天等县科学技术局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-06-20 04:09
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。
  2.负责拟订和组织实施全县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责组织编制和实施全县科技基地计划,会同有关部门拟订创新基地建设规划,推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。
  3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设,推动企业自主创新能力建设。
  4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设和社会发展领域的科技创新,指导科技扶贫工作,推动科技兴县。
  5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动科技创新。
  6.提出科技体制改革的重大措施建议,推进科技体制改革工作。
  7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
  8.负责天等县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
  9.牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
  10.指导、协调县直各部门和各乡(镇)的科技管理工作,负责对各乡(镇)党政领导班子进行科技进步目标考核工作。
  11.归口管理全县知识产权工作,主管全县专利工作。
  12.负责全县科技教育领导小组办公室工作。
  13.承办县人民政府交办的其他事项。
 (二)机构设置情况 
  科学技术局设3个内设机构。
  1.办公室(行政审批股)
  2.农村科技与高新技术股(县星火计划办公室、火炬计划办公室、创新计划实施协调小组办公室)
  3.科技成果与知识产权管理股(县科普工作联席会议办公室)
  二、人员构成情况
  天等县科学技术局机关行政编制为6名,其中局长1名,副局长2名,机关后勤服务人员事业编制1名; 科技情报研究所编制5名,现有干部4名.
第二部分:2015年部门预算报表
 
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项 目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 111.70     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 111.70     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术 58.62
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 43.39
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 4.78
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 4.91
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 111.70 本  年  支  出  合  计 111.70
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 111.70 支  出  总  计 111.70
 
2015年部门财政拨款收支总表
                                                                    单位:万元
收            入 支                  出 2015年预算数
项          目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类)
一、一般公共预算拨款 111.70  一、一般公共服务 0 一、基本支出 103.70
1.经费拨款 111.70 二、外交 0 1.工资福利支出 43.95
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0 2.商品和服务支出 8.65
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 3.对个人和家庭的补助 51.10
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 二、项目支出 8
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 58.62 1.工资福利支出 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 2.商品和服务支出 8
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 43.39 3.对个人和家庭的补助 0
(6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0 十、医疗卫生和计划生育支出 4.78 5.转移性支出 0
    十一、节能环保 0 6.债务利息支出 0
    十二、城乡社区事务 0 7.基本建设支出 0
    十三、农林水事务 0 8.其他资本性支出 0
    十四、交通运输 0 9.其他支出 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0    
    十六、商业服务业等事务 0    
    十七、金融监管等事务支出 0    
    十八、援助其他地区支出 0    
    十九、国土资源气象等事务 0    
    二十、住房保障支出 4.91    
    二十一、粮油物资储备事务 0    
    二十二、预备费 0    
    二十三、国债还本付息支出 0    
    二十四、其他支出 0    
    二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 111.70 本  年  支  出  合  计 111.70 本  年  支  出  合  计 111.70
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 三、结转下年
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转
           
收    入    总    计 111.6997 支出总计 111.6997 支出总计 111.6997
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 111.70 103.70 8.00  
206     科学技术支出 58.62 50.62 8.00  
206 01     科学技术管理事务 41.82 33.82 8.00  
206 01 01     行政运行(科学技术管理) 33.82 33.82 0.00  
206 01 02     一般行政管理事务(科学技术管理) 8.00 0.00 8.00  
206 04     技术研究与开发 16.80 16.80 0.00  
206 04 01     机构运行(技术研究与开发) 16.80 16.80 0.00  
208     社会保障和就业支出 43.39 43.39 0.00  
208 03     财政对社会保险基金的补助 0.59 0.59 0.00  
208 03 02     财政对失业保险基金的补助 0.24 0.24 0.00  
208 03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 0.00  
208 03 05     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18 0.00  
208 05     行政事业单位离退休 42.80 42.80 0.00  
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 19.34 19.34 0.00  
208 05 02     事业单位离退休 23.47 23.47 0.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 4.78 4.78 0.00  
210 05     医疗保障 4.78 4.78 0.00  
210 05 01     行政单位医疗 1.26 1.26 0.00  
210 05 02     事业单位医疗 0.84 0.84 0.00  
210 05 03     公务员医疗补助 2.31 2.31 0.00  
210 05 99     其他医疗保障支出 0.37 0.37 0.00  
221     住房保障支出 4.91 4.91 0.00  
221 02     住房改革支出 4.91 4.91 0.00  
221 02 01     住房公积金 4.91 4.91 0.00  

2015年部门一般公共预算基本支出表                         单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
           
    合计 103.70                
301   工资福利支出 43.95 302   商品和服务支出 8.65 303   对个人和家庭的补助 51.10
301 01 基本工资 19.95 302 01 办公费 2.34 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 17.48 302 02 印刷费 0.1 303 02 退休费 42.80
301 03 奖金 0.71 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 3.06 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.2 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 2.75 302 06 电费 0.3 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.3 303 07 医疗费 2.31
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.6 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 4.90
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.2 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.1 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.53 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.08
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0        
        302 29 福利费 0.1        
        302 31 公务用车运行维护费 2.5        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.38        

 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 0 0 0  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
2015年部门预算收支总表
单位:万元
收            入 支                  出 2015年预算数
项                目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类)
一、公共财政预算拨款 111.70     一、一般公共服务 0 一、基本支出 103.70
    1.经费拨款 111.70     二、外交 0     1.工资福利支出 43.95
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 8.65
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 51.10
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 8
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 58.62     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 8
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 43.39     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 4.78     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
  1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
  3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
  4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 4.90    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 111.70 本  年  支  出  合  计 111.6997 本 年 支 出 合 计 111.70
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 三、结转下年
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转
    3.其他结转 0        
收      入      总      计 111.70 支  出  总  计 111.6997 支  出  总  计 111.70

