天等县农机局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 10:56
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来源:财政局
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天等县农机局2016年部门预算及三公经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策,并对执法情况进行监督检查;拟定并组织实施农业机械化发展规划,指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械化社会化服务;按规定负责农业机械安全监督管理工作;组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法,参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目,组织开展农业机械的教育培训和维修工作;负责农业机械化事业的统计工作;法律、法规规定的其他职责。
2、对农业机械依法进行技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证;对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、发证、年检、年审,对驾驶、操作人员进行安全教育;依法勘查、处理道路外的农业机械事故。
3、做好农业机械管理工作人员和农业机械驾驶、操作、维修人员及其他专业技术人员的培训工作。
4、组织推广应用适合当地实行的农业机械新机具、新技术和先进管理方法,参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目。对经过试验证明具有先进性和适用性的农业机械产品进行推广。
5、承办上级有关部门及县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
天等县农机局是政府的行政职能部门,内设办公室、管理股,下设监理站、推广站和农机校三个所二层机构。
二、人员构成情况
     农机局本局行政及所属事业单位总编制人数为22人,实有在职在编人数为18人;其中:
1、农机局行政编制5人,实有在职在编6人,离休1人,退休6人;
2、监理站事业编制8人,实有在职在编3人,退休2人;
3、推广站事业编制4人,实有在职在编4人,退休2人;
4、农机校事业编制5人,实有在职在编5人,退休6人。
 
       第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
            单位:万元
 
收            入   支             出    
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数  
一、公共财政预算拨款 495.55     一、一般公共服务    
    1.经费拨款 490.05     二、外交    
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 5.5     三、国防    
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全    
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 3.5     五、教育    
      (3)罚没收入安排的资金 2     六、科学技术    
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒    
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 86.33  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出    
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 11.15  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保    
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务    
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 385.94  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输    
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务    
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出    
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出    
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务    
        二十、住房保障支出 12.13  
        二十一、粮油物资储备事务    
        二十二、预备费    
        二十三、国债还本付息支出    
        二十四、其他支出    
        二十五、转移性支出    
          495.55           495.55  
五、上年结余收入       二十六、结转下年    
    1.公共财政预算拨款结转        
    2.政府性基金结转        
    3.历年净结余可安排的资金        
      其中:公共财政预算拨款净结余        
            政府性基金拨款净结余        
            其他净结余        
    3.其他结转        
                  495.55 支  出  总  计 495.55  
 
部门公共财政预算支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 495.55 228.05 267.50  
208     社会保障和就业支出 66.11 66.11    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 1.17 1.17    
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.67 0.67    
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20    
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.30 0.30    
  208 05     行政事业单位离退休 64.94 64.94    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 39.06 39.06    
    208   05 02     事业单位离退休 25.88 25.88    
210     医疗卫生与计划生育支出 11.16 11.16    
  210 05     医疗保障 11.16 11.16    
    210   05 01     行政单位医疗 6.07 6.07    
    210   05 03     公务员医疗补助 4.78 4.78    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.306 0.306    
213     农林水支出 445.32 108.32 267.50  
  213 01     农业 445.32 108.32 267.50  
    213   01 01     行政运行(农业) 118.44 118.44    
    213   01 02     一般行政管理事务(农业) 3.50   3.50  
    213   01 06     科技转化与推广服务 0   0  
    213   01 10     执法监管 2.00   2.00  
    213   01 22     农业生产资料与技术补贴 262.00   262.00  
221     住房保障支出 12.13 12.13    
  221 02     住房改革支出 12.13 12.13    
    221   02 01     住房公积金 12.13 12.13    
                     
                     
2016年部门基金预算支出表
单位:万元
 
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2016年部门经济科目支出表
单位:万元
 
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 495.55 228.05 267.5    
301 工资福利支出 130.07 130.07      
  30101   基本工资 69.66 69.66      
  30102   津贴补贴 23.80 23.80      
  30103   奖金 2.20 2.20      
  30104   社会保障缴费 27.77 27.77      
  30107   绩效工资 6.63 6.63      
302 商品和服务支出 20.10 12.60 7.5    
  30201   办公费 4.05 4.05 1.00    
  30202   印刷费 0.18 0.18      
  30205   水费 0.36 0.36      
  30206   电费 0.54 0.54      
  30207   邮电费 0.54 0.54      
  30211   差旅费 2.79 2.79 2.00    
  30215   会议费 0.36 0.36      
  30216   培训费 0.18 0.18 0.50    
  30217   公务招待费 0.945 0.945 2.00    
 30228  工会经费 2.02 2.02      
  30229   福利费 0 0      
  30231   公务用车运行维护费 0 0      
  30299   其他商品和服务支出 0.63 0.63 2.00    
303 对个人和家庭的补助 345.38 85.38 260    
  30302   退休费 64.93 64.93      
  30307   公务员医疗费 4.78 4.78      
  30310   生产补贴 0 0       
  30311   住房公积金 12.13 12.13      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.54 3.54      
310 其他资本性支出(类) 0 0       
  31002   办公设备购置 0 0       
  31003   专用设备购置 0 0       
2016年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
项目 2016年预算数
合计 2
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 2
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
   第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算495.55万元,其中:公共财政预算拨款495.55万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算495.55万元,基本支出228.05万元,占支出总预算的46.02%,项目支出267.5万元,占支出总预算的53.98%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:社会保障和就业支出类科目86.33万元,占支出总预算17.42%;医疗保障类科目11.15万元,占支出总预算2.25%;农林水支出类科目385.94万元,占支出总预算77.88%;住房保障支出类科目12.13万元,占支出总预算2.45%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算228.05万元,占支出总预算的46.02%;其中:工资福利支出预算130.07万元,占基本支出预算57.04%;商品和服务支出预算12.60万元,占基本支出预算5.53%;对个人和家庭的补助支出预算85.38万元,占基本支出预算37.44%.
(2)项目支出预算
项目支出267.5万元,占支出总预算的53.98%,其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算7.5万元,占项目支出预算2.80%;对个人和家庭的补助支出预算260万元,占项目支出预算97.20%;其他支出0万元,占项目支出预算0%。
二、2016年公共财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出495.55万元,其中:基本支出228.05万元,项目支出267.5万元。具体支出预算如下:
基本支出228.05万元。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出267.5万元,主要用于:
1、2016年农机购置补贴(对个人和家庭的补助)260万元;
2、商品和服务支出7.5万元,其中:办公费1万元,差旅费2万元,培训费0.5万元,公务接待费2万元,其他商品和服务支出2万元;
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2016年预算2万元。主要是安排接待上级有关部门及兄弟单位来访等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。


                                                                                               天等县农业机械化事业局
                                                                                                     2016年4月5日