进远乡人民政府2016年部门预算及

发布时间:2016-04-12 11:14
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来源:财政局
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进远乡人民政府2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
 (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    (3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    (4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (5)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
进远乡政府设置5个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
二、人员构成情况
     截止2016年元月,行政编制28人,实际在编人员24人。事业编制共计11人,实际在编7人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员2人(乡保洁员)。具体情况如下:
(1) 进远乡政府行政编制28人其中工勤编制2人,实际行政人员在编22人,工勤在编2人;
(2) 进远乡人口与计划生育服务站编制4人,实际在编3人;
(3) 进远乡林业站编制1人,实际在编1人;
(4) 进远乡水土保持站编制1人,实际在编0人;
(5) 进远乡文化广播电视站编制2人,实际在编1人;
(6) 进远乡社会保障服务中心编制3人,实际在编2人;
(7) 其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员2人(含乡保洁员2人)。
第二部分:    (部门) 2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表  
编制单位:进远乡     单位:万元      
收            入   支                  出        
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余  
一、一般公共预算拨款 307.525566     一、一般公共服务 185.111272 185.11127 0  
    1.经费拨款 307.525566     二、外交 0 0 0  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 5.961221 5.961221 0  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 62.023799 62.023799 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0  
        十、医疗卫生 29.896036 29.896036 0  
        十一、节能环保 0 0 0  
        十二、城乡社区事务 1.656 1.656 0  
        十三、农林水事务 5.838821 5.838821 0  
        十四、交通运输 0 0 0  
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0  
        十六、商业服务业等事务 0 0 0  
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0  
        十八、援助其他地区支出 0 0 0  
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0  
        二十、住房保障支出 17.038417 17.038417 0  
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0  
        二十二、预备费 0 0 0  
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0  
        二十四、其他支出 0 0 0  
        二十五、转移性支出 0 0 0  
本  年  收  入  合  计 307.525566 本  年  支  出  合  计 307.525566 307.52557 0  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0      
    1.一般公共预算拨款结转 0   0      
      0      
收      入      总      计 307.525566 支  出  总  计 307.525566 307.52557 0  
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:进远乡             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 307.525566 303.7736 3.752
      710 进远乡 307.525566 303.7736 3.752
        710001   进远乡人大 10.049547 8.549547 1.5
201 01 01               行政运行(人大事务) 6.181164 6.181164 0
201 01 04               人大会议 1.5 0 1.5
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.07964 1.07964 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.010796 0.010796 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.016195 0.016195 0
210 05 01               行政单位医疗 0.323892 0.323892 0
210 05 03               公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.009 0.009 0
221 02 01               住房公积金 0.647784 0.647784 0
        710002   进远乡政府 154.222993 151.971 2.252
201 03 01               行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 98.422118 98.42212 0
201 03 02               一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.5 0 0.5
201 03 99               其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.096 0 0.096
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 15.51218 15.51218 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.155122 0.155122 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.232683 0.232683 0
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 18.46656 18.46656 0
210 05 01               行政单位医疗 4.653654 4.653654 0
210 05 03               公务员医疗补助 5.059368 5.059368 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.162 0.162 0
212 05 01               城乡社区环境卫生 1.656 0 1.656
221 02 01               住房公积金 9.307308 9.307308 0
        710003   进远乡党委 44.35307 44.35307 0
201 31 01               行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 32.08496 32.08496 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 5.6196 5.6196 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.056196 0.056196 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.084294 0.084294 0
210 05 01               行政单位医疗 1.68588 1.68588 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.40538 1.40538 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.045 0.045 0
221 02 01               住房公积金 3.37176 3.37176 0
        710006   进远乡广播站 11.564724 11.56472 0
207 04 04               广播 5.961221 5.961221 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.009063 1.009063 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.066816 0.066816 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.010091 0.010091 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.015136 0.015136 0
208 05 02               事业单位离退休 3.57624 3.57624 0
210 05 02               事业单位医疗 0.302719 0.302719 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.018 0.018 0
221 02 01               住房公积金 0.605438 0.605438 0
