二十、住房保障支出 33.71 33.71 0
    二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
    二十二、预备费 0 0 0
    二十三、国债还本付息支出 0 0 0
    二十四、其他支出 0 0 0
    二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 520.92 本  年  支  出  合 计 520.92 520.92 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收    入     总    计 520.92 支  出  总  计 520.92 520.92 0
 
 
 
2016年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 520.92 520.92 2
      409 县妇幼保健院 520.92 520.92 2
        409001   天等县妇幼保健院本级 520.92 520.92 2
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 56.18 56.18 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 3.69 3.69 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.56 0.56 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.84 0.84 0
208 05 02               事业单位离退休 75.27 75.27 0
210 04 03               妇幼保健机构 331.14 331.14 0
210 04 09               重大公共卫生专项 2 2 2
210 05 02               事业单位医疗 16.85 16.85 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.68 0.68 0
221 02 01               住房公积金 33.71 33.71 0
 
2016年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
 
2016年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 520.92 518.92 2.00    
301 工资福利支出 367.33 367.33      
  30101   基本工资 236.57 236.57      
  30102   津贴补贴 9.61 9.61      
  30104   社会保障缴费 78.80 78.80      
  30107   绩效工资 42.35 42.35      
302 商品和服务支出 42.62 42.62      
  30201   办公费 10.44 10.44      
  30202   印刷费 0.58 0.58      
  30205   水费 1.16 1.16      
  30206   电费 1.74 1.74      
  30207   邮电费 1.74 1.74      
  30211   差旅费 7.54 7.54      
  30215   会议费 1.16 1.16      
  30216   培训费 0.58 0.58      
  30217   公务招待费 2.90 2.90      
  30228   工会经费 5.62 5.62      
  30231   公务用车运行维护费 8.00 8.00      
  30299   其他商品和服务支出 1.16 1.16      
303 对个人和家庭的补助 110.97 108.97      
  30302   退休费 75.26 75.26      
  30311   住房公积金 33.71 33.71      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 2   2    
 
2016年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                            单位:万元
 项目 2016年预算数
合计 12
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 4
3.公务用车费 8
其中:(1)公务用车运行维护费 8
       (2)公务用车购置 0
 
  第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2016年收入总预算520.92万元,同比增加156.36万元,同比增长42.89%。
  一般公共预算拨款520.92万元,同比增长42.89%。其中:经费拨款520.92万元,同比增长156.36万元,同比增长42.89%。
  政府性基金拨款0万元。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
  上年结余收入0万元。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算520.92万元,基本支出518.92万元,占支出总预算的99.62%,同比增加157.36万元,同比增长43.52%;项目支出2万元,占支出总预算的0.38%,同比减少1万元,同比下降33.33%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业类科目136.54万元,占支出总预算26.21%,同比增加65.49万元,同比增长92.17%;医疗卫生类科目350.67万元,占支出总预算67.32%,同比增加83.05万元,同比增长31.03%;住房保障支出类科目33.71万元,占支出总预算6.47%,同比增加7.82万元,同比增长30.20%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算518.92万元,占支出总预算的99.62%,同比增加157.36万元,同比增长43.52%。其中:
工资福利支出预算367.33万元,占基本支出预算70.79%,同比增加133.34万元,同比增长56.99%。
商品和服务支出预算42.62万元,占基本支出预算8.21%,同比增加6.57万元,同比增长18.22%。
对个人和家庭的补助支出预算108.97万元,占基本支出预算21%. 同比增加14.45万元,同比增长15.29%。
  (2)项目支出预算
  项目支出2万元,占支出总预算的0.38%,同比减少1万元,同比下降33.33%。其中:
  工资福利支出预算0万元。
  商品和服务支出预算0万元。‘
  对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算100%,同比减少1万元,同比下降33.33%。
  二、2016年公共财政拨款支出预算情况
  2016年度公共财政拨款支出520.92万元,其中:基本支出518.92万元,项目支出2万元。具体支出预算如下:
  (1)基本支出518.92万元。
  主要用于社会保障和就业支出136.54万元,其中:财政对基本养老保险基金的补助56.18万元;财政对失业保险基金的补助3.69万元;财政对工伤保险基金的补助0.56万元;财政对生育保险基金的补助0.84;事业单位离退休75.27万元。
  医疗卫生与计划生育支出350.67万元,其中:妇幼保健机构331.14万元;重大公共卫生专项2万元;事业单位医疗16.85万元;其他医疗保障支出0.68万元。
住房保障支出33.71万元,主要用于住房公积金33.71万元。
  (2)项目支出2万元,其中天等县妇幼保健院本级叶酸补服1万元,主要用于对个人和家庭的补助;地中海贫血防治经费1万元,主要用于对个人和家庭的补助。
  三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算12万元,其中:
公务用车运行维护费支出预算8万元,公务用车运行维护费主要用于院本级执行公务、以及开展医疗业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
公务接待费4万元,主要是安排上级检查妇幼卫生项目督导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。