天等县城建监察大队2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 11:34
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、主管部门及所属预算单位的基本情况
  天等县城建监察大队是参照公务员管理的事业单位,主管部门是天等县住房和城乡建设局,经费形式为财政全额拨款,编制数18名。
  基本职能:一是实施城市规划方面的监察。依据《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章,对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察;二是实施城市市政工程设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章,对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察;三是实施城市公用事业方面的监察。依据《城市供水条例》及有关法律、法规和规章,对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察;四是实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察;五是实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章,对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察;六是在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚
  二、人员构成情况
  现人员构成是由在编人员和临聘协管员构成,在编人员参照公务员管理,2016年1月实有在编人员18人,临聘人员35名。
  第二部分:天等县城建监察大队2016年部门预算报表(见附件)
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 187.11 万元,同比增加  35.66万元,同比增长23.55 %。
  一般公共预算拨款 187.11 万元,同比增加35.66 万元,同比增长 23.55 %。其中:经费拨款 179.61 万元,同比增加 38.16 万元,同比增长26.98 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 7.5万元,同比减少2.5万元,同比下降 25 %。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算 187.11 万元,基本支出139.52  万元,占支出总预算的74.57   %,同比增加36.21 万元,同比增长 35.05 %;项目支出 47.59  万元,占支出总预算的 25.43  %,同比减少 0.55 万元,同比下降1.14 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
  社会保障和就业类科目 17.82 万元,占支出总预算 9.52 %,同比增加13.48万元,增长 310.60 %。
  医疗卫生类科目10.44万元,占支出总预算5.58%,同比增加3.2 万元,增长 44.20%。
  城乡社区事务类科目148.41万元,占支出总预算79.32%,同比增加15.58 万元,增长11.73%。
  住房保障支出类科目10.43万元,占支出总预算5.57%,同比增加3.38 万元,增长 47.94%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 139.52 万元,占支出总预算 74.57 %,同比增加 36.21 万元,增长 35.05 %。
  工资福利支出预算 110.14 万元,占基本支出预算 78.94 %,同比增加47.19万元,增长 74.96 %。
  商品和服务支出预算 13.89 万元,占基本支出预算 9.96 %,同比减少12.07 万元,下降46.49 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 15.49 万元,占基本支出预算 11.10 %,同比增加1.09 万元,增长 7.60 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 47.59 万元,占支出总预算 25.43 %,同比减少0.55 万元,下降 1.14 %。
  工资福利支出预算 37.59 万元,占项目支出预算 78.99 %,同比减少0.55万元,下降 1.44 %。
  商品和服务支出预算10 万元,占项目支出预算 21.01 %,同比增加0 万元,增长0%。
 
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出  187.11万元,其中:基本支出  139.52万元, 项目支出 47.59 万元。
  具体支出预算如下:
  基本支出139.52万元。主要用于社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区管理事务、住房保障等为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出47.59万元,其中:协管员工资福利支出37.59万元;商品和服务支出10万元。
 
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算   0.2万元,比2015年初预算 0.2 万元增加  0万元,同比增长0%。其中:公务接待费2016年预算  0.2 万元,同比增加 0 万元,增长0 %。
 
 
 
 
附表:2016年部门预算公开表_[305]城建大队