        710009   进远乡林业站 7.809084 7.809084 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 0.985063 0.985063 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.065016 0.065016 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.009851 0.009851 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.014776 0.014776 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.304519 0.304519 0
213 02 04               林业事业机构 5.838821 5.838821 0
221 02 01               住房公积金 0.591038 0.591038 0
        710010   进远乡水保站 3.57504 3.57504 0
208 05 02               事业单位离退休 3.56604 3.56604 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.009 0.009 0
        710011   进远乡村委 33.72 33.72 0
201 99 99               其他一般公共服务支出 33.72 33.72 0
        710012   进远乡妇女联合会 9.009825 9.009825 0
201 29 01               行政运行(群众团体事务) 6.515316 6.515316 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.14516 1.14516 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.011452 0.011452 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.017177 0.017177 0
210 05 01                行政单位医疗 0.343548 0.343548 0
210 05 03               公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.009 0.009 0
221 02 01               住房公积金 0.687096 0.687096 0
        710014   进远乡纪律检查委员会 8.422559 8.422559 0
201 11 01                行政运行(纪检监察事务) 6.091714 6.091714 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.06014 1.06014 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.010601 0.010601 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.015902 0.015902 0
210 05 01               行政单位医疗 0.318042 0.318042 0
210 05 03               公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.009 0.009 0
221 02 01               住房公积金 0.636084 0.636084 0
        710017   进远乡计划生育服务站 24.798724 24.79872 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.986514 1.986514 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.131832 0.131832 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.019865 0.019865 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.029798 0.029798 0
208 05 02               事业单位离退休 7.044 7.044 0
210 05 02               事业单位医疗 0.595954 0.595954 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.036 0.036 0
210 07 16               计划生育机构 13.762852 13.76285 0
221 02 01               住房公积金 1.191909 1.191909 0
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 303.773566                
301   工资福利支出 208.414598 302   商品和服务支出 35.839735 303   对个人和家庭的补助 59.51923
301 01 基本工资 71.22 302 01 办公费 7.02 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 63.798 302 02 印刷费 0.26 303 02 退休费 32.65284
301 03 奖金 4.6432 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 38.196167 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.52 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 2.837231 302 06 电费 0.78 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 27.72 302 07 邮电费 0.78 303 07 医疗费 7.307976
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 4.68 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 17.03842
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.52 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.26 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 1.43 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.52
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 2.839735        
        302 29 福利费 0.25        
        302 31 公务用车运行维护费 9.2        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 7.3        
2016年部门“三公”经费支出预算表  
            单位:万元  
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计   26.2 0   26.2 0  
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0  
(二)公务接待费   17 0   17 0  
(三)公务用车费   9.2 0   9.2 0  
   1.公务用车运行费   9.2 0   9.2 0  
   2.公务用车购置费   0 0   0 0  
2016年部门预算收支预算总表  
编制单位:进远乡       单位:万元  
收入   支出        
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数  
一、一般公共预算拨款 307.525566     一、一般公共服务 185.111272 一、基本支出 303.773566  
    1.经费拨款 307.525566     二、外交 0     1.工资福利支出 208.414598  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 35.839735  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 59.519233  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 3.752  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 5.961221     2.商品和服务支出 3.656  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 62.023799     3.对个人和家庭的补助 0.096  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0  
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 29.896036     5.转移性支出 0  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0  
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 1.656     7.基本建设支出 0  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 5.838821     8.其他资本性支出 0  
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0  
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0      
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0      
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0      
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0      
        二十、住房保障支出 17.038417      
        二十一、粮油物资储备事务 0      