2015年部门收入总表
单位:万元
科目
编码
    单位名称 总计 一般公共预算拨款               政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金   未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入    
    合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
              小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                        
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 111.70 111.70 111.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206     科学技术支出 58.62 58.62 58.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  206 01     科学技术管理事务 41.82 41.82 41.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    206   01 01     行政运行(科学技术管理) 33.82 33.82 33.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    206   01 02     一般行政管理事务(科学技术管理) 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  206 04     技术研究与开发 16.80 16.80 16.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    206   04 01     机构运行(技术研究与开发) 16.80 16.804 16.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 43.39 43.39 43.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.59 0.59 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.24 0.24 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 42.80 42.80 42.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 19.34 19.34 19.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 02     事业单位离退休 23.47 23.47 23.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 4.78 4.78 4.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 4.78 4.78 4.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01     行政单位医疗 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 02     事业单位医疗 0.84 0.84 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 2.31 2.31 2.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 4.90 4.90 4.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 4.90 4.901 4.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 4.90 4.90 4.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
2015年部门预算支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 111.70 103.70 43.95 8.65 51.10 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
206     科学技术支出 58.62 50.62 40.89 8.65 1.08 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  206 01     科学技术管理事务 41.82 33.82 26.13 6.61 1.08 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
   206   01 01     行政运行(科学技术管理) 33.82 33.82 26.13 6.61 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   206   01 02     一般行政管理事务(科学技术管理) 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  206 04     技术研究与开发 16.80 16.80 14.76 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   206   04 01     机构运行(技术研究与开发) 16.80 16.80 14.76 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 43.40 43.40 0.6 0 42.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.24 0.24 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 42.80 42.80 0 0 42.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   208   05 01     归口管理的行政单位离退休 19.34 19.34 0 0 19.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   208   05 02     事业单位离退休 23.47 23.47 0 0 23.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 4.78 4.78 2.47 0 2.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 4.78 4.78 2.47 0 2.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   210   05 01     行政单位医疗 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   210   05 02     事业单位医疗 0.84 0.84 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   210   05 03     公务员医疗补助 2.31 2.31 0 0 2.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   210   05 99     其他医疗保障支出 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 4.91 4.911 0 0 4.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 4.91 4.91 0 0 4.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   221   02 01     住房公积金 4.91 4.91 0 0 4.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 111.70 103.70 8.00 0.0000  
301 工资福利支出 43.95 43.95 0.00 0.0000  
  30101   基本工资 19.95 19.95 0.00 0.0000  
  30102   津贴补贴 17.48 17.48 0.00 0.0000  
  30103   奖金 0.71 0.71 0.00 0.0000  
  30104   社会保障缴费 3.06 3.06 0.00 0.0000  
  30107   绩效工资 2.75 2.75 0.00 0.0000  
302 商品和服务支出 16.65 8.65 8.00 0.0000  
  30201   办公费 7.34 2.34 5.00 0.0000  
  30202   印刷费 1.10 0.10 1.00 0.0000  
  30205   水费 0.20 0.20 0.00 0.0000  
  30206   电费 0.30 0.30 0.00 0.0000  
  30207   邮电费 0.30 0.30 0.00 0.0000  
  30211   差旅费 2.60 1.60 1.00 0.0000  
  30215   会议费 0.20 0.20 0.00 0.0000  
  30216   培训费 0.10 0.10 0.00 0.0000  
  30217   公务招待费 1.53 0.53 1.00 0.0000  
  30229   福利费 0.10 0.10 0.00 0.0000  
  30231   公务用车运行维护费 2.50 2.50 0.00 0.0000  
  30299   其他商品和服务支出 0.38 0.38 0.00 0.0000  
303 对个人和家庭的补助 51.10 51.10 0.00 0.0000  
  30302   退休费 42.80 42.80 0.00 0.0000  
  30307   公务员医疗费 2.31 2.31 0.00 0.0000  
  30311   住房公积金 4.91 4.91 0.00 0.0000  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.08 1.08 0.00 0.0000  
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 4.5
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 2.0
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置  
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算111.70万元,其中:公共财政预算拨款111.70万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算111.70万元,基本支出103.70万元,占支出总预算的93%,项目支出8万元,占支出总预算的7%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:科学技术类支出58.62万元,占支出总预算52%;社会保障和就业支出43.39万元,占支出总预算39%;医疗卫生与计划生育支出4.78万元,占支出总预算4%;住房保障支出4.91万元,占支出总预算5%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算103.7万元,占支出总预算的93%;其中:工资福利支出预算43.95万元,占基本支出预算43%;商品和服务支出预算8.65万元,占基本支出预算8%;对个人和家庭的补助支出预算51.1万元,占基本支出预算49%.
  (2)项目支出预算
  项目支出8万元,占支出总预算的7%,其中:工资福利支出预算43.95万元,占项目支出预算549%;商品和服务支出预算16.65万元,占项目支出预算208%;对个人和家庭的补助支出预算51.1万元,占项目支出预算638%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出111.7万元,其中:基本支出103.7万元,项目支出8万元。具体支出预算如下:
  基本支出111.7万元。主要用于科技局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出8万元。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算2万元。主要是安排科技局公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于科技局执行公务、以及开展科技业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。