天等县上映乡财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 10:38
|
来源:许文东
2
 

 
第一部分:部门概况
  • 主管部门及所属预算单位的基本情况
  (一)基本职能
   负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴等工作。 
  (二)机构设置情况 
  上映财政所是天等县财政局下属单位,实行综合设置。
  二、人员构成情况
      实有编制6个,在职人数5人,退休2人。
 
 
  第二部分:天等县上映乡财政所2016年部门预算报表
  表格作为附件直接公开
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 51.39 万元,同比增加 11.82 万元,同比增长 30 %。
  一般公共预算拨款 51.39 万元,同比增加 11.82 万元,同比增长 30 %。其中:经费拨款 51.39 万元,同比增加 11.82 万元,同比增长30 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,无增减。
政府性基金拨款 0 万元,无增减。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,无增减,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,无增减。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,其中:事业收入安排的资金 0 万元,无增减。
  上年结余收入 0 万元,无增减,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,无增减。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算 51.39 万元,基本支出 48.39 万元,占支出总预算的 94  %,同比增加 12.42 万元,同比增长35  %;项目支出 3.0  万元,占支出总预算的 6  %,同比减少 0.6 万元,同比(下降) 17 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
  一般公共服务类科目 31.75 万元,占支出总预算 62 %,同比增加 4.27 万元,增长 16 %;社会保障和就业类科目13.13万元,占支出总预算26%,同比增加5.85万元,增长80%;卫生医疗类科目3.52万元,占支出总预算7%,同比增长0.87万元,增长33%;住房保障支出类科目2.99万元,占支出总预算6%,同比增长0.84万元,增长39%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 48.39 万元,占支出总预算 94 %,同比增加 12.42 万元,增长 35 %。
  工资福利支出预算 31.54 万元,占基本支出预算 65 %,同比增加 12.23 万元,增长 63 %。
  商品和服务支出预算 3.87 万元,占基本支出预算 8 %,同比减少 2.06 万元,下降 26 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 12.98 万元,占基本支出预算 27 %,同比增加 2.25 万元,增长 21 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 3 万元,占支出总预算 6 %,同比减少0.6  万元,下降 17 %。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 51.39 万元,其中:基本支出48.39  万元, 项目支出 3 万元。
  行政运行48.39万元,全部是基本支出预算。主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴、社会保障缴费标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务3 万元,全部是项目支出预算。主要用于其他资本性支出。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 3 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 3 万元,比2015年初预算 2.8 万元增加 0.2 万元,同比增长 7 %。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,无增减。
  2.公务接待费2016年预算万元,同比增加 0.2万元,增长 7 %,主要是用于安排财政所公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算  0 万元,同比减少 2.5 万元,下降 100 %,公务用车购置费2016年预算万元,无增减。
 
附件:2016年部门预算公开表-上映乡财政所