天等县东平镇人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:58
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来源:财政局
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天等县东平镇2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况 
下设5个办公室:党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心等站所,国土规建环保安监站。
二、人员构成情况
截止2016年4月, 行政编制28人,实际在编在岗人员19人。事业编制共计16人,实际在编14人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员6人(含镇保洁员)。具体情况如下:
(1) 东平镇政府(含党委、人大)编制30人(其中工勤编制2人),实际在编19人(其中工勤编1人);
(2) 东平镇人口与计划生育服务站编制8人(其中工勤编制1人),实际在编6人(其中工勤编1人);
(3) 东平镇林业站编制1人,实际在编1人;
(4) 东平镇水土保持站编制1人,实际在编1人;
(5) 东平镇文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
(6) 东平镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;
(7) 其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员6人(含镇保洁员4人)。
第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数
一、公共财政预算拨款 361.40 一、一般公共服务 207.13
1.经费拨款 361.40 二、外交  
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防  
(1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
(2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育  
(3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
(4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒 11.16
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金   八、社会保障和就业 81.59
(6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 36.68
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务 3.31
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务 5.28
3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
3.其他收入安排的资金   十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 16.26
    二十一、粮油物资储备事务  
    二十二、预备费  
    二十三、国债还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 361.40 本  年  支  出  合  计 361.40
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
1.公共财政预算拨款结转      
2.政府性基金结转      
3.历年净结余可安排的资金      
其中:公共财政预算拨款净结余      
政府性基金拨款净结余      
其他净结余      
3.其他结转      
收      入      总      计 361.40 支  出  总  计 361.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门一般公共预算支出表          单位:万元
              预算02表
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1.00 2.00 3.00
        合计 361.40 355.63 5.77
      708 东平镇 361.40 355.63 5.77
      708001 东平镇人大 15.29 13.52 1.77
201 01 01   行政运行(人大事务) 6.56 6.56 0.00
201 01 02   一般行政管理事务(人大事务) 1.77 0.00 1.77
208 03 01   财政对基本养老保险基金的补助 1.15 1.15 0.00
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.00
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0.00
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 4.17 4.17 0.00
210 05 01   行政单位医疗 0.35 0.35 0.00
210 05 03   公务员医疗补助 0.56 0.56 0.00
210 05 99   其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.00
221 02 01   住房公积金 0.69 0.69 0.00
      708002 东平镇政府 156.96 152.96 4.00
201 03 01   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 88.58 87.89 0.69
208 03 01   财政对基本养老保险基金的补助 12.76 12.76 0.00
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.00
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.00
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 34.42 34.42 0.00
210 05 01   行政单位医疗 3.83 3.83 0.00
210 05 03   公务员医疗补助 5.90 5.90 0.00
210 05 99   其他医疗保障支出 0.19 0.19 0.00
212 05 01   城乡社区环境卫生 3.31 0.00 3.31
221 02 01   住房公积金 7.66 7.66 0.00
      708003 东平镇党委 52.80 52.80 0.00
201 31 01   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 38.18 38.18 0.00
208 03 01   财政对基本养老保险基金的补助 6.69 6.69 0.00
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.00
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.00
210 05 01   行政单位医疗 2.01 2.01 0.00
210 05 03   公务员医疗补助 1.69 1.69 0.00
210 05 99   其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.00
221 02 01   住房公积金 4.02 4.02 0.00
      708005 东平镇文化站 18.31 18.31 0.00
207 01 01   行政运行(文化) 11.16 11.16 0.00
208 03 01   财政对基本养老保险基金的补助 1.87 1.87 0.00
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.00
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.15 0.15 0.00
208 05 02   事业单位离退休 3.40 3.40 0.00
210 05 02   事业单位医疗 0.56 0.56 0.00
210 05 99   其他医疗保障支出 0.03 0.03 0.00
221 02 01   住房公积金 1.12 1.12 0.00
      708007 东平镇社会保障服务中心 6.63 6.63 0.00
208 01 09   社会保险经办机构 4.98 4.98 0.00
208 03 01   财政对基本养老保险基金的补助 0.82 0.82 0.00
208 03 02   财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.00
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.00
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.00
210 05 02   事业单位医疗 0.25 0.25 0.00
210 05 99   其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.00
221 02 01   住房公积金 0.49 0.49 0.00
      708010 东平镇水保站 6.01 6.01 0.00
208 03 02   财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.00
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.00
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.00
210 05 02   事业单位医疗 0.22 0.22 0.00
210 05 99   其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.00
213 03 01   行政运行(水利) 5.28 5.28 0.00
