天等县向都镇人民政府2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-19 04:55
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来源:财政局
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天等县向都镇人民政府2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
(1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村                                                                                                           经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进乡公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。
(二)机构设置情况 
党政机构设置方面,设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构设置方面,设农业技术推广站、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、村镇规划建设站、水利站、林业站。
二、人员构成情况
 截止2016年01月,行政编制39人,工勤编制2人,实际行政在编人员32人,工勤在编2人。事业编制共计 31人,实际在编19人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员6人(含乡保洁员)。具体情况如下:
  (1)向都镇政府行政编制39人,工勤编制2人,实际行政在编人员32人,工勤在编2人;
  (2)农业技术推广站编制2人,实际在编1人;
  (3)向都镇农业服务中心编制2人,实际在编2人;
  (4)向都镇社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
  (5) 向都镇文化体育和广播电视站编制2人,实际在编1人;
  (6)向都镇人口和计划生育服务站编制14人,实际在编10人;
  (7)向都镇村镇规划建设站编制2人,实际在编0人;
  (8)向都镇水利站编制4人,实际在编0人;
  (9)向都镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (10)其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员6人。
第二部分:    (部门) 2016年部门预算报表
      预算01表      
2016年部门预算收支预算总表            
编制单位:向都镇     单位:万元      
收            入   支                  出        
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余  
一、一般公共预算拨款 547.508681     一、一般公共服务 328.439507 328.439507 0  
    1.经费拨款 547.508681     二、外交 0 0 0  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 156.550039 156.550039 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0  
        十、医疗卫生 25.422131 25.422131 0  
        十一、节能环保 0 0 0  
        十二、城乡社区事务 7.74 7.74 0  
        十三、农林水事务 4.907581 4.907581 0  
        十四、交通运输 0 0 0  
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0  
        十六、商业服务业等事务 0 0 0  
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0  
        十八、援助其他地区支出 0 0 0  
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0  
        二十、住房保障支出 24.449423 24.449423 0  
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0  
        二十二、预备费 0 0 0  
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0  
        二十四、其他支出 0 0 0  
        二十五、转移性支出 0 0 0  
本  年  收  入  合  计 547.508681 本  年  支  出  合  计 547.508681 547.508681 0  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0      
    1.一般公共预算拨款结转 0   0      
      0      
收      入      总      计 547.508681 支  出  总  计 547.508681 547.508681 0  
             
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表      
编制单位:向都镇             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 547.508681 536.622681 10.886
      711 向都镇 547.508681 536.622681 10.886
        711001   向都镇人大 29.564359 27.254359 2.31
201 01 01               行政运行(人大事务) 13.0953 13.0953 0
201 01 02               一般行政管理事务(人大事务) 2.31 0 2.31
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 2.303 2.303 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.02303 0.02303 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.034545 0.034545 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 8.56548 8.56548 0
210 05 01               行政单位医疗 0.6909 0.6909 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.124304 1.124304 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.036 0.036 0
221 02 01               住房公积金 1.3818 1.3818 0
        711002   向都镇政府 274.32989 265.75389 8.576
201 03 01               行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 143.09601 142.76001 0.336
201 03 02               一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4.1 3.6 0.5
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 23.0951 23.0951 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.230951 0.230951 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.346427 0.346427 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 64.203 64.203 0
210 05 01               行政单位医疗 6.92853 6.92853 0
210 05 03               公务员医疗补助 10.399812 10.399812 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.333 0.333 0
212 05 01               城乡社区环境卫生 7.74 0 7.74
221 02 01               住房公积金 13.85706 13.85706 0
        711003   向都镇党委 27.290243 27.290243 0
201 31 01               行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 19.73526 19.73526 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 3.4726 3.4726 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.034726 0.034726 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.052089 0.052089 0
210 05 01               行政单位医疗 1.04178 1.04178 0
210 05 03               公务员医疗补助 0.843228 0.843228 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.027 0.027 0
221 02 01               住房公积金 2.08356 2.08356 0
        711006   向都镇广播站 3.26136 3.26136 0
208 05 02               事业单位离退休 3.26136 3.26136 0
        711007   向都镇社会保障服务中心 29.330467 29.330467 0