        二十二、预备费 0      
        二十三、国债还本付息支出 0      
        二十四、其他支出 0      
        二十五、转移性支出 0      
本  年  收  入  合  计 307.525566 本  年  支  出  合  计 307.525566 本  年  支  出  合  计 307.525566  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年    
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转    
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转    
    3.其他结转 0          
收入总计 307.525566 支出总计 307.525566 支出总计 307.525566  
2016年部门预算收入总表  
编制单位:进远乡         单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款    
      合计 经费拨款  
                 
** **   ** ** 1 2 3  
        合计 307.525566 307.525566 307.525566  
      710 进远乡 307.525566 307.525566 307.525566  
        710001   进远乡人大 10.049547 10.049547 10.049547  
201 01 01                     行政运行(人大事务) 6.181164 6.181164 6.181164  
201 01 04                     人大会议 1.5 1.5 1.5  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.07964 1.07964 1.07964  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.010796 0.010796 0.010796  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.016195 0.016195 0.016195  
210 05 01                     行政单位医疗 0.323892 0.323892 0.323892  
210 05 03                     公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0.281076  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009  
221 02 01                     住房公积金 0.647784 0.647784 0.647784  
        710002   进远乡政府 154.222993 154.222993 154.222993  
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 98.422118 98.422118 98.422118  
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.5 0.5 0.5  
201 03 99                      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.096 0.096 0.096  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 15.51218 15.51218 15.51218  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.155122 0.155122 0.155122  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.232683 0.232683 0.232683  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 18.46656 18.46656 18.46656  
210 05 01                     行政单位医疗 4.653654 4.653654 4.653654  
210 05 03                     公务员医疗补助 5.059368 5.059368 5.059368  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.162 0.162 0.162  
212 05 01                     城乡社区环境卫生 1.656 1.656 1.656  
221 02 01                     住房公积金 9.307308 9.307308 9.307308  
        710003   进远乡党委 44.35307 44.35307 44.35307  
201 31 01                     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 32.08496 32.08496 32.08496  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 5.6196 5.6196 5.6196  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.056196 0.056196 0.056196  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.084294 0.084294 0.084294  
210 05 01                      行政单位医疗 1.68588 1.68588 1.68588  
210 05 03                     公务员医疗补助 1.40538 1.40538 1.40538  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.045 0.045 0.045  
221 02 01                     住房公积金 3.37176 3.37176 3.37176  
        710006   进远乡广播站 11.564724 11.564724 11.564724  
207 04 04                     广播 5.961221 5.961221 5.961221  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.009063 1.009063 1.009063  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.066816 0.066816 0.066816  
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.010091 0.010091 0.010091  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.015136 0.015136 0.015136  
208 05 02                     事业单位离退休 3.57624 3.57624 3.57624  
210 05 02                     事业单位医疗 0.302719 0.302719 0.302719  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018  
221 02 01                     住房公积金 0.605438 0.605438 0.605438  
        710009   进远乡林业站 7.809084 7.809084 7.809084  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 0.985063 0.985063 0.985063  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.065016 0.065016 0.065016  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.009851 0.009851 0.009851  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.014776 0.014776 0.014776  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.304519 0.304519 0.304519  
213 02 04                     林业事业机构 5.838821 5.838821 5.838821  
221 02 01                     住房公积金 0.591038 0.591038 0.591038  
        710010   进远乡水保站 3.57504 3.57504 3.57504  
208 05 02                     事业单位离退休 3.56604 3.56604 3.56604  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009  
        710011   进远乡村委 33.72 33.72 33.72  
201 99 99                     其他一般公共服务支出 33.72 33.72 33.72  
        710012   进远乡妇女联合会 9.009825 9.009825 9.009825  
201 29 01                     行政运行(群众团体事务) 6.515316 6.515316 6.515316  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.14516 1.14516 1.14516  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.011452 0.011452 0.011452  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.017177 0.017177 0.017177  
210 05 01                     行政单位医疗 0.343548 0.343548 0.343548  
210 05 03                     公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0.281076  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009  
