天等县人大常委会办公室 2014年部门决算

发布时间:2015-10-30 12:02
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来源:财政局
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天等县人大常委会办公室
2014年部门决算
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县人大常委会办公室2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县人大常委会办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:天等县人大常委会办公室概况
一、主要职能
天等县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:
     (一)对全国、自治区、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。
     (二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
     (三)对县人大常委会讨论、决定的本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
     (四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
     (五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
     (六)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
     (七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
     (八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
     (九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
     (十)联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
     (十一)联系在天等工作的全国人大代表及自治区、市人大代表,协助开展视察活动。
     (十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
     (十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
     (十四)受理人民群众的来信来访。
     (十五)负责全国人大和内地省(区)、市、县人大来天等指导、参观接待工作。
二、部门决算单位构成
天等县人大常委会是正处级单位,常委会工作机构设“一室三委”即常委会办公室、代表联络工作委员会、财经环资农业工作委员会、法制教科文卫民侨工作委员会,均为正科级建制。
三、人员构成情况
天等县人大机关人员构成情况如下:
(一)、在职人员31名,其中:1、常委会主任(正处级)1名,副主任(副处级)4名,调研员(正处级)1名,副调研员(副处级)1名;2、常委会办公室主任(正科级)1名,副主任(副科级)2名,主任科员(正科级)2名,司机4名,收发员1名;3、代表联络工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)2名,主任科员(正科级)3名;4、财经环资农业工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)2名,主任科员(正科级)2;5、法制教科文卫民侨工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)2名。
(二)、退休人员7名。
(三)、遗属补助人员3名。
第二部分:天等县人大常委会办公室 2014年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 462.01 一、一般公共服务支出  469.92
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
       
本年收入合计   本年支出合计 469.92
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 7.91 年末结转与结余  
       
收入总计 469.92 支出总计 469.92

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 462.01 462.01          
201 一般公共服务支出 402.30 402.30          
20101 人大事务 402.30 402.30          
2010101   行政运行 212.22 212.22          
2010102   一般行政管理事务 108.18 108.18          
2010104   人大会议 26.90 26.90          
2010106   人大监督 8.80 8.80          
2010107 人大代表履职能力提升 22.20 22.20          
2010108   代表工作 7.00 7.00          
2010199   其他人大事务支出 17.00 17.00          
205 教育支出 1.20 1.20          
20508 进修及培训 1.20 1.20          
2050802   干部教育 1.20 1.20          
208 社会保障和就业支出 58.51 58.51          
20805 行政事业单位离退休 48.12 48.12          
2080501   归口管理的行政单位离退休 48.12 48.12          
20808 抚恤 10.39 10.39          
2080801   死亡抚恤 10.39 10.39          
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 469.92  272.37  197.55      
201 一般公共服务支出 410.21 213.86 196.35      
20101 人大事务 410.21 213.86 196.35      
2010101   行政运行 213.86 213.86        
2010102   一般行政管理事务 114.45   114.45      
2010104   人大会议 26.90   26.90      
2010106   人大监督 8.80   8.80      
2010107   人大代表履职能力提升 22.20   22.20      
2010108   代表工作 7.00   7.00      
2010199  其他人大事务支出 17.00   17.00      
205 教育支出 1.20   1.20      
20508 进修及培训 1.20   1.20      
2050802   干部教育 1.20   1.20      
208 社会保障和就业支出 58.51 58.51        
20805 行政事业单位离退休 48.12 48.12        
2080501   归口管理的行政单位离退休 48.12 48.12        
20808 抚恤 10.39 10.39        
2080801   死亡抚恤 10.39 10.39        
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                  单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 462.01   一、一般公共服务支出 18 469.92   469.92  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 462.01   本年支出合计 29 469.92
年初财政拨款结转和结余 13 7.91 年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 469.92 合计 34  
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 469.92  272.3  197.55
201 一般公共服务支出 410.21 213.86 196.35
20101 人大事务 410.21 213.86 196.35
2010101   行政运行 213.86 213.86  
2010102   一般行政管理事务 114.45   114.45
2010104   人大会议 26.90   26.90
2010106   人大监督 8.80   8.80
2010107   人大代表履职能力提升 22.20   22.20
2010108   代表工作 7.00   7.00
2010199  其他人大事务支出 17.00   17.00
205 教育支出 1.20   1.20
20508 进修及培训 1.20   1.20
2050802   干部教育 1.20   1.20
208 社会保障和就业支出 58.51 58.51  
20805 行政事业单位离退休 48.12 48.12  
2080501   归口管理的行政单位离退休 48.12 48.12  
20808 抚恤 10.39 10.39  
2080801   死亡抚恤 10.39 10.39  