208 01 09               社会保险经办机构 21.967159 21.967159 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 3.680571 3.680571 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.242208 0.242208 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.036806 0.036806 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.055209 0.055209 0
210 05 02               事业单位医疗 1.104171 1.104171 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.036 0.036 0
221 02 01               住房公积金 2.208343 2.208343 0
        711009   向都镇林业站 9.675775 9.675775 0
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 0.807223 0.807223 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.05265 0.05265 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.008072 0.008072 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.012108 0.012108 0
208 05 02               事业单位离退休 3.14364 3.14364 0
210 05 02               事业单位医疗 0.242167 0.242167 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.018 0.018 0
213 02 04                林业事业机构 4.907581 4.907581 0
221 02 01               住房公积金 0.484334 0.484334 0
        711010   向都镇水保站 8.71668 8.71668 0
208 05 02               事业单位离退休 8.69868 8.69868 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.018 0.018 0
        711011   向都镇村委 96.18896 96.18896 0
201 99 99               其他一般公共服务支出 96.18896 96.18896 0
        711014   向都镇纪律检查委员会 8.549547 8.549547 0
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 6.181164 6.181164 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.07964 1.07964 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.010796 0.010796 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.016195 0.016195 0
210 05 01               行政单位医疗 0.323892 0.323892 0
210 05 03               公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.009 0.009 0
221 02 01               住房公积金 0.647784 0.647784 0
        711017   向都镇计划生育服务站 60.6014 60.6014 0
201 03 50               事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 43.732813 43.732813 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 6.310903 6.310903 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.417258 0.417258 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.063109 0.063109 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.094664 0.094664 0
208 05 02               事业单位离退休 4.23084 4.23084 0
210 05 02               事业单位医疗 1.893271 1.893271 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.072 0.072 0
221 02 01               住房公积金 3.786542 3.786542 0
                           
 
                      预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表                
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 536.622681                
301   工资福利支出 329.744975 302   商品和服务支出 69.699903 303   对个人和家庭的补助 137.1778
301 01 基本工资 111.7644 302 01 办公费 33.03 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 79.6212 302 02 印刷费 0.39 303 02 退休费 92.103
301 03 奖金 5.8405 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 55.253591 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.78 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 7.953284 302 06 电费 1.17 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 69.312 302 07 邮电费 1.17 303 07 医疗费 12.64842
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 7.02 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 24.449423
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.78 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.39 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 2.145 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 7.97696
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 4.074903        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 16.8        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 1.95        
        预算04表    
2016年部门“三公”经费支出预算表            
             
        单位:万元    
项          目 全口径 其中:一般公共预算        
    2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%    
*        * 1 4 5 6    
一、“三公”经费小计   35 36.8 5.14    
(一)因公出国(境)费用     0 0    
(二)公务接待费   20 20 0    
(三)公务用车费   15 16.8 0    
   1.公务用车运行费     16.8 0    
   2.公务用车购置费     0 0    
          预算06表  
2016年部门预算收支预算总表            
编制单位:向都镇         单位:万元  
收            入   支                  出        
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数  
一、一般公共预算拨款 547.508681     一、一般公共服务 328.439507 一、基本支出 536.622681  
    1.经费拨款 547.508681     二、外交 0     1.工资福利支出 329.744975  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 69.699903  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 137.177803  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 10.886  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 4.476  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 6.41  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 156.550039     3.对个人和家庭的补助 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0  
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 25.422131     5.转移性支出 0  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0  
