天等县委老干部局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-06-20 11:35
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来源:财政局
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天等县委老干部局2015年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
 
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 (1)宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区、崇左市党委、政府有关老干部工作的政策、规定,结合我县实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。
(2)协同有关部门进一步加强老干部的政治理论学习、思想政治工作、离退休干部党支部建设,以及离退休干部发挥作用工作。
(3)协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好易地安置老干部的管理服务工作,做好离休干部提高待遇的审批工作。
(4)针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建议性意见,为县委、县政府制定有关政策提供决策依据,做好老干部的来信来访工作。
(5)协同卫生部门抓好企业离休干部医药费的落实,做好离休干部的医疗保障工作,参与老干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织老干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
(6)负责对全县老干部工作的宏观指导,加强老干部工作部门的自身建设,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广工作经验。
(7)负责县直机关驻县城离休干部集中传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。
(8)加强和指导全县老干部活动中心(室)建设和使用,组织老干部开展健康有益的活动。
(9)关工委、老年大学、老干部党校挂靠老干部局,为全县老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件,发挥余热,让他们安度晚年。
(10)承办县委、县政府,区、市委老干部局和县委组织部交办的其他事宜。
(二)机构设置情况 
老干部局属正科局行政单位,内设办公室一个职能股室;二层单位1个,即天等县老干部活动中心,属财政全额拨款事业单位。
二、人员构成情况
    1、老干部局本级。行政编制4人,财政供养实有人员5人;财政供养离退休人员5人。
2、老干部活动中心。事业编制2人,财政供养实有人员2人;退休人员0人。
 
 

第二部分:2015年部门预算报表
 
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县老干局                                                                         单位:万元
收            入 支                  出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 141.1133 一、一般公共服务 110.2994 一、基本支出 72.68817
   1.经费拨款 141.1133 二、外交 0   1.工资福利支出 33.2741
   2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0   2.商品和服务支出 9.445
    (1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0   3.对个人和家庭的补助 29.96907
    (2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 二、项目支出 68.4251
    (3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0   1.工资福利支出 0
    (4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0   2.商品和服务支出 22.75
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 23.28143   3.对个人和家庭的补助 44.6751
    (6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0   4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0 十、医疗卫生和计划生育支出 3.784968   5.转移性支出 0
    十一、节能环保 0   6.债务利息支出 0
    十二、城乡社区事务 0   7.基本建设支出 0
    十三、农林水事务 0   8.其他资本性支出 1
    十四、交通运输 0   9.其他支出 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0    
    十六、商业服务业等事务 0    
    十七、金融监管等事务支出 0    
    十八、援助其他地区支出 0    
    十九、国土资源气象等事务 0    
    二十、住房保障支出 3.747511    
    二十一、粮油物资储备事务 0    
    二十二、预备费 0    
    二十三、国债还本付息支出 0    
    二十四、其他支出 0    
    二十五、转移性支出 0    
本年收入合计 141.1133 本年支出合计 141.1133 本年支出合计 141.1133
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 三、结转下年
    1.公共财政预算拨款结转 0       1.基本支出结转
    2.政府性基金结转 0       2.项目支出结转
收    入    总    计 141.1133 支 出 总 计 141.1133 支 出 总 计 141.1133
 
2015年部门预算收支预算总表
   
  单位:万元  
收            入   支                  出    
项                    目 2014年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数  
一、公共财政预算拨款 141.11327     一、一般公共服务 110.299357  
    1.经费拨款 141.11327     二、外交    
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防    
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全    
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育    
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术    
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒    
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 23.281434  
      (6)其他收入安排的?金       九、社会保险基金支出    
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.784968  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保    
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务    
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务    
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输    
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务    
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出    
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出    
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务    
        二十、住房保障支出 3.747511  
        二十一、粮油物资储备事务    
        二十二、预备费    
        二十三、国债还本付息支出    
        二十四、其他支出    
        二十五、转移性支出    
本  年  收  入  合  计 141.11327 本  年  支  出  合  计 141.11327  
五、上年结余收入       二十六、结转下年    
    1.公共财政预算拨款结转        
    2.政府性基金结转        
    3.历年净结余可安排的资金        
      其中:公共财政预算拨款净结余        
            政府性基金拨款净结余        
            其他净结余        
    3.其他结转        
收      入      总      计 141.11327 支   出   总   计 141.11327  
           
