天等县地震局(部门)2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-04 05:55
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、基本职能
  在县人民政府的领导下,承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项资职责。
  二、人员构成情况
  本局行政编制5人,其中局长1名,副局长1名,管理人员3名。实有在编人数为5人,其中局长1名,副局长1名,主任科员1名,管理人员3名。共6名。
  第二部分: 2016年部门预算报表
  详见附件。
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明






      预算01表    
2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:县地震局     单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 59.301216     一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 59.301216     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 7.551899 7.551899 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 3.950768 3.950768 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 43.377926 43.377926 0
        二十、住房保障支出 4.420623 4.420623 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 59.301216 本  年  支  出  合  计 59.301216 59.301216 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 59.301216 支  出  总  计 59.301216 59.301216 0






              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表              
编制单位:县地震局             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 59.301216 58.301216 1
      216 县地震局 59.301216 58.301216 1
        216001   天等县地震局本级 59.301216 58.301216 1
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 7.367706 7.367706 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.073677 0.073677 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.110516 0.110516 0
210 05 01                行政单位医疗 2.210312 2.210312 0
210 05 03                公务员医疗补助 1.686456 1.686456 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.054 0.054 0
220 04 01                行政运行(地震事务) 42.377926 42.377926 0
220 04 10                防震减灾基础管理 1 0 1
221 02 01                住房公积金 4.420623 4.420623 0




                      预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表                      
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 58.301216                
301   工资福利支出 47.407366 302   商品和服务支出 4.786771 303   对个人和家庭的补助 6.107079
301 01 基本工资 24.8724 302 01 办公费 1.62 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 7.1376 302 02 印刷费 0.06 303 02 退休费 0
301 03 奖金 1.4075 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 9.816211 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.12 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 4.173655 302 06 电费 0.18 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.18 303 07 医疗费 1.686456
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.08 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 4.420623
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.12 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.06 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.33 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.736771        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.3        



              预算04表
  2016年部门“三公”经费支出预算表            
               
              单位:万元
  项          目 全口径     其中:一般公共预算    
    2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
  *        * 1 2 3 4 5 6
  一、“三公”经费小计   0.33 -2.17 2.5 0.33 -86.80%
  (一)因公出国(境)费用   0 0 0 0 0.00%
  (二)公务接待费   0.33 0.33 0 0.33 100.00%
  (三)公务用车费   0 -2.5 2.5 0 -100.00%
     1.公务用车运行费   0 -2.5 2.5 0 -100.00%
     2.公务用车购置费   0 0 0 0 0.00%




          预算06表
2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:县地震局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 59.301216     一、一般公共服务 0 一、基本支出 58.301216
    1.经费拨款 59.301216     二、外交 0     1.工资福利支出 47.407366
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 4.786771
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 6.107079
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 1
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 7.551899     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 3.950768     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 1
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 43.377926    
        二十、住房保障支出 4.420623    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 59.301216 本  年  支  出  合  计 59.301216 本  年  支  出  合  计 59.301216
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 59.301216 支  出  总  计 59.301216 支  出  总  计 59.301216
                                                预算07表  
2016年部门预算收入总表                                                  
编制单位:县地震局                                               单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                      
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 59.301216 59.301216 59.301216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      216 县地震局 59.301216 59.301216 59.301216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        216001   天等县地震局本级 59.301216 59.301216 59.301216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 7.367706 7.367706 7.367706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.073677 0.073677 0.073677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.110516 0.110516 0.110516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                      行政单位医疗 2.210312 2.210312 2.210312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                      公务员医疗补助 1.686456 1.686456 1.686456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 04 01                      行政运行(地震事务) 42.377926 42.377926 42.377926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 04 10                      防震减灾基础管理 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                      住房公积金 4.420623 4.420623 4.420623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                      预算08表
2016年部门预算支出总表                                      
编制单位:县地震局                                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 59.301216 58.301216 47.407366 4.786771 6.107079 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      216 县地震局 59.301216 58.301216 47.407366 4.786771 6.107079 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
        216001   天等县地震局本级 59.301216 58.301216 47.407366 4.786771 6.107079 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 7.367706 7.367706 7.367706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.073677 0.073677 0.073677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.110516 0.110516 0.110516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                      行政单位医疗 2.210312 2.210312 2.210312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                      公务员医疗补助 1.686456 1.686456 0 0 1.686456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 04 01                      行政运行(地震事务) 42.377926 42.377926 37.591155 4.786771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 04 10                      防震减灾基础管理 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
221 02 01                      住房公积金 4.420623 4.420623 0 0 4.420623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算59.301216万元,同比增加15.071216万元 ,同比增长34.07%。
一般公共预算拨款59.301216万元,同比增加15.071216万元 ,同比增长34.07%。其中:经费拨款59.301216万元,同比增加15.071216万元 ,同比增长34.07%。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算59.301216万元,基本支出58.301216万元,占支出总预算的98.31 %,同比增加19.571216万元,同比增长50.53%;项目支出1万元,占支出总预算的1.69%,同比减少4.5万元,同比下降81.82%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
  社会保障和就业支出类科目7.551899万元,占支出总预算12.73%,同比增加7.341899万元,同比增长3496.14%。
  医疗卫生与计划生育支出类科目3.950768万元,占支出总预算6.66%,同比增加0.320768万元,同比增长12.16%。
  国土资源气象等事务类科目43.377926万元,占支出总预算73.15%,同比增加5.557926万元,同比增长14.70%。
  住房保障支出类科目4.420623万元,占支出总预算7.45%,同比增加0.850623万元,同比增长23.83%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算58.301216万元,占支出总预算98.31%,同比增加19.571216万元,同比增长50.53%。
  工资福利支出预算47.407366万元,占基本支出预算81.31%,同比增加20.117366万元,增长73.72%。
  商品和服务支出预算4.786771万元,占基本支出预算  8.21%,同比减少1.823229万元,下降27.58%。
  对个人和家庭的补助支出预算6.107079万元,占基本支出预算10.48%,同比增加1.277079万元,增长26.44%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算1万元,占支出总预算的1.69%,同比减少4.5万元,同比下降81.82%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出59.301216万元,其中:基本支出58.301216万元, 项目支出1万元。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.33万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.33万元,比2015年初预算减少2.17万元,同比下降86.80%。其中:
  1.公务接待费2016年预算0.33万元,同比减少2.17万元,同比下降86.80%。,主要是安排县地震局公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少2.5万元,下降100%,主要是公务用车已被收回。