天等县血吸虫防治站2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 03:48
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况
  (一)           基本职能
  负责本地区血防知识的宣传、教育与普及血吸虫病的预防和治疗,血吸虫病流行病学调查、监测、疫情处理。
  (二)            机构设置情况
  设置在办公室、寄防科、检验科。
  二、人员构成情况
   血防站编制人数为12人,现有职工12人,其中专业技术人员9人,本科学历2人,大专学历5人,中级职称2人,初级职称7人,工勤人员3人。
  第二部分:2016年部门预算报表
  2016年部门预算以及预算总表(附)
 编制单位:县血防站                                      单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 155.76 一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 155.76 二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0 八、社会保障和就业 72.50 72.50 0
      (6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
    十、医疗卫生 76.06 76.06 0
    十一、节能环保 0 0 0
    十二、城乡社区事务 0 0 0
    十三、农林水事务 0 0 0
    十四、交通运输 0 0 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
    十六、商业服务业等事务 0 0 0
    十七、金融监管等事务支出 0 0 0
    十八、援助其他地区支出 0 0 0
    十九、国土资源气象等事务 0 0 0
    二十、住房保障支出 7.20 7.20 0
    二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
    二十二、预备费 0 0 0
    二十三、国债还本付息支出 0 0 0
    二十四、其他支出 0 0 0
    二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 155.76 本  年  支  出  合 计 155.76 155.76 0
五、上年结余收入 0 二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收     入     总    计 155.76 支  出  总  计 155.76 155.76 0
 
 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算155.76万元,同比增加39.19万元,同比增长33.62%。
  一般公共预算拨款155.76万元,同比增加39.19万元,同比增长33.62%。其中:经费拨款155.76万元,同比增加39.19万元,同比增长33.62%。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算155.76万元,基本支出155.76万元,占支出总预算的100%,同比增加39.19万元,同比增长33.62%;项目支出0元,占支出部预算的0%,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:基本支出类科目155.76万元,占支出总预算100%,同比增加39.19万元,增长 33.62%,项目科目0万元,占支出总预算0%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算155.76万元,占支出总预算100%,同比增加39.19万元,增长 33.62%。
  工资福利支出预算78.4万元,占基本支出预算50.3%,同比增加29.33万元,增长 59.77%。
  商品和服务支出预算9.2万元,占基本支出预算5.9%,同比增加1.08万元,增长13.3%。
  对个人和家庭的补助支出预算68.16万元,占基本支出预算43.76%,同比增加8.78万元,增长14.79%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出155.76万元,其中:基本支出155.76万元,项目支出0元。
  基本支出预算如下:
  基本支出155.76万元,全部是基本支出预算。为保证日常运转支出的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、旅差费、会议费等日常公用经费以及退休人员的经费支出。项目支出0万元。
  三、2016年部门预算安排的(三公)经费预算情况。
  (一)2016年财政资金安排的(三公)经费支出预算2.1万元(全口径)。其中公务接待费0.1万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的(三公)经费预算情况。2016年一般公共资金安排的(三公)经费支出预算2.1万元,比2015年初预算2.1万元增加0万元,同比增长(下降)0%。
  1.公务接待费2016年预算0.1万元,同比增加(减少)0万元,增长 (下降)0%,主要是安排上级督导和检查等业务活动的接待费用以及开展业务活动中需要开支的公务接待费用。
  2.公务用车运行维护费2016年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算2万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,现单位有公车一辆,公务用车运行维护费。主要用于下乡执行公务、以及开展下乡野外查螺、查病等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。



附表:2016年部门预算公开表_ 408 县血防站.xls