表六:一般共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  272.37  218.06 54.31
工资福利支出 158.35 158.35  
  基本工资 48.98 48.98  
  津贴补贴 105.10 105.10  
  奖金 4.27 4.27  
  …… 0.00 0.00  
  绩效工资 0.00 0.00  
  其他工资福利支出 0.00 0.00  
商品和服务支出 54.31   54.31
  办公费 6.80   6.80
  印刷费 4.60   4.60
  邮电费 3.68   3.68
  差旅费 2.48   2.48
会议费 0.66   0.66
培训费 0.22   0.22
公务接待费 1.81   1.81
公务用车运行维护费 32.65   32.65
  税金及附加费用 0.00   0.00
  其他商品和服务支出 1.41   1.41
对个人和家庭的补助 59.71 59.71  
  离休费 0.00 0.00  
  退休费 48.12 48.12  
  抚恤金 10.39 10.39  
 生活补助 1.20  1.20  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 62.70   54.00   54.00 8.70 62.70    54.00   54.00 8.70

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
 类                      
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 

第三部分:天等县人大常委会办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计469.92万元。
1.财政拨款收入462.01万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余7.91万元,其中基本结余为1.65万元,项目结余为6.26万元,主要是因为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计469.92万元。包括:
1.一般公共服务410.21万元,主要用于人大事务410.21万元,其中:(1)行政运行213.86万元,主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;(2)一般行政管理事务114.45万元,主要用于落实县委重大决策、工作部署、会议精神开展人大监督工作,对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究等任务而发生的工作经费;(3)人大会议26.9万元,主要用于县人大年度例会、县人大常委会会议费;(4)人大监督8.8万元,主要用于人大开展执法检查、专题调研、代表座谈、代表视察等活动经费;(5)人大代表履职能力提升22.20万元,主要用于代表培训经费;(6)代表工作7万元,主要用于人大代表开展履职活动经费;(7)其他人大事务支出17万元,主要用于村一级代表之家建设经费。
2、教育支出1.2万元,主要用于领导干部参加业务培训的经费支出。
3.社会保障和就业58.51万元:主要用于人大机关按国家规定发放的退休人员工资津补贴及死亡抚恤方面的支出。
4.住房保障支出0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
天等县人大常委会办公室2014 年度一般公共预算支出410.21万元,其中:基本支出213.86万元,项目支出196.35万元。主要包括:
(1)行政运行213.86万元,主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;(2)一般行政管理事务114.45万元,主要用于落实县委重大决策、工作部署、会议精神开展人大监督工作,对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究等任务而发生的工作经费;(3)人大会议26.9万元,主要用于县人大年度例会、县人大常委会会议费;(4)人大监督8.8万元,主要用于人大开展执法检查、专题调研、代表座谈、代表视察等活动经费;(5)人大代表履职能力提升22.20万元,主要用于代表培训经费;(6)代表工作7万元,主要用于人大代表开展履职活动经费;(7)其他人大事务支出17万元,主要用于村一级代表之家建设经费。
三、2014年度政府性基金支出决算情况 
天等县人大常委会办公室2014年度政府性基金支出     0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算54万元;公务接待费支出决算8.70万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出54万元。其中:
公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年天等县人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为辆,全年运行费支出54万元,平均每辆6万元。(三)公务接待费支出8.70万元,主要用于区、市和兄弟县人大来天等指导、检查接待工作经,共接待70批次,420人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出54.31万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加(减少) 0.8万元,增长1.49 %。主要原因是:人员比去年增加了1人。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额11.42万元,其中:政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车5辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。