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 7.74     7.基本建设支出 0  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 4.907581     8.其他资本性支出 0  
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0  
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0      
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0      
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0      
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0      
        二十、住房保障支出 24.449423      
        二十一、粮油物资储备事务 0      
        二十二、预备费 0      
        二十三、国债还本付息支出 0      
        二十四、其他支出 0      
        二十五、转移性支出 0      
本  年  收  入  合  计 547.508681 本  年  支  出  合  计 547.508681 本  年  支  出  合  计 547.508681  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年    
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转    
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转    
    3.其他结转 0          
             
收      入      总      计 547.508681 支  出  总  计 547.508681 支  出  总  计 547.508681  
                 
2016年部门预算收入总表      
编制单位:向都镇                
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款    
      合计 经费拨款  
                 
** **   ** ** 1 2 3  
        合计 547.508681 547.508681 547.508681  
      711 向都镇 547.508681 547.508681 547.508681  
        711001   向都镇人大 29.564359 29.564359 29.564359  
201 01 01                     行政运行(人大事务) 13.0953 13.0953 13.0953  
201 01 02                     一般行政管理事务(人大事务) 2.31 2.31 2.31  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 2.303 2.303 2.303  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.02303 0.02303 0.02303  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.034545 0.034545 0.034545  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 8.56548 8.56548 8.56548  
210 05 01                     行政单位医疗 0.6909 0.6909 0.6909  
210 05 03                     公务员医疗补助 1.124304 1.124304 1.124304  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036  
221 02 01                     住房公积金 1.3818 1.3818 1.3818  
        711002   向都镇政府 274.32989 274.32989 274.32989  
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 143.09601 143.09601 143.09601  
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4.1 4.1 4.1  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 23.0951 23.0951 23.0951  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.230951 0.230951 0.230951  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.346427 0.346427 0.346427  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 64.203 64.203 64.203  
210 05 01                     行政单位医疗 6.92853 6.92853 6.92853  
210 05 03                     公务员医疗补助 10.399812 10.399812 10.399812  
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.333 0.333 0.333  
212 05 01                     城乡社区环境卫生 7.74 7.74 7.74  
221 02 01                     住房公积金 13.85706 13.85706 13.85706  
        711003   向都镇党委 27.290243 27.290243 27.290243  
201 31 01                     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 19.73526 19.73526 19.73526  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.4726 3.4726 3.4726  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.034726 0.034726 0.034726  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.052089 0.052089 0.052089  
210 05 01                     行政单位医疗 1.04178 1.04178 1.04178  
210 05 03                     公务员医疗补助 0.843228 0.843228 0.843228  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.027 0.027 0.027  
221 02 01                     住房公积金 2.08356 2.08356 2.08356  
        711006   向都镇广播站 3.26136 3.26136 3.26136  
208 05 02                     事业单位离退休 3.26136 3.26136 3.26136  
        711007   向都镇社会保障服务中心 29.330467 29.330467 29.330467  
208 01 09                     社会保险经办机构 21.967159 21.967159 21.967159  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.680571 3.680571 3.680571  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.242208 0.242208 0.242208  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.036806 0.036806 0.036806  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.055209 0.055209 0.055209  
210 05 02                     事业单位医疗 1.104171 1.104171 1.104171  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036  
221 02 01                     住房公积金 2.208343 2.208343 2.208343  
        711009   向都镇林业站 9.675775 9.675775 9.675775  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 0.807223 0.807223 0.807223  
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.05265 0.05265 0.05265  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.008072 0.008072 0.008072  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.012108 0.012108 0.012108  
208 05 02                      事业单位离退休 3.14364 3.14364 3.14364  
210 05 02                     事业单位医疗 0.242167 0.242167 0.242167  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018  
213 02 04                     林业事业机构 4.907581 4.907581 4.907581  
221 02 01                     住房公积金 0.484334 0.484334 0.484334  
