天等县疾病预防控制中心2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:25
|
来源:财政局
2
 
天等县疾病预防控制中心2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、  单位性质:财政全额拨款事业单位
二、机构设置:共设有办公室、艾滋病科、公共卫生科、结核病科、传染病科、财务后勤科
二、  基本职能:重大传染病的预防与控制、突发公共卫生事件的处置
三、  人员构成情况:人员编制62人,在编60人,其中:卫生专业人员45人,其他专业3人,工勤人员12人。
第二部分:疾病预防控制中心 2016年部门预算报表
预算01表          
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县疾控中心       单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 535.532457     一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 535.532457     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 176.698634 176.698634 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 327.766631 327.766631 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 31.067192 31.067192 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 535.532457 本  年  支  出  合  计 535.532457 535.532457 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 535.532457 支  出  总  计 535.532457 535.532457 0
 
预算02表              
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县疾控中心             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 535.532457 531.532457 4
      406 县疾控中心 535.532457 531.532457 4
        06001   天等县疾病预防控制中心本级 535.532457 531.532457 4
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 51.778653 51.778653 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 3.40661 3.40661 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.517787 0.517787 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.77668 0.77668 0
208 05 02               事业单位离退休 120.218904 120.218904 0
210 04 01               疾病预防控制机构 307.504035 307.504035 0
210 04 09               重大公共卫生专项 4 0 4
210 05 02               事业单位医疗 15.533596 15.533596 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.729 0.729 0
221 02 01               住房公积金 31.067192 31.067192 0
 
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 531.532457                
301   工资福利支出 338.628496 302   商品和服务支出 40.177865 303   对个人和家庭的补助 152.726096
301 01 基本工资 218.21292 302 01 办公费 9.72 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 8.8944 302 02 印刷费 0.54 303 02 退休费 120.218904
301 03 奖金 0 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 72.742326 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 1.08 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 38.77885 302 06 电费 1.62 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 1.62 303 07 医疗费 0
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 7.02 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 31.067192
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 1.08 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.54 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 2.7 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.44
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 5.177865        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 8        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 1.08        
 
 
 
 
 
            预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   9 0   9 0
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
(二)公务接待费   1 0   1 0
(三)公务用车费   8 0   8 0
   1.公务用车运行费   8 0   8 0
   2.公务用车购置费   0 0   0 0
 
          预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县疾控中心         单位:万元
收            入   支            出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 535.532457     一、一般公共服务 0 一、基本支出 531.532457
    1.经费拨款 535.532457     二、外交 0     1.工资福利支出 338.628496
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 40.177865
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 152.726096
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 4
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 4
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 176.698634     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 327.766631     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 31.067192    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 535.532457 本  年  支  出  合  计 535.532457 本  年  支  出  合  计 535.532457
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 535.532457 支  出  总  计 535.532457 支  出  总  计 535.532457
 
预算07表 
2016年部门预算收入总表
编制单位:县疾控中心                                                                                单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
      合计 经费拨款
** **   ** ** 1 2 3
        合计 535.532457 535.532457 535.53246
      406 县疾控中心 535.532457 535.532457 535.53246
        406001   天等县疾病预防控制中心本级 535.532457 535.532457 535.53246
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 51.778653 51.778653 51.778653
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 3.40661 3.40661 3.40661
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.517787 0.517787 0.517787
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.77668 0.77668 0.77668
208 05 02                     事业单位离退休 120.218904 120.218904 120.2189
210 04 01                     疾病预防控制机构 307.504035 307.504035 307.50404
210 04 09                     重大公共卫生专项 4 4 4
210 05 02                     事业单位医疗 15.533596 15.533596 15.533596
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.729 0.729 0.729
221 02 01                     住房公积金 31.067192 31.067192 31.067192
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县疾控中心                                                                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 535.532457 531.532457 338.628496 40.177865 152.726096 4 0 4
      406 县疾控中心 535.532457 531.532457 338.628496 40.177865 152.726096 4 0 4
        406001   天等县疾病预防控制中心本级 535.532457 531.532457 338.628496 40.177865 152.726096 4 0 4
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 51.778653 51.778653 51.778653 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 3.40661 3.40661 3.40661 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.517787 0.517787 0.517787 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.77668 0.77668 0.77668 0 0 0 0 0
208 05 02                      事业单位离退休 120.218904 120.218904 0 0 120.218904 0 0 0
210 04 01                     疾病预防控制机构 307.504035 307.504035 265.88617 40.177865 1.44 0 0 0
210 04 09                     重大公共卫生专项 4 0 0 0 0 4 0 4
210 05 02                     事业单位医疗 15.533596 15.533596 15.533596 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.729 0.729 0.729 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 31.067192 31.067192 0 0 31.067192 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 535.53 万元,同比增加 75.56 万元,同比增长 16 %。
一般公共预算拨款 535.53 万元,同比增加 75.56 万元,同比增长 16 %。其中:经费拨款 535.53 万元,同比增加 75.56 万元,同比增长16%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 535.53 万元,基本支出 531.53 万元,占支出总预算的 99.25  %,同比增加 122.06 万元,同比增长 29.8 %;项目支出 4  万元,占支出总预算的 0.75  %,同比减少 46.5 万元,同比下降 92 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:
社会保险和就业支出 176.67 万元,占支出总预算 32.98 %,同比增加 43.69 万元,增长(下降) 31.66 %;医疗卫生与计划生育支出327.76万元,占支出总预算 61.2 %,同比增加 25 万元,增长8.2 %;住房保障支出 31.07 万元,占支出总预算 5.8 %,同比增加8.2 万元,增长35.8 %;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 531.53 万元,占支出总预算 99.25 %,同比增加 122.06 万元,增长 29.8 %。
工资福利支出预算 338.62 万元,占基本支出预算 63.23 %,同比增加 96.28 万元,增长 39.7 %。
商品和服务支出预算 40.17 万元,占基本支出预算 7.5 %,同比增加 2.59 万元,增长 6.9 %。
对个人和家庭的补助支出预算 152.73 万元,占基本支出预算 28.52 %,同比增加 23.19 万元,增长 17.9 %。
……。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 4 万元,占支出总预算 0.75 %,同比减少 6 万元,下降 60 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 535.53 万元,其中:基本支出 531.53 万元, 项目支出 4 万元。
财政对基本养老保险基金的补助51.77  万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的基本养老保险补助;财政对基本失业保险基金的补助3.4  万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的失业保险补助;财政对工伤保险基金的补助0.52  万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的工伤保险补助;财政对生育保险基金的补助0.78  万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的生育保险补助;事业单位离退休120.22万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位离退人员的工资;疾病预防控制机构307.5万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员的工资265.88万元,商品与服务支出40.18万元,个人和家庭补助支出1.44万元;重大公共卫生专项4万元,主要用于全部是项目支出预算,主要用于重大传染病的防治;事业单位医疗15.53万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员医疗保险补助;其他医疗0.72万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员其他医疗保险补助;住房公积金31.06万元,全部是基本支出预算,主要用于对本单位在职人员住房公积金补助。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 9 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 8 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  9 万元,比2015年初预算 9 万元增加 0 万元,同比增长60%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
2.公务接待费2016年预算  1 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是用于自治区、市的各项业务督导检查接待。
3.公务用车费2016年预算  8 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算万元,同比(减少) 0万元,下降0%,主要是用于本单位业务用车的油费和维修费、保险费,本单位共有4部业务用车。