221 02 01   住房公积金 0.44 0.44 0.00
      708011 东平镇村委 72.04 72.04 0.00
201 99 99   其他一般公共服务支出 72.04 72.04 0.00
      708017 东平镇计划生育服务站 33.35 33.35 0.00
208 03 01   财政对基本养老保险基金的补助 3.07 3.07 0.00
208 03 02   财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 0.00
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.00
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.00
208 05 02   事业单位离退休 7.15 7.15 0.00
210 05 02   事业单位医疗 0.92 0.92 0.00
210 05 99   其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.00
210 07 17   计划生育服务 20.05 20.05 0.00
221 02 01   住房公积金 1.84 1.84 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门一般公共预算基本支出表    单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
               
       
    合计 355.63        
301.00   工资福利支出 228.72 302.00   商品和服务支出 47.23
301.00 01 基本工资 73.04 302.00 01 办公费 7.29
301.00 02 津贴补贴 54.54 302.00 02 印刷费 0.27
301.00 03 奖金 3.93 302.00 03 咨询费 0.00
301.00 04 社会保障缴费 36.69 302.00 04 手续费 0.00
301.00 06 伙食补助费 0.00 302.00 05 水费 0.54
301.00 07 绩效工资 4.87 302.00 06 电费 0.81
301.00 99 其他工资福利支出 55.66 302.00 07 邮电费 0.81
        302.00 08 取暖费 0.00
        302.00 09 物业管理费 0.00
        302.00 11.00 差旅费 4.86
        302.00 12.00 因公出国(境)费用 0.00
        302.00 13.00 维修(护)费 0.00
        302.00 14.00 租赁费 0.00
        302.00 15.00 会议费 0.54
        302.00 16.00 培训费 0.27
        302.00 17.00 公务接待费 1.49
        302.00 18.00 专用材料费 0.00
        302.00 24.00 被装购置费 0.00
        302.00 25.00 专用燃料费 0.00
        302.00 26.00 劳务费 0.00
        302.00 27.00 委托业务费 0.00
        302.00 28.00 工会经费 2.71
        302.00 29.00 福利费 0.00
        302.00 31.00 公务用车运行维护费 12.80
        302.00 39.00 其他交通费用 0.00
        302.00 40.00 税金及附加费用 0.00
        302.00 99.00 其他商品和服务支出 14.85
        303.00   对个人和家庭的补助 79.68
        303.00 01 离休费 0.00
        303.00 02 退休费 49.14
        303.00 03 退职(役)费 0.00
        303.00 04 抚恤金 0.00
        303.00 05 生活补助 0.00
        303.00 06 救济费 0.00
        303.00 07 医疗费 8.15
        303.00 08 助学金 0.00
        303.00 09 奖励金 0.00
        303.00 10 生产补贴 0.00
        303.00 11 住房公积金 16.26
        303.00 12 提租补贴 0.00
        303.00 13 购房补贴 0.00
        303.00 14 采暖补贴 0.00
        303.00 15 物业管理补贴 0.00
        303.00 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年公共财政拨款“三公”经费预算表                                                                                                                                                                      
                                                                 单位:万元
 项目 2016年预算数
合计 32.8
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 20
3.公务用车费 12.8
其中:(1)公务用车运行维护费  
       (2)公务用车购置  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门预算收支预算总表
                    单位:万元
收   入   支出               支出  
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 361.40     一、一般公共服务 207.13 一、基本支出 355.63
    1.经费拨款 361.40     二、外交 0.00     1.工资福利支出 228.72
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0.00     三、国防 0.00     2.商品和服务支出 47.23
      (1)专项收入安排的资金 0.00     四、公共安全 0.00     3.对个人和家庭的补助 79.68
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0.00     五、教育 0.00 二、项目支出 5.77
      (3)罚没收入安排的资金 0.00     六、科学技术 0.00     1.工资福利支出 3.50
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0.00     七、文化体育与传媒 11.16     2.商品和服务支出 2.27
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0.00     八、社会保障和就业 81.59     3.对个人和家庭的补助 0.00
      (6)其他收入安排的资金 0.00     九、社会保险基金支出 0.00     4.对企事业单位的补贴 0.00
二、政府性基金拨款 0.00     十、医疗卫生 36.68     5.转移性支出 0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00     十一、节能环保 0.00     6.债务利息支出 0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金 0.00     十二、城乡社区事务 3.31     7.基本建设支出 0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00     十三、农林水事务 5.28     8.其他资本性支出 0.00
    3.教育收费收入安排的资金 0.00     十四、交通运输 0.00     9.其他支出 0.00
    4.其他收入安排的资金 0.00     十五、资源勘探电力信息等事务 0.00    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00     十六、商业服务业等事务 0.00    
    1.事业收入安排的资金 0.00     十七、金融监管等事务支出 0.00    
    2.经营收入安排的资金 0.00     十八、援助其他地区支出 0.00    
    3.其他收入安排的资金 0.00     十九、国土资源气象等事务 0.00    
        二十、住房保障支出 16.26    
        二十一、粮油物资储备事务 0.00    
        二十二、预备费 0.00    
        二十三、国债还本付息支出 0.00    
        二十四、其他支出 0.00    
        二十五、转移性支出 0.00    
本  年  收  入  合  计 361.40 本  年  支  出  合  计 361.40 本  年  支  出  合  计 361.40
五、上年结余收入 0.00     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0.00         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0.00         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0.00        
收      入      总      计 361.40 支  出  总  计 361.40 支  出  总  计 361.40
2016年部门预算收入总表
                                  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
      合计 经费拨款
               
** **   ** ** 1.00 2.00 3.00
        合计 361.40 361.40 361.40
      708 东平镇 361.40 361.40 361.40
