天等县机构编制委员会办公室2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2016-06-20 11:37
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来源:财政局
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天等县机构编制委员会办公室2015年部门预算
及“三公”经费预算编制说明(补充公开)
 
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 1.贯彻执行中央、自治区、崇左市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,拟定我县相应的办法和实施细则;研究制订我县机构编制工作中、长期规划及年度工作计划;负责县直党政群机关和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关的事业单位的机构编制工作。
2.研究拟定我县各级行政管理体制的机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和所辖乡(镇)的机构改革方案。指导全县的各级的机构改革工作。
3.审核县直党政群机关的职能配置和调整,协调县直党政各部门之间,县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。
4.审核县直党政群机关、所辖乡(镇)的机构设置、人员编制和科级领导职数。
5.拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核乡(镇)行政人员编制总额的调整。
6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直事业单位的机构设置和人员编制;审核县所属事业单位的设置;负责全县事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。
7.监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。合同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。
8.负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。
9.完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况 
1.内设机构
(1)行政机构编制股
协助办领导组织、协调办机关日常工作;负责编制本办工作计划,拟写工作总结等综合性文稿,研究起草有关机构编制方面的地方性规定、管理办法草稿;负责各种办文的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作;调查了解全县机构编制管理情况,为办领导决策提供意见和建议;负责监督检查机关、事业单位机构编制的执行情况,审核机关、事业单位编制和实有人数的变动,加强人员结构的管理;负责机构编制统计的归口管理;研究拟订本办机关内部管理的规章制度,并具体组织实施;负责办机关的会议组织、人事、教育、财务、接待、信访、保卫、保密、档案、固定资产管理等工作。负责起草县委、县政府、县人大、县政协、法院、检察院和人民团体机关以及乡(镇)党委、政府的机构改革方案及机关编制管理的规定的办法,审核县委、县政府各部门、县人大、县政协、法院、检察院以及工、青、妇等人民团体机关的职能配置、内部机构、人员编制和领导职数,并承担相应的机构编制管理工作;指导、协调县直党政群机关及乡(镇)党委、政府的机构改革编制管理工作;负责行政机关、赋有行政职能的事业单位转为经济或服务实体的实施工作;指导乡(镇)有关行政管理体制和机构改革方面的试点工作。
(2)事业机构编制股
研究拟定事业单位机构改革方案、事业单位机构编制发展规划和事业单位机构编制管理的规定和办法;审核县直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构以及经费预算形式;指导事业单位登记管理工作;指导、协调乡(镇)的事业单位机构改革和事业单位机构编制管理工作。
2.直属事业单位
天等县事业单位登记管理局是天等县机构编制委员会办公室的直属事业单位。
二、人员构成情况
    天等县机构编制委员会办公室现有在职在编人员6人,其中主任1名,副主任2名,工作人员3名,有退休人员4人;事业单位登记管理局现有在职在编人员3人,其中局长1名,工作人员2名。
第二部分:“2015年部门预算收支预算总表”、“2015年部门公共财政预算支出表”、“2015年部门经济科目支出表” 和“2015年公共财政拨款“三公”经费预算表”。
 
       
2015年部门预算收支预算总表
      单位:万元
收            入   支            出  
项               目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 77.478325     一、一般公共服务 50.329
    1.经费拨款 77.478325     二、外交 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 17.775774
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 4.853871
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0
        二十、住房保障支出 4.51968
        二十一、粮油物资储备事务 0
        二十二、预备费 0
        二十三、国债还本付息支出 0
        二十四、其他支出 0
        二十五、转移性支出 0
本  年  收  入  合  计 77.478325 本  年  支  出  合  计 77.478325
五、上年结余收入 0     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0    
    2.政府性基金结转 0    
    3.历年净结余可安排的资金 0    
      其中:公共财政预算拨款净结余 0    
            政府性基金拨款净结余 0    
            其他净结余 0    
    3.其他结转 0    
收      入      总      计 77.478325 支   出   总   计 77.478325
 
 
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
              单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
         
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 77.478325 73.478325 4  
201     一般公共服务支出 50.329 46.329 4  
  201 36     其他共产党事务支出 50.329 46.329 4  
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 30.5096 30.5096 0  
    201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 4 0 4  
    201   36 50     事业运行(其他共产党) 15.8194 15.8194 0  
208     社会保障和就业支出 17.775774 17.775774 0  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.315414 0.315414 0  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.157707 0.157707 0  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.157707 0.157707 0  
  208 05     行政事业单位离退休 17.46036 17.46036 0  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 17.46036 17.46036 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 4.853871 4.853871 0  
  210 05     医疗保障 4.853871 4.853871 0  
    210   05 01     行政单位医疗 1.892484 1.892484 0  
    210   05 03     公务员医疗补助 2.733588 2.733588 0  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.227799 0.227799 0  
221     住房保障支出 4.51968 4.51968 0  
  221 02     住房改革支出 4.51968 4.51968 0  
    221   02 01     住房公积金 4.51968 4.51968 0  
 
 
 
