天等县文化馆2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-03 05:37
|
来源:财政局
2
 
天等县文化馆2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
天等县文化馆是组织、辅导辖区内广大群众开展文化活动及普查、整理、申报我县非物质文化遗产项目工作。
(二)机构设置情况 
事业单位类别:公益一类    机构规格:副科级
二、人员构成情况
          核定编制数10人,实有10人,退休人数8人。
第二部分:  天等县文化馆  2016年部门预算报表
 
预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县文化馆
单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 117.64     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 117.64     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 61.39
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 47.22
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 3.12
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 5.91
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 117.64 本  年  支  出  合  计 117.64
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 117.64 支  出  总  计 117.64
 
 
 
 
 
 
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县文化馆
单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 117.64 116.84 0.80
      210 县文化馆 117.64 116.84 0.80
        210001   天等县文化馆 117.64 116.84 0.80
207 01 09               群众文化 61.39 60.59 0.80
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 9.85 9.85  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.65 0.65  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.15 0.15  
208 05 02               事业单位离退休 36.48 36.48  
210 05 02               事业单位医疗 2.96 2.96  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.16 0.16  
221 02 01               住房公积金 5.91 5.91  
 
预算03表  
2016年部门一般公共预算基本支出表  
 
单位:万元
 
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 116.84                  
301   工资福利支出 64.46 302   商品和服务支出 9.99 303   对个人和家庭的补助 42.39  
301 01 基本工资 40.52 302 01 办公费 1.80 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 2.65 302 02 印刷费 0.10 303 02 退休费 36.48  
301 03 奖金   302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 13.86 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.20 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资 7.43 302 06 电费 0.30 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.30 303 07 医疗费    
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 1.30 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 5.91  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 0.20 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.10 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 0.50 303 99 其他对个人和家庭的补助支出    
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 0.99          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费 4.00          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 0.20          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算04
2016年部门“三公”经费支出预算表
 
单位:万元
项          全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   4.50     4.50  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费   0.50     0.50  
(三)公务用车费   4.00     4.00  
   1.公务用车运行费   4.00     4.00  
   2.公务用车购置费            
 
 
 
预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县文化馆
单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县文化馆
单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 117.64     一、一般公共服务   一、基本支出 116.84
    1.经费拨款 117.64     二、外交       1.工资福利支出 64.46
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 9.99
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 42.39
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 0.80
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 61.39     2.商品和服务支出 0.80
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 47.22     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.12     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 5.91    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 117.64 本  年  支  出  合  计 117.64 本  年  支  出  合  计 117.64
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 117.64 支  出  总  计 117.64 支  出  总  计 117.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算07表
2016年部门预算收入总表
编制单位:县文化馆
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 117.64 117.64 117.64                                    
      210 县文化馆 117.64 117.64 117.64                                    
        210001   天等县文化馆 117.64 117.64 117.64                                    
207 01 09                     群众文化 61.39 61.39 61.39                                    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 9.85 9.85 9.85                                    
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.65 0.65 0.65                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.15 0.15 0.15                                    
208 05 02                     事业单位离退休 36.48 36.48 36.48                                    
210 05 02                     事业单位医疗 2.96 2.96 2.96                                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.16 0.16 0.16                                    
221 02 01                     住房公积金 5.91 5.91 5.91                                    
 
 
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县文化馆
单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 117.64 116.84 64.46 9.99 42.39 0.80   0.80              
      210 县文化馆 117.64 116.84 64.46 9.99 42.39 0.80   0.80              
        210001   天等县文化馆 117.64 116.84 64.46 9.99 42.39 0.80   0.80              
207 01 09                     群众文化 61.39 60.59 50.60 9.99   0.80   0.80              
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 9.85 9.85 9.85                        
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.65 0.65 0.65                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.15 0.15 0.15                        
208 05 02                     事业单位离退休 36.48 36.48     36.48                    
210 05 02                     事业单位医疗 2.96 2.96 2.96                        
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.16 0.16 0.16                        
221 02 01                     住房公积金 5.91 5.91     5.91                    
 
 
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算117.64万元,同比增加29.37万元,同比增长 33.27 %。
一般公共预算拨款 117.64 万元,同比增加29.37 万元,同比增长 33.27 %。其中:经费拨款 117.64 万元,同比增加 29.37 万元,同比增长33.27%。
2016年支出总预算 117.64 万元,基本支出 116.84 万元,占支出总预算的 99.32  %,同比增加 28.57万元,同比增长 32.37 %;项目支出 0.8  万元,占支出总预算的 0.68 %,同比增加0.8 万元,同比增长 119.38 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 10 类,其中:
群众文化类科目 61.39 万元,占支出总预算 52.18 %,同比增加 12.02 万元,增长 24.35 %,财政对基本养老保险基金的补助类科目 9.85万元,占支出总预算 8.37 %,同比增加 8.84万元,增长 875.25 %,财政对失业保险基金的补助类科目 0.65万元,占支出总预算0.55%,同比减少 0.01万元,减少 1.51 %,财政对工伤保险基金的补助类科目 0.10万元,占支出总预算0.09%,同比减少 0.08万元,减少44.44 %,财政对生育保险基金的补助类科目 0.15万元,占支出总预算0.13%,同比减少 0.03万元,减少16.67 %,事业单位离退休类科目 36.48万元,占支出总预算31.01%,同比增加 5.84万元,增加19.06 %,事业单位医疗类科目 2.96万元,占支出总预算2.52%,同比增加 0.86万元,增加40.95 %,其他医疗保障支出类科目 0.16万元,占支出总预算0.14%,同比减少 0.16万元,减少50 %,住房公积金类科目 5.91万元,占支出总预算5.02%,同比增加 1.08万元,增加22.36%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 116.84 万元,占支出总预算 99.32 %,同比增加 28.57 万元,增长 32.37%。
工资福利支出预算 64.46 万元,占基本支出预算 55.17 %,同比增加 20.77 万元,增加47.54 %。
商品和服务支出预算 9.99 万元,占基本支出预算 8.55 %,同比增加 0.89 万元,增加 9.78 %。
对个人和家庭的补助支出预算 42.39 万元,占基本支出预算 36.28 %,同比增加 6.92万元,增长 19.51 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 0.8万元,占支出总预算0.68%,同比增加0.8万元。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 117.64 万元,其中:基本支出 116.84 万元, 项目支出 0.8 万元。
行政运行116.84万元。主要用于非物质文化遗产保护传承中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出0.8万元,主要用于非物质文化遗产普查和免费开放活动等。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 4.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 4 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 4.5  万元,比2015年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长没有变。
1.公务接待费2016年预算 0.5  万元,没有变。主要是安排文化交流、非物质文化遗产普查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2016年预算  4 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算万元,没有变。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于文化馆执行公务、以及开展下乡普查非物质文化遗产业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。