221 02 01                     住房公积金 0.687096 0.687096 0.687096  
        710014   进远乡纪律检查委员会 8.422559 8.422559 8.422559  
201 11 01                     行政运行(纪检监察事务) 6.091714 6.091714 6.091714  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.06014 1.06014 1.06014  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.010601 0.010601 0.010601  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.015902 0.015902 0.015902  
210 05 01                     行政单位医疗 0.318042 0.318042 0.318042  
210 05 03                     公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0.281076  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009  
221 02 01                     住房公积金 0.636084 0.636084 0.636084  
        710017   进远乡计划生育服务站 24.798724 24.798724 24.798724  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.986514 1.986514 1.986514  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.131832 0.131832 0.131832  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.019865 0.019865 0.019865  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.029798 0.029798 0.029798  
208 05 02                     事业单位离退休 7.044 7.044 7.044  
210 05 02                      事业单位医疗 0.595954 0.595954 0.595954  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036  
210 07 16                     计划生育机构 13.762852 13.762852 13.762852  
221 02 01                     住房公积金 1.191909 1.191909 1.191909  
                                                                                           
 
 
 

2016年部门预算支出总表
编制单位:进远乡                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出      
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        合计 307.525566 303.773566 208.4146 35.839735 59.519233 3.752 0 3.656 0.096
      710 进远乡 307.525566 303.773566 208.4146 35.839735 59.519233 3.752 0 3.656 0.096
        710001   进远乡人大 10.049547 8.549547 6.837723 0.782964 0.92886 1.5 0 1.5 0
201 01 01                     行政运行(人大事务) 6.181164 6.181164 5.3982 0.782964 0 0 0 0 0
201 01 04                     人大会议 1.5 0 0 0 0 1.5 0 1.5 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.07964 1.07964 1.07964 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.010796 0.010796 0.010796 0 0 0 0 0 0
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.016195 0.016195 0.016195 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 0.323892 0.323892 0.323892 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0 0 0.281076 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 0.647784 0.647784 0 0 0.647784 0 0 0 0
        710002   进远乡政府 154.222993 151.970993 98.276539 18.341218 35.353236 2.252 0 2.156 0.096
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 98.422118 98.422118 77.5609 18.341218 2.52 0 0 0 0
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0
201 03 99                     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.096 0 0 0 0 0.096 0 0 0.096
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 15.51218 15.51218 15.51218 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.155122 0.155122 0.155122 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.232683 0.232683 0.232683 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 18.46656 18.46656 0 0 18.46656 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 4.653654 4.653654 4.653654 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 5.059368 5.059368 0 0 5.059368 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.162 0.162 0.162 0 0 0 0 0 0
212 05 01                     城乡社区环境卫生 1.656 0 0 0 0 1.656 0 1.656 0
221 02 01                     住房公积金 9.307308 9.307308 0 0 9.307308 0 0 0 0
        710003   进远乡党委 44.35307 44.35307 35.58897 3.98696 4.77714 0 0 0 0
201 31 01                      行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 32.08496 32.08496 28.098 3.98696 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 5.6196 5.6196 5.6196 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.056196 0.056196 0.056196 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.084294 0.084294 0.084294 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 1.68588 1.68588 1.68588 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 1.40538 1.40538 0 0 1.40538 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.045 0.045 0.045 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 3.37176 3.37176 0 0 3.37176 0 0 0 0
        710006   进远乡广播站 11.564724 11.564724 6.59714 0.785906 4.181678 0 0 0 0
207 04 04                     广播 5.961221 5.961221 5.175315 0.785906 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.009063 1.009063 1.009063 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.066816 0.066816 0.066816 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.010091 0.010091 0.010091 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.015136 0.015136 0.015136 0 0 0 0 0 0
208 05 02                     事业单位离退休 3.57624 3.57624 0 0 3.57624 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 0.302719 0.302719 0.302719 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 0.605438 0.605438 0 0 0.605438 0 0 0 0