 
2015年部门经济科目支出表
          单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 77.478325 73.478325 4 0
301 工资福利支出 40.099697 40.099697 0 0
  30101   基本工资 12.48 12.48 0 0
  30102   津贴补贴 24.144 24.144 0 0
  30103   奖金 1.04 1.04 0 0
  30104   社会保障缴费 2.435697 2.435697 0 0
302 商品和服务支出 12.665 8.665 4 0
  30201   办公费 6.43 2.43 4 0
  30202   印刷费 0.09 0.09 0 0
  30205   水费 0.18 0.18 0 0
  30206   电费 0.27 0.27 0 0
  30207   邮电费 0.27 0.27 0 0
  30211   差旅费 1.62 1.62 0 0
  30215   会议费 0.18 0.18 0 0
  30216   培训费 0.09 0.09 0 0
  30217   公务招待费 0.495 0.495 0 0
  30229   福利费 0.09 0.09 0 0
  30231   公务用车运行维护费 2.5 2.5 0 0
  30299   其他商品和服务支出 0.45 0.45 0 0
303 对个人和家庭的补助 24.713628 24.713628 0 0
  30302   退休费 17.46036 17.46036 0 0
  30307   公务员医疗费 2.733588 2.733588 0 0
  30311   住房公积金 4.51968 4.51968 0 0
 
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 3.5
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 1
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
   (2)公务用车购置 0
 
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算77.478325万元,其中:公共财政预算拨款77.478325万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算77.478325万元,基本支出73.478325万元,占支出总预算的 94.84 %,项目支出4万元,占支出总预算的 5.16 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类科目50.329万元,占支出总预算 64.96 %;社会保障和就业类科目17.775774万元,占支出总预算 22.94 %;医疗卫生类科目4.853871万元,占支出总预算6.27%;住房保障支出类科目4.51968万元,占支出总预算 5.83%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算73.478325万元,占支出总预算的 94.84 %;工资福利支出预算40.099697万元,占基本支出预算 54.57%;商品和服务支出预算8.665万元,占基本支出预算 11.79%;对个人和家庭的补助支出预算24.713628万元,占基本支出预算33.64 %。
(2)项目支出预算
项目支出 4 万元,占支出总预算的5.16 %。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出77.478325万元,其中:基本支出73.478325万元,项目支出4万元。具体支出预算如下:
基本支出73.478325万元。主要用于天等县机构编制委员会办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出4万元,为编办综合工作经费,主要用于天等县机构编制委员会办公室开展机构编制核查、行政审批制度改革、深化机构改革、事业单位分类改革、事业单位年度报告、事业单位法人治理结构试点等工作开支。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算1万元。主要是安排上级业务主管部门到我县指导、调研等公务活动的接待费用以及天等县机构编制委员会办公室开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于天等县机构编制委员会办公室执行公务、以及开展机构编制管理各项业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
 
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:天等县机构编制委员会办公室       单位:万元
收      入   支        出      
项    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 77.478325     一、一般公共服务 50.329 一、基本支出 73.478325
    1.经费拨款 77.478325     二、外交 0     1.工资福利支出 40.099697
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 8.665
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 24.713628
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 4
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 4
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 17.775774     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 4.853871     5.转移性支出 0
        十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
        十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
        十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
        十四、交通运输 0     9.其他支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0    
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 4.51968    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 77.478325 本  年  支  出  合  计 77.478325 本  年  支  出  合  计 77.478325
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 77.478325 支  出  总  计 77.478325 支  出  总  计 77.478325
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门收入总表
  编制单位:天等县机构编制委员会办公室                         单位:万元  
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款
 
              政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金
 
 
 
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金
 
 
 
上年结余收入
 
   
    合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
 
 
 
 
      合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使
用收入安排的资金
教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
              小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
 
 
                       
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 77.47833 77.47833 77.47833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 50.329 50.329 50.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 36     其他共产党事务支出 50.329 50.329 50.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 30.5096 30.5096 30.5096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   36 50     事业运行(其他共产党) 15.8194 15.8194 15.8194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 17.77577 17.77577 17.77577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.315414 0.315414 0.315414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.157707 0.157707 0.157707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.157707 0.157707 0.157707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 17.46036 17.46036 17.46036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 17.46036 17.46036 17.46036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 4.853871 4.853871 4.853871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 4.853871 4.853871 4.853871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01     行政单位医疗 1.892484 1.892484 1.892484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 2.733588 2.733588 2.733588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.227799 0.227799 0.227799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 4.51968 4.51968 4.51968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 4.51968 4.51968 4.51968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 4.51968 4.51968 4.51968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
 
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:天等县机构编制委员会办公室                   单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出 项目支出
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 77.47833 73.47833 40.0997 8.665 24.71363 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 50.329 46.329 37.664 8.665 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  201 36     其他共产党事务支出 50.329 46.329 37.664 8.665 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 30.5096 30.5096 26.3996 4.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    201   36 50     事业运行(其他共产党) 15.8194 15.8194 11.2644 4.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 17.77577 17.77577 0.315414 0 17.46036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.315414 0.315414 0.315414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.157707 0.157707 0.157707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.157707 0.157707 0.157707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 17.46036 17.46036 0 0 17.46036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 17.46036 17.46036 0 0 17.46036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 4.853871 4.853871 2.120283 0 2.733588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 4.853871 4.853871 2.120283 0 2.733588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01     行政单位医疗 1.892484 1.892484 1.892484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 2.733588 2.733588 0 0 2.733588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.227799 0.227799 0.227799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 4.51968 4.51968 0 0 4.51968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 4.51968 4.51968 0 0 4.51968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 4.51968 4.51968 0 0 4.51968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0