天等县档案局2014年部门决算公开

发布时间:2016-06-20 04:16
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来源:财政局
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第一部分:天等县档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县档案局2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县档案局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
    第一部分:天等县档案局概况
    一、主要职能
    负责接收、收集、保管和提供利用全县范围内的档案。制定本县的档案事业发展规划、档案工作有关规章制度,并组织实施;对各乡(镇)、县直各机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督、检查、指导;负责对本县专、兼职档案人员进行业务培训等。
    二、部门决算单位构成
    天等县档案局内设3个职能股(室):办公室、业务指导股、保管利用股。2014年天等县档案局共有在职人数7人,其中局长1名,副局长2名;离退休人数9人。
 
 
     第二部分:天等县档案局 2014年部门决算报表


表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 90.81 一、一般公共服务 55.00
二、事业收入   二、外交  
三、事业单位经营收入   三、教育  
四、其他收入   四、科学技术  
    五、文化体育与传媒  
    六、科学技术  
    七、文化体育与传媒  
    八、社会保障和就业 35.81
本年收入合计 90.81 本年支出合计 90.81
 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
 上年结转 0.00 年末结转与结余 0.00
       
收入总计 90.81 支出总计 90.81
 
表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 90.81 90.81     0   0   0 0   0
201  一般公共服务支出 55.00 55.00          
20126  档案事务 55.00 55.00          
2012601  行政运行 46.49 46.49          
2012602  一般行政管理事务 5.56 5.56          
2012604  档案馆 2.95 2.95          
208 社会保障和就业支出  35.81 35.81          
20805 行政事业单位离退休 35.81 35.81          
2080502 事业单位离退休 35.81 35.81          
 
 表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 90.81 82.30 8.51      
201 一般公共服务支出 55.00 46.49 8.51      
20126 档案事务 55.00 46.49 8.51      
2012601 行政运行 46.49 46.49 0.00      
2012602 一般行政管理事务 5.56 0.00 5.56      
2012604 档案馆 2.95 0.00 2.95      
208 社会保障和就业支出 35.81 35.81 0.00      
20805 行政事业单位离退休 35.81 35.81 0.00      
2080502 事业单位离退休 35.81 35.81 0.00      
 
 表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 90.81  一、一般公共服务支出 18 55.00 55.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 35.81 35.81  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 90.81  本年支出合计 29 90.81
年初财政拨款结转和结余 13 0 年末结转和结余 30 0
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 90.81  合计 34 90.81
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 90.81 82.30 8.51
201 一般公共服务支出 55.00 46.49 8.51
20126 档案事务 55.00 46.49 8.51
2012601 行政运行 46.49 46.49 0
2012602 一般行政管理事务 5.56 0 5.56
2012604 档案馆 2.95 0 2.95
208 社会保障和就业支出 35.81 35.81 0
20805 行政事业单位离退休 35.81 35.81 0
2080502 事业单位离退休 35.81 35.81 0
 
表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 90.81 77.97 12.84
工资福利支出 41.08 41.08  
  基本工资 11.81 11.81  
  津贴补贴 25.39 25.30  
  ……      
  ……      
  绩效工资      
  其他工资福利支出 3.88 3.88  
商品和服务支出 12.18   12.18
  办公费 1.7   1.7
  印刷费 0.07   0.07
 电费 0.43   0.43
邮电费 0.49   0.49
差旅费 1.2   1.2
维修(护)费 0.74   0.74
培训费 0.01   0.01
公务接待费 0.36   0.36
专用材料费 0.46   0.46
委托业务费 3.57   3.57
公务用车运行维护费 2.48   2.48
其他交通费用 0.03   0.03
  税金及附加费用 0   0
  其他商品和服务支出 0.64   0.64
对个人和家庭的补助      
  离休费 36.89 36.89  
  退休费 35.81 35.81  
 生活补助 1.08 1.08  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出 0.66   0.66


















































表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 0 3 0 2.5 0.5 2.84 0 2.84 0 2.48 0.36


表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         



    第三部分:天等县档案局2014年度部门决算情况说明
    一、2014年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计90.81万元。
    1.财政拨款收入90.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。
    (二)支出总计90.81万元。包括:
    1.一般公共服务支出55万元:主要用于档案事务行政运行46.49万元;档案事务一般行政管理5.56万元;档案馆2.95万元
    2.社会保障和就业35.81万元:主要用于天等县档案局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
    天等县档案局2014 年度一般公共预算支出55万元,其中:基本支出46.49万元,项目支出8.51万元。其中基本支出为档案事务行政运行基本支出46.49万元;项目支出为档案事务一般行政管理事务项目支出5.56万元,档案馆项目支出2.95万元。
    三、2014年度政府性基金支出决算情况
    天等县档案局2014年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
    四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.5万元;公务接待费支出决算 0.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县档案局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 2.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,天等县档案局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.48万元,平均每辆2.48万元。
(三)公务接待费支出0.36万元。主要用于上级、下级接待以及开展业务活动需要开支的公务接待费用支出。国内公务接待17批次,共92人次。
    五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出12.84万元。
   (二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。