天等县中医医院2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-06-20 04:56
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来源:财政局
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天等县中医医院2015年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 
7、组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
(二)机构设置情况 
医院设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、功能科、中医科等临床科室,职能部门设有医院办公室、医务科、护理部、感控科、质控科、防保科、门诊部、药剂科、信息设备科、财务科、后勤科、病案室等。
二、人员构成情况
      医院现有职工146人。其中卫技133人(护士55,医师46人),行政、后勤13人 。其中中级职称32人。
 
 
 

 
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:天等县中医医院                                                                                     单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 60 一、一般公共服务 0 一、基本支出 0
    1.经费拨款 60 二、外交 0     1.工资福利支出 0
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0     2.商品和服务支出 0
      (1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 二、项目支出 60
      (3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0     1.工资福利支出 60
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 0     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0 十、医疗卫生和计划生育支出 60     5.转移性支出 0
    十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0    
    十六、商业服务业等事务 0    
    十七、金融监管等事务支出 0    
    十八、援助其他地区支出 0    
    十九、国土资源气象等事务 0    
    二十、住房保障支出 0    
    二十一、粮油物资储备事务 0    
    二十二、预备费 0    
    二十三、国债还本付息支出 0    
    二十四、其他支出 0    
    二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 60 本  年  支  出  合  计 60 本  年  支  出  合  计 60
五、上年结余收入 0 二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 60 支  出  总  计 60 支  出  总  计 60
 
 
 
                                             预算02表
2015年一般公共预算支出表
编制单位:天等县中医医院                                                                                               单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 60   60  
210     医疗卫生与计划生育支出 60   60  
210 02   公立医院 60   60  
210 02 02 中医(民族)医院 60   60  
               
               
               
               
               
               
 
 
 
预算03表
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:天等县中医医院                 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
           
    合计 0                
301   工资福利支出 0 302   商品和服务支出 0 303   对个人和家庭的补助 0
301 01 基本工资 0 302 01 办公费 0 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 0 302 02 印刷费 0 303 02 退休费 0
301 03 奖金 0 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 0 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0 303 07 医疗费 0
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 0 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 0
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0        
 
 
 
 
 
 
 
 
预算04表
2015年部门“三公”经费支出预算表
             
编制单位:天等县中医医院           单位:万元
项          目 全口径 其中:一般公共预算
2014年预算数 2015年预算数 2015年比2014年增减% 2014年预算数 2015年预算数 2015年比2014年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计  0 0 0 0 0 0
(一)因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0
(二)公务接待费 0 0 0 0 0 0
(三)公务用车费 0 0 0 0 0 0
   1.公务用车运行费  0 0 0 0 0 0
   2.公务用车购置费 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
预算08表
2015年部门基金支出表
编制单位:天等县中医医院                       单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                     
                                     
                                     
 
 
 
 
 
 
预算01表
2015年部门预算收支总表
编制单位:天等县中医医院         单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 60     一、一般公共服务 0 一、基本支出 0
    1.经费拨款 60     二、外交 0     1.工资福利支出 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 60
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 60
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 0     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 60     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 0    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 60 本  年  支  出  合  计 60 本  年  支  出  合  计 60
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 60 支  出  总  计 60 支  出  总  计 60
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算07-01表
2015年部门收入总表
编制单位:天等县中医医院                 单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款
  合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
        小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
  210 02     公立医院 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
    210   02 02     中医(民族)医院 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
 
 
预算07-02表
2015年部门收入总表
编制单位:天等县中医医院                 单位:万元
政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
                       
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
预算08表
2015年部门预算支出总表
编制单位:天等县中医医院                           单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 02     公立医院 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   02 02     中医(民族)医院 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
                                       

 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算60万元,其中:公共财政预算拨款60万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算60万元,基本支出0万元,占支出总预算的0%,项目支出60万元,占支出总预算的100%。
1.按支出功能分类科目划分,其中:医疗卫生与计划生育支出类科目60万元,占支出总预算100%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算0万元,占支出总预算的0%;其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%;商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%.
(2)项目支出预算
项目支出60万元,占支出总预算的100%,其中:工资福利支出预算60万元,占项目支出预算100%;商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出60万元,其中:基本支出0万元,项目支出60万元。具体支出预算如下:
项目支出60万元。具体项目内容及资金使用计划是人员经费定额补助:2015年1-12月份,每月5万元。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
本院不安排公共财政资金用于“三公”经费的支出。