天等县文化馆2014年度部门决算公开

发布时间:2016-06-20 05:13
|
来源:财政局
2
 
 
 
天等县文化馆
2014年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:天等县文化馆概况
一、主要职能
天等县文化馆是组织、辅导辖区内广大群众开展文化活动及普查、整理、申报我县非物质文化遗产项目工作。
二、部门决算单位构成
事业单位类别:公益一类。机构规格:副科级
三、人员构成情况
核定编制数10人,实有10人,退休人数8人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县文化馆 2014年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  105.11 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  86.85
    六、社会保障和就业支出  33.32
    ……  
       
本年收入合计   本年支出合计  120.17
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  35.74 年末结转与结余  20.68
       
收入总计 140.85 支出总计  140.85
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 105.11 105.11          
207 文化体育与传媒支出 71.79 71.79          
20701 文化 61.14 61.14          
2070105  文化展示及纪念机构 0.32 0.32          
2070109   群众文化 40.82 40.82          
2070199   其他文化支出 20.00 20.00          
20799 其他文化体育与传媒支出 10.65 10.65          
2079999 其他文化体育与传媒支出 10.65 10.65          
208 社会保障和就业支出 33.32 33.32          
20805 行政事业单位离退休 33.32 33.32          
2080502   事业单位离退休 33.32 33.32          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 120.17 74.46 45.70      
207 文化体育与传媒支出 86.85 41.14 45.70      
20701 文化 41.94 41.14 0.80      
2070105 文化展示及纪念机构 0.32 0.32 0.00      
2070109 群众文化 40.82 40.82 0.00      
2070199 其他文化支出 0.80 0.00 0.80      
20799 其他文化体育与传媒支出 44.90 0.00 44.90      
2079999 其他文化体育与传媒支出 44.90 0.00 44.90      
208 社会保障和就业支出 33.32 33.32 0.00      
20805 行政事业单位离退休 33.32 33.32 0.00      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 105.11  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22 86.85   86.85  
  6   六、社会保障和就业支出 23 33.32  33.32  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 105.11 本年支出合计 29 120.17
年初财政拨款结转和结余 13 35.74 年末结转和结余 30 20.68 
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  140.85 合计 34  140.85
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 120.17 74.46 45.70
207 文化体育与传媒支出 71.79 41.14 00.00
20701 文化 61.14 41.14 00.00
2070105 文化展示及纪念机构 0.32 0.32 0.00
2070109 群众文化 40.82 40.82 0.00
2070199 其他文化支出 20 0 0.80
20799 其他文化体育与传媒支出 10.65 0 44.90
2079999 其他文化体育与传媒支出 10.65 0 44.90
208 其他文化体育与传媒支出 33.32 33.32 0.00
20805 其他文化体育与传媒支出 33.32 33.32 0.00
2080502 社会保障和就业支出 33.32 33.32 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  74.46  69.39  5.07
工资福利支出  36.08  36.08  0
  基本工资  18.62  18.62  0
  津贴补贴  2.66  2.65  0
  ……  0    0
  ……  0    0
  绩效工资  14.8  14.8  0
  其他工资福利支出  0  0  0
商品和服务支出  5.07  0  5.07
  办公费  2.13  0  2.13
  水费  0.14  0  0.14
  电费  0.06  0  0.06
  邮电费  0.08  0  0.08
  差旅费 0.29 0   0.29
  公务接待费 0.28 0   0.28
  公务车运行及维护费 2.07 0   2.07
  其他交通费用 0.02 0   0.02
  税金及附加费用  0  0  0
  其他商品和服务支出  0  0  0
对个人和家庭的补助  33.32  33.32  
  离休费  0  0  
  退休费  33.32  33.32  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3  0  2  0  2  0.3 2.35  0 2.07  0 2.07   0.28
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分:天等县文化馆2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 140.85 万元。
1.财政拨款收入 105.11 万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 35.74 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 140.85 万元。包括:
1.一般公共服务(类) 86.85 万元,主要用于文化体育与传媒(类)。
2.社会保障和就业(类) 33.32 万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 20.68 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
天等县文化馆2014 年度一般公共预算支出 120.17                万元,其中:基本支出 74.46 万元,项目支出 45.70 万元。        基本支出 74.46 万元
1、文化展示与纪念机构建设0.32万元;
2、群众文化展示支出40.82万元;
3.社会保障和就业(类) 33.32 万元。
项目支出 45.70 万元。
1.其它文化支出0.80万元;
2、其它文化体育与传媒支出44.90万元。
 
三、2014年度政府性基金支出决算情况
天等县文化馆2014年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2 万元;公务接待费支出决算 0.3 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.07 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 2.07 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,天等县文化馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.07 万元.
(三)公务接待费支出 0.28 万元。主要是安排文化交流、非物质文化遗产普查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。国内接待3批次,共80人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出 5.07 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少1.22万元,降低 19.4%。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额 15.97 万元,其中:政府采购货物支出 15.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆.