天等县福新乡人民政府2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 08:10
|
来源:财政局
2
天等县福新乡人民政府2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 (1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进乡公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。
(二)机构设置情况
党政机构设置方面,设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构设置方面,设农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、村镇规划建设站、水利站、林业站。
二、人员构成情况
截止2016年元月,行政编制36人,工勤编制3人,实际行政在编人员25人,工勤在编1人。事业编制共计28人,实际在编20人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员4人(含乡保洁员)。具体情况如下:
(1)福新乡政府行政编制36人,工勤编制3人,实际行政在编人员25人,工勤在编1人;
(2)福新乡农业服务中心编制4人,实际在编3人;
(3)福新乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
(4)福新乡文化体育和广播电视站编制2人,实际在编1人;
(5)福新乡人口和计划生育服务站编制13人,实际在编11人;
(6)福新乡村镇规划建设站编制2人,实际在编0人;
(7)福新乡水利站编制1人,实际在编0人;
(8)福新乡林业站编制2人,实际在编1人;
(9)其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员4人(含乡保洁员4人)。
 
第二部分:2016年部门预算报表
 
2016年部门预算收支预算总表
      单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 478.33     一、一般公共服务 264.70
    1.经费拨款 478.33     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 5.52
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 112.44
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 67.66
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务 2.48
        十三、农林水事务 4.94
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 20.58
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 478.33 本  年  支  出  合  计 478.33
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 478.33 支  出  总  计 478.33
 
 
2016年部门一般公共预算支出表
              单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 478.33 473.08 5.25
      707 福新镇 478.33 473.08 5.25
        707001   福新镇人大 20.25 18.30 1.95
201 01 01               行政运行(人大事务) 13.23 13.23  
201 01 04               人大会议 1.95   1.95
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 2.33 2.33  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03  
210 05 01               行政单位医疗 0.70 0.70  
210 05 03               公务员医疗补助 0.56 0.56  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.02 0.02  
221 02 01               住房公积金 1.40 1.40  
        707002   福新镇政府 201.63 198.34 3.30
201 03 01               行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 104.15 104.15  
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.81   0.81
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 15.52 15.52  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.23 0.23  
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 55.90 55.90  
210 05 01               行政单位医疗 4.66 4.66  
210 05 03               公务员医疗补助 8.15 8.15  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.26 0.26  
212 05 01               城乡社区环境卫生 2.48   2.48
221 02 01               住房公积金 9.31 9.31  
        707003   福新镇党委 35.08 35.08  
201 31 01               行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 25.36 25.36  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 4.44 4.44  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07  
210 05 01               行政单位医疗 1.33 1.33  
210 05 03               公务员医疗补助 1.12 1.12  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.04 0.04  
221 02 01               住房公积金 2.67 2.67  
        707005   福新镇文化站 7.38 7.38  
207 01 01               行政运行(文化) 5.52 5.52  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 0.93 0.93  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.06 0.06  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01  
210 05 02               事业单位医疗 0.28 0.28  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.01 0.01  
221 02 01               住房公积金 0.56 0.56  
        707007   福新镇社会保障服务中心 13.66 13.66  
208 01 09               社会保险经办机构 10.26 10.26  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.70 1.70  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03  
210 05 02               事业单位医疗 0.51 0.51  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.02 0.02  
221 02 01               住房公积金 1.02 1.02  
        707009   福新镇林业站 6.57 6.57  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 0.81 0.81  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01  
210 05 02                事业单位医疗 0.24 0.24  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.01 0.01  
213 02 04               林业事业机构 4.94 4.94  
221 02 01               住房公积金 0.49 0.49  
        707010   福新镇水保站 7.95 7.95  
208 05 02               事业单位离退休 7.93 7.93  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.02 0.02  
        707011   福新镇村委 107.09 107.09  
201 99 99               其他一般公共服务支出 107.09 107.09  
        707012   福新镇妇女联合会 8.48 8.48  
201 29 01               行政运行(群众团体事务) 6.13 6.13  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.07 1.07  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02  
210 05 01               行政单位医疗 0.32 0.32  
210 05 03               公务员医疗补助 0.28 0.28  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.01 0.01  
221 02 01               住房公积金 0.64 0.64  
        707014   福新镇纪律检查委员会 8.24 8.24  
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 5.96 5.96  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.04 1.04  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02  
210 05 01               行政单位医疗 0.31 0.31  
210 05 03               公务员医疗补助 0.28 0.28  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.01 0.01  
221 02 01               住房公积金 0.62 0.62  
        707017   福新镇计划生育服务站 61.99 61.99  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 6.46 6.46  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10  
208 05 02               事业单位离退休 2.55 2.55  
210 01 01               行政运行(医疗卫生与计划生育管理事务) 38.51 38.51  
210 01 02               一般行政管理事务(医疗卫生与计划生育管理事务) 8.00 8.00  
210 05 02               事业单位医疗 1.94 1.94  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.07 0.07  
221 02 01               住房公积金 3.88 3.88  
 
