天等县委办2014年度部门决算公开(补充公开)

发布时间:2016-06-22 08:52
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来源:财政局
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中共天等县委员会办公室
2014年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分: 中共天等县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 中共天等县委员会办公室2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分: 中共天等县委员会办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:中共天等县委员会办公室概况
一、主要职能
中共天等县委员会办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门
1.围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。
2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。?
3.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。?
4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。?
5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。?
6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。?
7.负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。?
8.负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。?
9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。?
10.负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
11.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。?
12.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
办公室下设有文电股、综合股、信息股、行政股、督查室、机要局、保密办公室共7个股室(局)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:中共天等县委员会办公室 2014年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  519.57 一、一般公共服务支出  474.23
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  4.00
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  41.4
    ……  
       
本年收入合计 519.57 本年支出合计  519.63
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  0.06 年末结转与结余  
       
收入总计 519.63 支出总计  519.63
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 519.57 519.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 474.17 474.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.52 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2010302   一般行政管理事务 5.52 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 468.65 468.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2013101   行政运行 171.41 171.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2013102   一般行政管理事务 297.24 297.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 41.40 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.27 12.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 12.27 12.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 519.63 200.56 319.07 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 474.23 171.43 302.80 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00
 2010302   一般行政管理事务 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 468.71 171.43 0.00 0.00 0.00 0.00
 2013101   行政运行 171.43 171.43 0.00 0.00 0.00 0.00
 2013102   一般行政管理事务 297.28 0.00 297.28 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 41.40 29.13 12.27 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.27 0.00 12.27 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 12.27 0.00 12.27 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 519.57  一、一般公共服务支出 18  474.23  474.23  0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20  4.00  4.00  0.00
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23  41.40  41.40 0.00 
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 519.57  本年支出合计 29 519.63 
年初财政拨款结转和结余 13 0.06  年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14 519.57    31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 519.63  合计 34 519.63 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 519.63 200.56 319.07
201 一般公共服务支出 474.23 171.43 302.80
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.52 0.00 5.52
 2010302   一般行政管理事务 5.52 0.00 5.52
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 468.71 171.43 0.00
 2013101   行政运行 171.43 171.43 0.00
 2013102   一般行政管理事务 297.28 0.00 297.28
205 教育支出 4.00 0.00 4.00
20508 进修及培训 4.00 0.00 4.00
2050802   干部教育 4.00 0.00 4.00
208 社会保障和就业支出 41.40 29.13 12.27
20805 行政事业单位离退休 29.13 29.13 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 29.13 29.13 0.00
20808 抚恤 12.27 0.00 12.27
2080801   死亡抚恤 12.27 0.00 12.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  200.56  131.48  69.08
工资福利支出  102.35  102.35  
  基本工资  28.30  28.30  
  津贴补贴  61.68  61.68  
  绩效奖金  12.37  12.37  
  ……      
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  69.08    69.08
  办公费  69.08    69.08
  印刷费      
  ……      
  ……      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助 29.13 29.13  
  离休费  5.39  5.39  
  退休费  22.99  22.99  
 生活补助  0.75  0.75  
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
246.00   0.00 246.00   0.00 66.00 180.00 98.24   0.00 98.24   0.00  44.94  53.30
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0.00                     
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分: 中共天等县委员会办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计519.63万元。
1.财政拨款收入519.57万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0.063 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计519.63万元。包括:
1.一般公共服务(类)474.23 万元:主要用于基本支出171.43万元,属于中共天等县委员会办公室本级为保证日常运转发生的支出;项目支出302.8万元,属于一般行政管理费用和其他支出。
2.社会保障和就业(类)41.4万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.  教育支出(类)4.00万元:主要用于干部工作期间进行学习培训支出。
4.住房保障支出(类)0.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
中共天等县委员会办公室2014 年度一般公共预算支出519.63万元,其中:基本支出200.56万元,项目支出319.07万元。
1.一般公共服务(类)474.23 万元:主要用于基本支出171.43万元,属于中共天等县委员会办公室本级为保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出302.8万元,属于一般行政管理费用和其他支出,如用于县领导为完成天等县各项项目招商引资工作,为落实重大决策、工作部署、会议精神的贯彻情况开展督查工作,为专项工作进行调查研究等任务而发生的工作经费;用于县大督考办对乡镇(街道)、县直部门贯彻落实县委各项工作会议精神情况进行专项督查等而发生的工作经费;用于县保密办保密检查业务工作经费;其他办公室综合工作经费等。
2.社会保障和就业(类)41.4万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出29.13万元;用于退休干部逝世后按规定发放的抚恤金等费用的项目支出12.27万元。
3.  教育支出(类)4.00万元:主要用于干部工作期间进行学习培训的项目支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
中共天等县委员会办公室2014年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算44.94万元;公务接待费支出决算53.30万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。
(二)公务用车购置及运行费支出44.94万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出44.94万元。主要用于机要文件交换、市县内及下乡等因公出行以及开展督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,中共天等县委员会办公室所开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出44.94万元,平均每辆8.99万元。
(三)公务接待费支出53.30万元。其中:主要用于县委领导、县委办安排接待上级单位及兄弟县(市、区)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用和开展业务活动需要开支的公务接待费用;以及部分县处级领导的公务接待费用。2014年国内公务接待累计225批次、约4850人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出69.08万元,比2013年增加2.73万元,增高4.11%。主要原因是:日常运行所需的办公费用支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额15.23万元,其中:政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。