        710009   进远乡林业站 7.809084 7.809084 6.43454 0.783506 0.591038 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 0.985063 0.985063 0.985063 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.065016 0.065016 0.065016 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.009851 0.009851 0.009851 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.014776 0.014776 0.014776 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.304519 0.304519 0.304519 0 0 0 0 0 0
213 02 04                     林业事业机构 5.838821 5.838821 5.055315 0.783506 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 0.591038 0.591038 0 0 0.591038 0 0 0 0
        710010   进远乡水保站 3.57504 3.57504 0.009 0 3.56604 0 0 0 0
208 05 02                     事业单位离退休 3.56604 3.56604 0 0 3.56604 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009 0 0 0 0 0 0
        710011   进远乡村委 33.72 33.72 27.72 6 0 0 0 0 0
201 99 99                     其他一般公共服务支出 33.72 33.72 27.72 6 0 0 0 0 0
        710012   进远乡妇女联合会 9.009825 9.009825 7.252137 0.789516 0.968172 0 0 0 0
201 29 01                     行政运行(群众团体事务) 6.515316 6.515316 5.7258 0.789516 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.14516 1.14516 1.14516 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.011452 0.011452 0.011452 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.017177 0.017177 0.017177 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 0.343548 0.343548 0.343548 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0 0 0.281076 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 0.687096 0.687096 0 0 0.687096 0 0 0 0
        710014   进远乡纪律检查委员会 8.422559 8.422559 6.714385 0.791014 0.91716 0 0 0 0
201 11 01                     行政运行(纪检监察事务) 6.091714 6.091714 5.3007 0.791014 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.06014 1.06014 1.06014 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.010601 0.010601 0.010601 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.015902 0.015902 0.015902 0 0 0 0 0 0
210 05 01                      行政单位医疗 0.318042 0.318042 0.318042 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0 0 0.281076 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 0.636084 0.636084 0 0 0.636084 0 0 0 0
        710017   进远乡计划生育服务站 24.798724 24.798724 12.984164 3.578651 8.235909 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.986514 1.986514 1.986514 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.131832 0.131832 0.131832 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.019865 0.019865 0.019865 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.029798 0.029798 0.029798 0 0 0 0 0 0
208 05 02                     事业单位离退休 7.044 7.044 0 0 7.044 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 0.595954 0.595954 0.595954 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0 0
210 07 16                     计划生育机构 13.762852 13.762852 10.184201 3.578651 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 1.191909 1.191909 0 0 1.191909 0 0 0 0
 
 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算307.525566万元,同比增长57.443206万元,同比增长22.97%。
一般公共预算拨款307.525566万元,同比增加57.443206 万元,同比增长22.97 %。其中:经费拨款307.525566万元,同比增加57.443206万元,同比增长22.97%。
政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算307.525566 万元,基本支出303.773566万元,占支出总预算的98.78%,同比增加69.743206 万元,同比增长 29.8 %;项目支出3.752 万元,占支出总预算的 1.22  %,同比减少 12.3 万元,同比下降 76.63 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:一般公共服务类科目:185.11127万元,占支出总预算 60.19 %,同比增加21.46187万元,增长 11.59 %;文化体育与传媒支出类科目5.961221,占支出总预算 1.94 %,同比增加 1.447707 万元,增长 32.07 %;社会保障和就业支出类科目62.023799,占支出总预算20.17 %,同比增加34.588565 万元,增长 126.07 %;医疗卫生支出类科目29.896036,占支出总预算 9.72 %,同比增加1.338488万元,增长 4.69 %;城乡社区事务支出类科目1.656 ;农林水事务支出类科目5.838821,占支出总预算 1.9 %,同比减少 5.633007 万元,下降 49.1 %;住房保障支出支出类科目17.038417,占支出总预算 5.54%,同比增加 2.583581 万元,增长 17.87 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算303.773566 万元,占支出总预算98.78 %,同比增加57.443206万元,增长22.97 %。
工资福利支出预算208.414598 万元,占基本支出预算68.61 %,同比增加59.996778万元,增长 40.42 %。
商品和服务支出预算35.839735 万元,占基本支出预算 11.8 %,同比增加0.604735 万元,增长1.72%。
对个人和家庭的补助支出预算59.519233 万元,占基本支出预算 19.59 %,同比增加9.141693万元,增长18.15%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算3.752 万元,占支出总预算1.22 %,同比减少12.3 万元,下降76.63 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出307.525566 万元,其中:基本支出303.773566 万元, 项目支出3.752 万元。具体支出预算如下:
基本支出303.773566万元。其中.工资福利支出208.414598万元,商品和服务支出35.839735万元,对个人和家庭的补助59.519233万元。
项目支出3.752万元,其中商品和服务支3.656万元,对个人和家庭的补助0.096万。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 26.2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 17 万元,公务用车运行维护费支出预算 9.2 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 26.2万元,比2015年初预算 27万元减少 0.8 万元,同比下降 2.96 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元。
2.公务接待费2016年预算 17  万元,与2015年年初预算相同,主要是安排本乡等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算 9.2 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 9.2 万元,同比减少 0.8 万元,下降 8 %,主要是于本乡执行公务、以及开展本乡业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。