        711010   向都镇水保站 8.71668 8.71668 8.71668  
208 05 02                     事业单位离退休 8.69868 8.69868 8.69868  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018  
        711011   向都镇村委 96.18896 96.18896 96.18896  
201 99 99                     其他一般公共服务支出 96.18896 96.18896 96.18896  
        711014   向都镇纪律检查委员会 8.549547 8.549547 8.549547  
201 11 01                     行政运行(纪检监察事务) 6.181164 6.181164 6.181164  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.07964 1.07964 1.07964  
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.010796 0.010796 0.010796  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.016195 0.016195 0.016195  
210 05 01                     行政单位医疗 0.323892 0.323892 0.323892  
210 05 03                      公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0.281076  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009  
221 02 01                     住房公积金 0.647784 0.647784 0.647784  
        711017   向都镇计划生育服务站 60.6014 60.6014 60.6014  
201 03 50                     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 43.732813 43.732813 43.732813  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 6.310903 6.310903 6.310903  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.417258 0.417258 0.417258  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.063109 0.063109 0.063109  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.094664 0.094664 0.094664  
208 05 02                      事业单位离退休 4.23084 4.23084 4.23084  
210 05 02                     事业单位医疗 1.893271 1.893271 1.893271  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.072 0.072 0.072  
221 02 01                     住房公积金 3.786542 3.786542 3.786542  
                           
2016年部门预算支出总表                    
编制单位:向都镇                    
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出      
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8  
        合计 547.508681 536.622681 329.744975 69.699903 137.177803 10.886 4.5 6.41  
      711 向都镇 547.508681 536.622681 329.744975 69.699903 137.177803 10.886 4.5 6.41  
        711001   向都镇人大 29.564359 27.254359 14.602475 1.5803 11.071584 2.31 0 2.31  
201 01 01                     行政运行(人大事务) 13.0953 13.0953 11.515 1.5803 0 0 0 0  
201 01 02                     一般行政管理事务(人大事务) 2.31 0 0 0 0 2.31 0 2.31  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 2.303 2.303 2.303 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.02303 0.02303 0.02303 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.034545 0.034545 0.034545 0 0 0 0 0  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 8.56548 8.56548 0 0 8.56548 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 0.6909 0.6909 0.6909 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 1.124304 1.124304 0 0 1.124304 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 1.3818 1.3818 0 0 1.3818 0 0 0  
        711002   向都镇政府 274.32989 265.75389 146.409508 27.28451 92.059872 8.576 4.5 4.1  
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 143.09601 142.76001 115.4755 27.28451 0 0.336 0.3 0  
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4.1 3.6 0 0 3.6 0.5 0 0.5  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 23.0951 23.0951 23.0951 0 0 0 0 0  
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.230951 0.230951 0.230951 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.346427 0.346427 0.346427 0 0 0 0 0  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 64.203 64.203 0 0 64.203 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 6.92853 6.92853 6.92853 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 10.399812 10.399812 0 0 10.399812 0 0 0  
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 0  
212 05 01                     城乡社区环境卫生 7.74 0 0 0 0 7.74 4.1 3.6  
221 02 01                     住房公积金 13.85706 13.85706 0 0 13.85706 0 0 0  
        711003   向都镇党委 27.290243 27.290243 21.991195 2.37226 2.926788 0 0 0  
201 31 01                     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 19.73526 19.73526 17.363 2.37226 0 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.4726 3.4726 3.4726 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.034726 0.034726 0.034726 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.052089 0.052089 0.052089 0 0 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 1.04178 1.04178 1.04178 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 0.843228 0.843228 0 0 0.843228 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.027 0.027 0.027 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 2.08356 2.08356 0 0 2.08356 0 0 0  
        711006   向都镇广播站 3.26136 3.26136 0 0 3.26136 0 0 0  
208 05 02                     事业单位离退休 3.26136 3.26136 0 0 3.26136 0 0 0  
        711007   向都镇社会保障服务中心 29.330467 29.330467 24.054067 3.068057 2.208343 0 0 0  