 
 
 
2016年部门一般公共预算基本支出表  
                      单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 473.08                  
301   工资福利支出 306.85 302   商品和服务支出 64.68 303   对个人和家庭的补助 101.55  
301 01 基本工资 93.96 302 01 办公费 9.18 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 66.99 302 02 印刷费 0.34 303 02 退休费 66.37  
301 03 奖金 4.61 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 46.56 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.68 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资 7.25 302 06 电费 1.02 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出 87.48 302 07 邮电费 1.02 303 07 医疗费 10.40  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 6.12 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 20.58  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 0.68 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.34 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 1.87 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.19  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 3.43          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费 18.80          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 21.20          
 
 
 
 
 
 
2016年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径 其中:一般公共预算
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 34.50 35.80 3.77 34.50 35.80 3.77
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 17.00 17.00   17.00 17.00  
(三)公务用车费 17.50 18.80 7.43 17.50 18.80 7.43
   1.公务用车运行费 17.50 18.80 7.43 17.50 18.80 7.43
   2.公务用车购置费            
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算478.33万元,同比增加84.19万元,同比增长21.36%。
一般公共预算拨款478.33万元,同比增加84.19万元,同比增长21.36%。其中:经费拨款478.33万元,同比增加84.19万元,同比增长21.36%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算478.33万元,基本支出473.08万元,占支出总预算的98.90%,同比增加96.18万元,同比增长25.52%;项目支出5.25万元,占支出总预算的1.10%,同比减少12万元,同比下降69.57%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
一般公共服务类科目264.70万元,占支出总预算55.34%,同比增加28.88万元,增长12.25%;
文化体育与传媒类科目5.52万元,占支出总预算1.15%,同比增加1.25万元,增长29.27%;
社会保障和就业类科目112.44万元,占支出总预算23.51%,同比增加42.25万元,增长60.19%;
医疗卫生类科目67.66万元,占支出总预算14.15%,同比增加5.56万元,增长8.95%;
城乡社区事务类科目2.48万元,占支出总预算0.52%,同比增加2.48万元;
农林水事务类科目4.94万元,占支出总预算1.03%,同比增加1.12万元,增长29.32%;
住房保障支出类科目20.58万元,占支出总预算4.30%,同比增加2.64万元,增长14.72%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算473.08万元,占支出总预算98.90%,同比增加96.18万元,增长25.52%。其中:
工资福利支出预算306.85万元,占基本支出预算64.86%,同比增加86.39万元,增长39.19%。
商品和服务支出预算64.68万元,占基本支出预算13.67%,同比增加6.09万元,增长10.39%。
对个人和家庭的补助支出预算101.55万元,占基本支出预算21.47%,同比增加3.70万元,增长3.78%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算5.25万元,占支出总预算1.10%,同比减少12万元,下降69.57%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出478.33万元,其中:基本支出473.08万元,项目支出5.25万元。
基本支出473.08万元。主要用于单位各部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出5.25万元,其中,人大例会经费1.95万元,主要用于2016年人大例会工作开支;征兵工作经费0.5万元,主要用于2016年全乡的征兵工作开支;村安全员工资0.312万元;保洁员工资2.484万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算35.80万元,其中:公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算18.80万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算35.80万元,比2015年初预算34.50万元增加1.30万元,同比增长3.77%。其中:
1. 公务接待费2016年预算17万元,同比增加0万元,增长0%,主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2. 公务用车费2016年预算18.80万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算18.80万元,同比增加1.30万元,增长7.43%。单位现有公务车辆7辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。