      70801   东平镇人大 15.29 15.29 15.29
201 01 01                      行政运行(人大事务) 6.56 6.56 6.56
201 01 02                      一般行政管理事务(人大事务) 1.77 1.77 1.77
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 1.15 1.15 1.15
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.01
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0.02
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 4.17 4.17 4.17
210 05 01                      行政单位医疗 0.35 0.35 0.35
210 05 03                      公务员医疗补助 0.56 0.56 0.56
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02
221 02 01                      住房公积金 0.69 0.69 0.69
        708002   东平镇政府 156.96 156.96 156.96
201 03 01                      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 88.58 88.58 88.58
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 12.76 12.76 12.76
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.19
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 34.42 34.42 34.42
210 05 01                      行政单位医疗 3.83 3.83 3.83
210 05 03                      公务员医疗补助 5.90 5.90 5.90
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.19 0.19 0.19
212 05 01                      城乡社区环境卫生 3.31 3.31 3.31
221 02 01                      住房公积金 7.66 7.66 7.66
        708003   东平镇党委 52.80 52.80 52.80
201 31 01                      行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 38.18 38.18 38.18
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 6.69 6.69 6.69
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10
210 05 01                      行政单位医疗 2.01 2.01 2.01
210 05 03                      公务员医疗补助 1.69 1.69 1.69
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05
221 02 01                      住房公积金 4.02 4.02 4.02
        708005   东平镇文化站 18.31 18.31 18.31
207 01 01                      行政运行(文化) 11.16 11.16 11.16
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 1.87 1.87 1.87
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.15 0.15 0.15
208 05 02                      事业单位离退休 3.40 3.40 3.40
210 05 02                      事业单位医疗 0.56 0.56 0.56
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.03 0.03 0.03
221 02 01                      住房公积金 1.12 1.12 1.12
        708007   东平镇社会保障服务中心 6.63 6.63 6.63
208 01 09                      社会保险经办机构 4.98 4.98 4.98
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 0.82 0.82 0.82
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.05
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.01
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.01
210 05 02                      事业单位医疗 0.25 0.25 0.25
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.01
221 02 01                      住房公积金 0.49 0.49 0.49
        708010   东平镇水保站 6.01 6.01 6.01
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.05
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.01
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.01
210 05 02                      事业单位医疗 0.22 0.22 0.22
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.01
213 03 01                      行政运行(水利) 5.28 5.28 5.28
221 02 01                      住房公积金 0.44 0.44 0.44
        708011   东平镇村委 72.04 72.04 72.04
201 99 99                      其他一般公共服务支出 72.04 72.04 72.04
        708017   东平镇计划生育服务站 33.35 33.35 33.35
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 3.07 3.07 3.07
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 0.20
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05
208 05 02                      事业单位离退休 7.15 7.15 7.15
210 05 02                      事业单位医疗 0.92 0.92 0.92
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05
210 07 17                      计划生育服务 20.05 20.05 20.05
221 02 01                      住房公积金 1.84 1.84 1.84
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门预算支出总表
                                  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
        合计 361.40 355.63 228.72 47.23 79.68 5.77 3.50 2.27
      708 东平镇 361.40 355.63 228.72 47.23 79.68 5.77 3.50 2.27
        708001   东平镇人大 15.29 13.52 7.31 0.79 5.42 1.77 0.00 1.77
201 01 01                      行政运行(人大事务) 6.56 6.56 5.76 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
201 01 02                      一般行政管理事务(人大事务) 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 1.77
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 4.17 4.17 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00
210 05 01                      行政单位医疗 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 03                      公务员医疗补助 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                      住房公积金 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00
        708002   东平镇政府 156.96 152.96 80.89 20.85 51.22 4.00 3.50 0.50
201 03 01                      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 88.58 87.89 63.79 20.85 3.24 0.69 0.19 0.50