208 01 09                      社会保险经办机构 21.967159 21.967159 18.899102 3.068057 0 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.680571 3.680571 3.680571 0 0 0 0 0  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.242208 0.242208 0.242208 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.036806 0.036806 0.036806 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.055209 0.055209 0.055209 0 0 0 0 0  
210 05 02                     事业单位医疗 1.104171 1.104171 1.104171 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 2.208343 2.208343 0 0 2.208343 0 0 0  
        711009   向都镇林业站 9.675775 9.675775 5.292079 0.755722 3.627974 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 0.807223 0.807223 0.807223 0 0 0 0 0  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.05265 0.05265 0.05265 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.008072 0.008072 0.008072 0 0 0 0 0  
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.012108 0.012108 0.012108 0 0 0 0 0  
208 05 02                     事业单位离退休 3.14364 3.14364 0 0 3.14364 0 0 0  
210 05 02                     事业单位医疗 0.242167 0.242167 0.242167 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018 0 0 0 0 0  
213 02 04                     林业事业机构 4.907581 4.907581 4.151859 0.755722 0 0 0 0  
221 02 01                      住房公积金 0.484334 0.484334 0 0 0.484334 0 0 0  
        711010   向都镇水保站 8.71668 8.71668 0.018 0 8.69868 0 0 0  
208 05 02                     事业单位离退休 8.69868 8.69868 0 0 8.69868 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018 0 0 0 0 0  
        711011   向都镇村委 96.18896 96.18896 69.312 22.5 4.37696 0 0 0  
201 99 99                     其他一般公共服务支出 96.18896 96.18896 69.312 22.5 4.37696 0 0 0  
        711014   向都镇纪律检查委员会 8.549547 8.549547 6.837723 0.782964 0.92886 0 0 0  
201 11 01                     行政运行(纪检监察事务) 6.181164 6.181164 5.3982 0.782964 0 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.07964 1.07964 1.07964 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.010796 0.010796 0.010796 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.016195 0.016195 0.016195 0 0 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 0.323892 0.323892 0.323892 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 0.281076 0.281076 0 0 0.281076 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.009 0.009 0.009 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 0.647784 0.647784 0 0 0.647784 0 0 0  
        711017   向都镇计划生育服务站 60.6014 60.6014 41.227928 11.35609 8.017382 0 0 0  
201 03 50                     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 43.732813 43.732813 32.376723 11.35609 0 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 6.310903 6.310903 6.310903 0 0 0 0 0  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.417258 0.417258 0.417258 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.063109 0.063109 0.063109 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.094664 0.094664 0.094664 0 0 0 0 0  
208 05 02                     事业单位离退休 4.23084 4.23084 0 0 4.23084 0 0 0  
210 05 02                     事业单位医疗 1.893271 1.893271 1.893271 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.072 0.072 0.072 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 3.786542 3.786542 0 0 3.786542 0 0 0  
                                                                             
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算547.5万元,同比增加28.26万元,同比增长5.44%。
一般公共预算拨款547.5万元,同比增加28.26万元,同比增长5.44%。其中:经费拨款547.5万元,同比增加28.26万元,同比增长5.44%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算547.5万元,基本支出536.62万元,占支出总预算的98%,同比增加103.66万元,同比增加24%;项目支出10.89万元占支出总预算的2%,同比减少75.4万元,同比减少87.4%。
1.     按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
一般公共服务类科目328.44万元,占支出总预算60%,同比增加26.84万元,增长8.90%;
社会保障和就业类科目156.55万元,占支出总预算29%,同比增加53.15万元,增长51.4%;医疗卫生类科目25.42万元,占支出总预算4.6%,同比增加4.69万元,增长22.62%;城乡社区事务类科目7.74万元,占支出总预算1.41%,同比增加7.74万元;
农林水事务类科目4.9万元,占支出总预算0.9%,同比增加1.09万元,增长28.61%;
住房保障支出类科目24.45万元,占支出总预算4.47%,同比增加4.2万元,增长20.74%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算536.62万元,占支出总预算98.0%,同比增加103.65万元,增长23.94%。其中:
工资福利支出预算329.74万元,占基本支出预算61.45%,同比增加78.65万元,增长31.3%。
商品和服务支出预算69.7万元,占基本支出预算13.0%,同比增加8.87万元,增长14.6%。
对个人和家庭的补助支出预算137.18万元,占基本支出预算25.56%,同比增加16.13万元,增长13.3%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算10.88万元,占支出总预算2.03%,同比减少8.9万元,下降45.0%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出、547.5万元,其中:基本支出536.62万元,项目支出10.88万元。
基本支出536.62万元。主要用于单位各部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出10.88万元,其中,人大例会经费2.31万元,主要用于2016年人大例会工作开支;征兵工作经费0.5万元,主要用于2016年全乡的征兵工作开支;村安全员工资0.336万元;保洁员工资4.14万元;垃圾转运站运转费3.6万元,主要用于2016年全镇的垃圾处理工作开支。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算36.80万元,其中:公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算16.8万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算36.8万元,比2015年初预算35.0万元增加1.8万元,同比增长5.14%。其中:
1. 公务接待费2016年预算20万元,同比增加0万元,增长0%,主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2. 公务用车费2016年预算16.80万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算16.80万元,同比增加1.80万元,增长12.0%。单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。