天等县纪委监察局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-06-20 05:59
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  县纪委与县监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,对县委全面负责。县监察局仍属于县政府序列,受县政府的领导。
  1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
  2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门、各乡镇人民政府执行国家政策和法律法规,国民经济和社会发展计划以及国务院和省、市、县政府颁发的决议、决定和命令的情况。
  3.负责检查并处理县委和县级机关各部门党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或撤销对党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
  4.负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、乡镇及其负责人和乡镇政府的国家公务员以及乡镇政府任命的其他人员违反国家行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出处分决定或提出监察建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
  5.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
  6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
  7.会同县委组织部、县级机关各部门、各乡镇党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审查县级机关各部门、各乡镇纪委领导班子及其负责人人选,任免行政监察干事(监察室主任);负责对县纪委、监察局派驻纪检组、监察室干部进行管理;负责全县纪检监察干部的培训工作。
  8.承办县委、县政府授权办理或交办的其他任务。
  (二)机构设置情况 
  内设办公室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室等6个室,核定编制25人,其中行政编制22人,后勤事业编制3人。绩效办挂靠县纪委。
  二、人员构成情况
  县纪委监察局目前实际在编人员25人,其中行政编制22人,后勤事业人员3人。在职研究生学历5人,本科学历12人,专科学历6人,其他学历1人,平均年龄40.3岁。正科级14人,副科级5人。委局领导班子配7名常委,1名非党副局长。
  第二部分:2015年收支预算报表
 
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县纪委         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 311.52     一、一般公共服务 261.13 一、基本支出 269.52
    1.经费拨款 276.52     二、外交       1.工资福利支出 130.60
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 35.00     三、国防       2.商品和服务支出 88.46
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 50.46
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 47.00
      (3)罚没收入安排的资金 35.00     六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 47.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 27.38     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 13.19     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 14.81    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 311.52 本  年  支  出  合  计 316.52 本  年  支  出  合  计 316.52
五、上年结余收入 5.00     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 5.00         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 316.52 支  出  总  计 316.52 支  出  总  计 316.52
 
2015年一般公共预算支出表
编制单位:县纪委         单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
       
** ** ** ** 1 2 3
      合计 316.52 269.52 47.00
201     一般公共服务支出 261.13 214.13 47.00
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 21.94 14.94 7.00
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 19.88 12.88 7.00
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 2.06 2.06 0.00
  201 11     纪检监察事务 239.20 199.20 40.00
    201   11 01     行政运行(纪检监察) 204.20 199.20 5.00
    201   11 02     一般行政管理事务(纪检监察) 25.00 0.00 25.00
    201   11 99     其他纪检监察事务支出 10.00 0.00 10.00
208     社会保障和就业支出 27.38 27.38  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.95 0.95  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.47 0.47  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.47 0.47  
  208 05     行政事业单位离退休 26.44 26.44  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 26.44 26.44  
210     医疗卫生与计划生育支出 13.19 13.19  
  210 05     医疗保障 13.19 13.19  
    210   05 01     行政单位医疗 5.68 5.68  
    210   05 03     公务员医疗补助 6.94 6.94  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.58 0.58  
221     住房保障支出 14.81 14.81  
  221 02     住房改革支出 14.81 14.81  
    221   02 01     住房公积金 14.81 14.81  
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县纪委                   单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 269.52                
301   工资福利支出 130.60 302   商品和服务支出 88.46 303   对个人和家庭的补助 50.46
301 01 基本工资 36.08 302 01 办公费 87.21 303 01 离休费 0.00
301 02 津贴补贴 84.31 302 02 印刷费 0.03 303 02 退休费 26.44
301 03 奖金 3.01 302 03 咨询费 0.00 303 03 退职(役)费 0.00
301 04 社会保障缴费 7.20 302 04 手续费 0.00 303 04 抚恤金 0.00
301 06 伙食补助费 0.00 302 05 水费 0.06 303 05 生活补助 0.00
301 07 绩效工资 0.00 302 06 电费 0.09 303 06 救济费 0.00
301 99 其他工资福利支出 0.00 302 07 邮电费 0.09 303 07 医疗费 6.94
        302 08 取暖费 0.00 303 08 助学金 0.00
        302 09 物业管理费 0.00 303 09 奖励金 0.00
        302 11 差旅费 0.54 303 10 生产补贴 0.00
        302 12 因公出国(境)费用 0.00 303 11 住房公积金 14.81
        302 13 维修(护)费 0.00 303 12 提租补贴 0.00
        302 14 租赁费 0.00 303 13 购房补贴 0.00
        302 15 会议费 0.06 303 14 采暖补贴 0.00
        302 16 培训费 0.03 303 15 物业管理补贴 0.00
        302 17 公务接待费 0.17 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.28
        302 18 专用材料费 0.00        
        302 24 被装购置费 0.00        
        302 25 专用燃料费 0.00        
        302 26 劳务费 0.00        
        302 27 委托业务费 0.00        
        302 28 工会经费 0.00        
        302 29 福利费 0.03        
        302 31 公务用车运行维护费 0.00        
        302 39 其他交通费用 0.00        
        302 40 税金及附加费用 0.00        
        302 99 其他商品和服务支出 0.15        
 
 
 
 
 
 
 
2015公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 34
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 10
3.公务用车费 24
其中:(1)公务用车运行维护费 24
   (2)公务用车购置  
 
注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
 
 
 
 
 