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 141.11327 72.68817 68.4251  
201     一般公共服务支出 110.299357 41.874257 68.4251  
201 36   其他共产党事务支出 110.299357 41.874257 68.4251  
201 36 01 行政运行(其他共产党) 37.8326 33.5826 4.25  
201 36 02 一般行政管理事务(其他共产党) 48.9868 0 48.9868  
201 36 50 事业运行(其他共产党) 8.291657 8.291657 0  
201 36 99 其他共产党事务支出 15.1883 0 15.1883  
208     社会保障和就业支出 23.281434 23.281434 0  
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.362634 0.362634 0  
208 03 02 财政对失业保险基金的补助 0.117312 0.117312 0  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.122661 0.122661 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.122661 0.122661 0  
208 05   行政事业单位离退休 22.9188 22.9188 0  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 22.9188 22.9188 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 3.784968 3.784968 0  
210 05   医疗保障 3.784968 3.784968 0  
210 05 01 行政单位医疗 1.05138 1.05138 0  
210 05 02 事业单位医疗 0.420552 0.420552 0  
210 05 03 公务员医疗补助 2.10276 2.10276 0  
210 05 99 其他医疗保障支出 0.210276 0.210276 0  
221     住房保障支出 3.747511 3.747511 0  
221 02   住房改革支出 3.747511 3.747511 0  
221 02 01 住房公积金 3.747511 3.747511 0  
 
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
             
               
               
 
 
 
 
2015年部门收入总表
编制单位:县老干局                                                                                                                        单位:万元
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款               政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金   未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入    
    合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
              小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                        
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 141.1133 141.1133 141.1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 110.2994 110.2994 110.2994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 36     其他共产党事务支出 110.2994 110.2994 110.2994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 201   36 01    行政运行(其他共产党) 37.8326 37.8326 37.8326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 201   36 02    一般行政管理事务(其他共产党) 48.9868 48.9868 48.9868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 201   36 50    事业运行(其他共产党) 8.291657 8.291657 8.291657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 201   36 99    其他共产党事务支出 15.1883 15.1883 15.1883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 23.28143 23.28143 23.28143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.362634 0.362634 0.362634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208   03 02   财政对失业保险基金的补助 0.117312 0.117312 0.117312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 208   03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.122661 0.122661 0.122661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   03 05   财政对生育保险基金的补助 0.122661 0.122661 0.122661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 22.9188 22.9188 22.9188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 208   05 01   归口管理的行政单位离退休 22.9188 22.9188 22.9188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.784968 3.784968 3.784968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 3.784968 3.784968 3.784968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210   05 01    行政单位医疗 1.05138 1.05138 1.05138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210   05 02    事业单位医疗 0.420552 0.420552 0.420552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210   05 03    公务员医疗补助 2.10276 2.10276 2.10276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 210   05 99    其他医疗保障支出 0.210276 0.210276 0.210276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 3.747511 3.747511 3.747511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 3.747511 3.747511 3.747511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   02 01     住房公积金 3.747511 3.747511 3.747511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:县老干局                                                                                                                   单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 141.1133 72.68817 33.2741 9.445 29.96907 68.4251 0 22.75 44.6751 0 0 0 0 1 0
201     一般公共服务支出 110.2994 41.87426 31.22926 9.445 1.2 68.4251 0 22.75 44.6751 0 0 0 0 1 0
  201 36     其他共产党事务支出 110.2994 41.87426 31.22926 9.445 1.2 68.4251 0 22.75 44.6751 0 0 0 0 1 0
  201   36 01     行政运行(其他共产党) 37.8326 33.5826 23.9576 8.425 1.2 4.25 0 4.25 0 0 0 0 0 0 0
  201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 48.9868 0 0 0 0 48.9868 0 8 40.9868 0 0 0 0 0 0
  201   36 50     事业运行(其他共产党) 8.291657 8.291657 7.271657 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 201   36 99     其他共产党事务支出 15.1883 0 0 0 0 15.1883 0 10.5 3.6883 0 0 0 0 1 0
208     社会保障和就业支出 23.28143 23.28143 0.362634 0 22.9188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.362634 0.362634 0.362634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.117312 0.117312 0.117312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.122661 0.122661 0.122661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 208  03 05     财政对生育保险基金的补助 0.122661 0.122661 0.122661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 22.9188 22.9188 0 0 22.9188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 208   05 01     归口管理的行政单位离退休 22.9188 22.9188 0 0 22.9188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.784968 3.784968 1.682208 0 2.10276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 3.784968 3.784968 1.682208 0 2.10276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 210   05 01     行政单位医疗 1.05138 1.05138 1.05138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 210   05 02     事业单位医疗 0.420552 0.420552 0.420552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 210   05 03     公务员医疗补助 2.10276 2.10276 0 0 2.10276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 210   05 99     其他医疗保障支出 0.210276 0.210276 0.210276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 3.747511 3.747511 0 0 3.747511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 3.747511 3.747511 0 0 3.747511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   02 01     住房公积金 3.747511 3.747511 0 0 3.747511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 141.11327 72.68817 68.4251 0  
301 工资福利支出 33.274099 33.274099 0 0  
30101 基本工资 13.416 13.416 0 0  
30102 津贴补贴 15.75 15.75 0 0  
30103 奖金 0.6572 0.6572 0 0  
30104 社会保障缴费 2.044842 2.044842 0 0  
30107 绩效工资 1.406057 1.406057 0 0  
302 商品和服务支出 32.195 9.445 22.75 0  
30201 办公费 8.71 1.71 7 0  
30202 印刷费 0.07 0.07 0 0  
30205 水费 0.14 0.14 0 0  
30206 电费 0.21 0.21 0 0  
30207 邮电费 0.21 0.21 0 0  
30211 差旅费 1.16 1.16 0 0  
30215 会议费 0.14 0.14 0 0  
30216 培训费 0.07 0.07 0 0  
30217 公务招待费 0.375 0.375 0 0  
30229 福利费 0.07 0.07 0 0  
30231 公务用车运行维护费 5 5 0 0  
30299 其他商品和服务支出 16.04 0.29 15.75 0  
303 对个人和家庭的补助 74.644171 29.969071 44.6751 0  
30302 退休费 22.9188 22.9188 0 0  
30305 生活补助 36.6751 0 36.6751 0  
30307 公务员医疗费 2.10276 2.10276 0 0  
30311 住房公积金 3.747511 3.747511 0 0  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 9.2 1.2 8 0  
310 其他资本性支出(类) 1 0 1 0  
31002 办公设备购置 1 0 1 0  
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 7
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 2
3.公务用车费 5
其中:(1)公务用车运行维护费 5
       (2)公务用车购置 0
 