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 34.42 34.42 0.00 0.00 34.42 0.00 0.00 0.00
210 05 01                      行政单位医疗 3.83 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 03                      公务员医疗补助 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 05 01                      城乡社区环境卫生 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 3.31 0.00
221 02 01                      住房公积金 7.66 7.66 0.00 0.00 7.66 0.00 0.00 0.00
        708003   东平镇党委 52.80 52.80 42.38 4.72 5.70 0.00 0.00 0.00
201 31 01                      行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 38.18 38.18 33.46 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 6.69 6.69 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 01                      行政单位医疗 2.01 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 03                      公务员医疗补助 1.69 1.69 0.00 0.00 1.69 0.00 0.00 0.00
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                      住房公积金 4.02 4.02 0.00 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00
        708005   东平镇文化站 18.31 18.31 12.25 1.54 4.52 0.00 0.00 0.00
207 01 01                      行政运行(文化) 11.16 11.16 9.62 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 1.87 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02                      事业单位离退休 3.40 3.40 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00
210 05 02                      事业单位医疗 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                      住房公积金 1.12 1.12 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00
        708007   东平镇社会保障服务中心 6.63 6.63 5.38 0.76 0.49 0.00 0.00 0.00
208 01 09                      社会保险经办机构 4.98 4.98 4.23 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02                      事业单位医疗 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                      住房公积金 0.49 0.49 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00
        708010   东平镇水保站 6.01 6.01 4.82 0.75 0.44 0.00 0.00 0.00
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02                      事业单位医疗 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 03 01                      行政运行(水利) 5.28 5.28 4.53 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                      住房公积金 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00
        708011   东平镇村委 72.04 72.04 55.66 13.50 2.89 0.00 0.00 0.00
201 99 99                      其他一般公共服务支出 72.04 72.04 55.66 13.50 2.89 0.00 0.00 0.00
        708017   东平镇计划生育服务站 33.35 33.35 20.03 4.33 8.99 0.00 0.00 0.00
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 3.07 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02                      事业单位离退休 7.15 7.15 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00
210 05 02                      事业单位医疗 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 07 17                      计划生育服务 20.05 20.05 15.72 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                      住房公积金 1.84 1.84 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门“三公”经费支出预算表单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 30 32.8 9.3% 30 32.8 9.3%
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 20 20   20 20  
(三)公务用车费 10 12.80 28% 10 12.80 28%
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算361.40万元,同比减少68.23万元,同比下降15.88%。其中:公共财政预算拨款361.40万元,同比减少68.23万元,同比下降15.88%。政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算361.40万元,基本支出355.63万元,占支出总预算的98.40%,同比增加63.78万元,同比增长21.85%。项目支出5.77万元,占支出总预算的1.6%,同比减少132万元,同比下降95.81%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:一般公共服务支出类科目207.13万元,占支出总预算57.31%,同比减少108.78万元,同比下降34.43%;文化体育与传媒支出类科目11.16万元,占支出总预算3%,同比增加2.2万元,同比增长24.55%;社会保障和就业支出类科目81.59 万元,占支出总预算22.58%,同比增加27.69万元,同比增长51.37%;医疗卫生与计划生育支出类科目36.68 万元,占支出总预算10.15%,同比增加5.58万元,同比增长17.94%;城乡社区事务支出3.31 ,占支出总预算9%;农林水支出类科目5.28 万元,占支出总预算1.5%,同比增加0.79万元,同比增长17.59%;住房保障支出类科目16.26 万元,占支出总预算4.5%,同比增加0.97万元,同比增长6.34%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算355.63 万元,占支出总预算的70.73%,同比增加63.78万元,同比增长21.85%;其中:工资福利支出预算228.72 万元,占基本支出预算63.29%,同比增加53.94万元,同比增长30.86%;商品和服务支出预算47.23 万元,占基本支出预算13.07%,同比增加,2.44万元,同比增长5.45%;对个人和家庭的补助支出预算79.68 万元,占基本支出预算22.05%,同比增加,7.4万元,同比增长10.24%.
(2)项目支出预算
项目支出5.77 万元,占支出总预算的1.6%,同比减少132万元,同比下降95.81%.其中:工资福利支出预算3.50 万元,占项目支出预算1%,与去年相同;商品和服务支出预算2.27万元,占项目支出预算0.6%;同比减少12万元,同比下降84.09%.
 
二、2016年公共财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出361.40 万元,其中:基本支出355.63万元,项目支出5.77 万元。具体支出预算如下:
基本支出355.63万元。主要用于日常工作中为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出5.77万元,主要用于在项目规划工作中的支出。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2016年预算20万元。主要是安排会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2016年预算12.8万元。单位现有公务车辆4辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展计生、农业、社保等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。