2015年部门预算收支总表
编制单位:县纪委         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 311.52     一、一般公共服务 261.13 一、基本支出 269.52
    1.经费拨款 276.52     二、外交       1.工资福利支出 130.60
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 35.00     三、国防       2.商品和服务支出 88.46
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 50.46
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 47.00
      (3)罚没收入安排的资金 35.00     六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 47.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 27.38     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出 0.00     4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 13.19     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 14.81    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 311.52 本  年  支  出  合  计 316.52 本  年  支  出  合  计 316.52
五、上年结余收入 5.00     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 5.00         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 316.52 支  出  总  计 316.52 支  出  总  计 316.52
 
2015年部门收入总表
编制单位:县纪委                   单位:万元
科目编码       单位名称 总计 一般公共预算拨款           上年结余收入      
      合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金        
** ** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 24
        合计 316.52 311.52 276.52 35     35 5 5   5
201       一般公共服务支出 261.13 256.13 221.13 35     35 5 5   5
  201 03       政府办公厅(室)及相关机构事务 21.94 21.94 21.94                
    201   03 01       行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 19.88 19.88 19.88                
    201   03 02       一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 2.06 2.06 2.06                
  201 11       纪检监察事务 239.20 234.20 199.20 35     35 5 5   5
    201   11 01       行政运行(纪检监察) 204.20 204.20 199.20 5     5        
    201   11 02       一般行政管理事务(纪检监察) 25.00 25.00 0.00 25     25        
    201   11 99       其他纪检监察事务支出 10.00 5.00 0.00 5     5 5 5   5
208       社会保障和就业支出 27.38 27.38 27.38                
  208 03       财政对社会保险基金的补助 0.95 0.95 0.95                
    208   03 04       财政对工伤保险基金的补助 0.47 0.47 0.47                
    208   03 05       财政对生育保险基金的补助 0.47 0.47 0.47                
  208 05       行政事业单位离退休 26.44 26.44 26.44                
    208   05 01       归口管理的行政单位离退休 26.44 26.44 26.44                
210       医疗卫生与计划生育支出 13.19 13.19 13.19                
  210 05       医疗保障 13.19 13.19 13.19                
    210   05 01       行政单位医疗 5.68 5.68 5.68                
    210   05 03       公务员医疗补助 6.94 6.94 6.94                
    210   05 99       其他医疗保障支出 0.58 0.58 0.58                
221       住房保障支出 14.81 14.81 14.81                
  221 02       住房改革支出 14.81 14.81 14.81                
    221   02 01       住房公积金 14.81 14.81 14.81                
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:县纪委                               单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 316.52 269.52 130.60 88.46 50.46 47 0 47              
201     一般公共服务支出 261.13 214.13 123.40 88.46 2.28 47 0 47              
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 21.94 14.94 12.88 2.06 0.00 7 0 7              
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 19.88 12.88 12.88 0.00 0.00 7 0 7              
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 2.06 2.06 0.00 2.06 0.00 0 0 0              
  201 11     纪检监察事务 239.20 199.20 110.52 86.40 2.28 40 0 40              
    201   11 01     行政运行(纪检监察) 204.20 199.20 110.52 86.40 2.28 5 0 5              
    201   11 02     一般行政管理事务(纪检监察) 25.00         25 0 25              
    201   11 99     其他纪检监察事务支出 10.00         10 0 10              
208     社会保障和就业支出 27.38 27.38 0.95   26.44                    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.95 0.95 0.95   0.00                    
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.47 0.47 0.47   0.00                    
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.47 0.47 0.47   0.00                    
  208 05     行政事业单位离退休 26.44 26.44 0.00   26.44                    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 26.44 26.44 0.00   26.44                    
210     医疗卫生与计划生育支出 13.19 13.19 6.26   6.94                    
  210 05     医疗保障 13.19 13.19 6.26   6.94                    
    210   05 01     行政单位医疗 5.68 5.68 5.68   0.00                    
    210   05 03     公务员医疗补助 6.94 6.94 0.00   6.94                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.58 0.58 0.58   0.00                    
221     住房保障支出 14.81 14.81     14.81                    
  221 02     住房改革支出 14.81 14.81     14.81                    
    221   02 01     住房公积金 14.81 14.81     14.81                    
 
  第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2016年收入总预算466.9431万元,其中:公共财政预算拨款276.517341万元,上年结转5万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金35万元,上年结转5万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算316.517341万元,基本支出269.517341万元,占支出总预算的85%,项目支出47万元,占支出总预算的15%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目261.133万元,占支出总预算82.5%;社会保障和就业支出类科目27.381762万元,占支出总预算8.65%;医疗卫生与计划生育支出类科目13.194819万元,占支出总预算4.16%;住房保障支出类科目14.80776万元,占支出总预算4.67%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算269.517341万元,占支出总预算的85%;工资福利支出预算130.599953万元,占基本支出预算48.26%;商品和服务支出预算88.455万元,占基本支出预算32.82%;对个人和家庭的补助支出预算50.462388万元,占基本支出预算18.72%.
  (2)项目支出预算
  项目支出47万元,占支出总预算的14.85%,其中,商品和服务支出预算27万元,占项目支出预算57.45%,其他商品和服务支出20万,占项目支出预算42.55%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出316.517341万元,其中:基本支出269.517341万元,项目支出47万元。具体支出预算如下:
  基本支出269.517341万元。主要用于纪检监察为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出47万元。主要用于纪检规范化建设10万,购置办公设备7万元,制作反腐倡廉宣传教育村料10万,纪检电子监控防控5万,大案要案查处经费5万,计算机信息网络改造10万,
 
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算10万元。主要是安排纪检监察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算24万元。单位现有公务车辆5辆,公务用车运行维护费主要用于纪检监察执行公务、以及开展纪检监察业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。