天等县天等镇财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 10:24
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来源:许文东
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第一部分:部门概况
  • 单位基本情况
  主管部门:天等县财政局
  单位性质:参照公务员管理的事业单位
  机构设置情况:天等镇财政所一个部门
  基本职能:负责本镇的一般预算资金管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴等工作。
  • 人员构成情况: 
  编制人数:8人
  在职人数:9人(其中:借调1人)
  退休人数:5人
  遗嘱人数:1人
   第二部分:天等镇财政所 2016年部门预算报表
   表格附后附件
 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 96.99 万元,与上年同比增加26.12万元,同比增长36.86%
  一般公共预算拨款96.99万元,与上年同比增加26.12万元,同比增长36.86%。其中:经费拨款96.99万元,与上年同比增加26.12万元,同比增长36.86%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
  政府性基金拨款0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
  上年结余收入0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
 
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算96.99万元,基本支出92.99万元,占支出总预算的95.88 %,与上年同比增加29.32万元,同比增长46.05%;项目支出4万元,占支出总预算的4.12 %,与上年同比减少3.2万元,同比下降44.44%
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  201  行政运行类科目55.14万元,占支出总预算56.85,与上年同比增加11.89万元,增长27.49
  208  社会保障和就业类科目30.07万元,占支出总预算31,与上年同比增加10.72万元,增长55.40
  210  医疗卫生与计划生育支出类科目6.44万元,占支出总预算6.64,与上年同比增加1.8万元,增长38.79
  221  住房保障支出类科目5.34万元,占支出总预算5.51,与上年同比增加1.71万元,增长47.11
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算92.99万元,占支出总预算95.88,与上年同比增加29.32万元,增长46.05
  工资福利支出预算56.4万元,占基本支出预算60.65,与上年同比增加24万元,增长74.07
  商品和服务支出预算6.29万元,占基本支出预算6.76%,与上年同比增加0.81万元,增长14.78
  对个人和家庭的补助支出预算30.3万元,占基本支出预算32.58,与上年同比增加4.51万元,增长17.49
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 4 万元,占支出总预算4.12,与上年同比减少3.2万元,下降44.44
 
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出96.99万元,其中:基本支出92.99万元, 项目支出 4 万元。具体支出预算如下:
  2010601  行政运行(财政事务)51.14万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证是常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  2010602  一般行政管理事务(财政事务) 4 万元,全部是项目支出预算。主要用于本镇落实一事一议项目和农村公共服务运行维护维修等发生的各项费用支出。
  2080301  财政对基本养老保险基金的补助8.9万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工基本养老保险基金补助的支出。
  2080304  财政对工伤保险基金的补助0.09万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工工伤保险基金补助的支出。
  2080305  财政对生育保险基金的补助0.13万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工生育保险基金补助的支出。
  2080502  事业单位离退休20.95万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工离退休工资的支出。
  2100502  事业单位医疗2.67万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工医疗保险基金补助的支出。
  2100503  公务员医疗补助3.65万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工公务员医疗保险基金补助的支出。
  2100599  其他医疗保障支出0.12万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工大病统筹补助的支出。
  2210201  住房公积金5.34万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位干部职工住房公积金补助的支出。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2015年初预算0.5万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
  2.公务接待费2016年预算0.5万元,与上年同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要是安排本单位公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,与上年同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2016年预算0万元,与上年同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是(有关情况说明)。
 
 
 
 附表:2016年部门预算公开表_[714001]天等镇财政所