第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
 
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算141.1133万元,其中:公共财政预算拨款141.1133万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算141.1133万元,基本支出72.6882万元,占支出总预算的51.51%,项目支出68.4251万元,占支出总预算的48.49%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目110.2994万元,占支出总预算78.16%;社会保障和就业支出类科目23.2814万元,占支出总预算16.5%;医疗卫生与计划生育支出类科目3.785万元,占支出总预算2.68%;住房保障支出类科目3.7475万元,占支出总预算2.66%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算72.6882万元,占支出总预算的51.51%;其中:工资福利支出预算33.2741万元,占基本支出预算45.78%;商品和服务支出预算9.445万元,占基本支出预算12.99%;对个人和家庭的补助支出预算29.9691万元,占基本支出预算41.23%。
(2)项目支出预算
项目支出68.4251万元,占支出总预算的48.49%,其中:商品和服务支出预算22.75万元,占项目支出预算33.25%;对个人和家庭的补助支出预算44.6751万元,占项目支出预算65.29%;其他资本性支出预算1万元,占项目支出预算1.46%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出141.1133万元,其中:基本支出72.6882万元,项目支出68.4251万元。具体支出预算如下:
基本支出72.6882万元。主要用于老干部局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出68.4251万元,具体项目内容及资金使用计划如下:
1县关心下一代工作委员会工作经费2万元。主要用于关心下一代工作委员会日常工作开展所需费用开支及驻会老干部的补助。
2、县老年大学工作经费2万元。主要用于天等县老年大学日常工作开展所需费用开支及驻会老干部的补助。
3、老年人体育协会工作经费2万元。主要用于组织老年人参加一些体育活动经费开支及日常开展工作的经费开支。
4、老干部党校工作经费2万元。主要用于天等县老干部党校日常工作开展所需费用开支、开班费用、教学场所租用费、教学设施购置费。
5、春节老干部座谈会经费0.5万元。
6、春节慰问老干部经费5万元。用于春节慰问老干部及走访南宁、崇左、乡镇等外地老干部车辆燃油及车辆通行费、用餐、住宿等费用。
7春节慰问驻会老干部经费0.5万元。
8、老干部阅文室报刊费0.5万元。征订给离退休干部、处级退休干部《中国老年》杂志、《南国早报》等开支。
9离休干部、处级退休干部体检费3.75万元。用于每年定期组织离休干部、处级退休干部进行健康检查。
10、处级退休干部管理经费1万元。按照离休干部管理办法(离休干部特需费500元/人.年)安排此项经费。
11、离休干部特需费4.5万元。根据中央、自治区关于进一步加强老干部工作的意见,安排必需的经费开支。特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
12、企业类离退休人员生活补贴经费32.9868万元。根据桂劳社发【2002】36号文件精神安排2015年企业离休干部、企业退休工人生活补贴共计32.9868万元。
13、提高离休干部生活补贴经费3.6883万元。用于安排 2015年提高离休干部生活补贴。
14、重阳节慰问老干部经费0.5万元。
15、“多彩金秋”文化活动周老年大学文艺下乡演出活动经费2万元。
16、“多彩金秋”文化活动周老年大学参加区、市文艺会演经费1万元。
17、县诗词楹联学会工作经费0.5万元。主要用于学会日常工作开展所需费用开支。
18、春节老干部游园、文体活动经费1万元。用于安排在重要节日举行老干部乐于参与的休闲健身体育竞赛、文艺演出、书法绘画、趣味运动会等。
19、“多彩金秋”文化活动周重阳节活动经费2万元。主要用于演员工作用餐、幕布、其它舞台布置各种费用及节目创作费、节目排练指导费等开支。
20、办公设备、文体娱乐活动设施购置经费1万元。主要购买普通棋牌桌椅4套、气排球网架1套、沙发1套等。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算2万元。主要是安排老干部工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算5万元。老干部局现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于局机关执行公务、以及开展老干部工作业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。