天等县委办2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2016-06-22 09:06
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来源:财政局
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中共天等县委员会办公室
2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
中共天等县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门
1.围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。?
2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。?
3.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。?
4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。?
5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。?
7.负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。?
8.负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。?
9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。?
10.负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
11.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。?
12.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
 
(二)机构设置情况 
设有文电股、综合股、信息股、行政股、督查室、保密办公室、涉密载体销毁中心和机要局共8个股室(局)。
二、人员构成情况
中共天等县委办公室人员编制总数为24人(其中行政编制16人,工勤编制1人,机关其他编制5人,事业编制2人)。实有财政供养人数24人(其中行政在职13人,工勤编制1人,机关其他编制5人,事业编制1人,离退休人员4人)。编外在职实有人数9人。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:2015年部门预算报表
 
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县党委         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 296.87     一、一般公共服务 256.06 一、基本支出 185.87
    1.经费拨款 296.87     二、外交       1.工资福利支出 90.77
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 58.95
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 36.14
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 111.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 111.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 21.02     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 9.46     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 10.32    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 296.87 本  年  支  出  合  计 296.87 本  年  支  出  合  计 296.87
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 296.87 支  出  总  计 296.87 支  出  总  计 296.87
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
                                                                                                       单位:万元 
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注    
             
** ** ** ** 1 2 3 4    
      合计 296.86 185.86 111.00      
201     一般公共服务支出 256.06 145.06 111.00      
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 256.06 145.06 111.00      
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 141.87 141.87 0      
    201   31 02     一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构) 110.50 0 110.50      
    201   31 50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构) 3.69 3.19 0.50      
208     社会保障和就业支出 21.02 21.02 0      
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.75 0.75 0      
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.40 0.40 0      
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0      
  208 05     行政事业单位离退休 20.27 20.27 0      
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 20.27 20.27 0      
210     医疗卫生与计划生育支出 9.46 9.46 0      
  210 05     医疗保障 9.46 9.46 0      
    210   05 01     行政单位医疗 4.20 4.20 0      
    210   05 03     公务员医疗补助 4.84 4.84 0      
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.42 0.42 0      
221     住房保障支出 10.32 10.32 0      
  221 02     住房改革支出 10.32 10.32 0      
    221   02 01     住房公积金 10.32 10.32 0      
 
 
 
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
 
编制单位:县党委                     单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 185.87                  
301   工资福利支出 90.77 302   商品和服务支出 58.95 303   对个人和家庭的补助 36.14  
301 01 基本工资 27.82 302 01 办公费 5.88 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 55.46 302 02 印刷费 0.20 303 02 退休费 20.26  
301 03 奖金 2.11 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 5.38 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.40 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.60 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.60 303 07 医疗费 4.84  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 3.93 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 10.32  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 0.40 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.20 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 1.19 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.72  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费            
        302 29 福利费 0.20          
        302 31 公务用车运行维护费 44.00          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 1.35          
                                         
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 146.00
1.因公出国(境)费用 0.00
2.公务接待费 80.00
3.公务用车费 66.00
其中:(1)公务用车运行维护费 66.00
       (2)公务用车购置 0.00
 
2015年部门政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
             
               
               
 
2015年部门基金支出表
编制单位:县党委                                   单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                     
 
 
 
2015年部门预算收支总表
编制单位:县党委         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 296.87     一、一般公共服务 256.06 一、基本支出 185.87
    1.经费拨款 296.87     二、外交       1.工资福利支出 90.77
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 58.95
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 36.14
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 111.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 111.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 21.02     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 9.46     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 10.32    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 296.87 本  年  支  出  合  计 296.87 本  年  支  出  合  计 296.87
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 296.87 支  出  总  计 297 支  出  总  计 297
 
2015年部门收入总表
编制单位:县党委                                                     单位:万元  
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入  
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转  
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金  
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
      合计 296.87 296.87 296.87                                            
201     一般公共服务支出 256.06 256.06 256.06                                            
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 256.06 256.06 256.06                                            
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 141.88 141.88 141.88                                            
    201   31 02     一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构) 110.50 110.50 110.50                                            
    201   31 50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构) 3.69 3.69 3.69                                            
208     社会保障和就业支出 21.02 21.02 21.02                                            
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.75 0.75 0.75                                            
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.40 0.40 0.40                                            
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0.35                                            
  208 05     行政事业单位离退休 20.26 20.26 20.26                                            
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 20.26 20.26 20.26                                            
210     医疗卫生与计划生育支出 9.46 9.46 9.46                                            
  210 05     医疗保障 9.46 9.46 9.46                                            
    210   05 01     行政单位医疗 4.21 4.21 4.21                                            
    210   05 03     公务员医疗补助 4.84 4.84 4.84                                            
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.42 0.42 0.42                                            
221     住房保障支出 10.32 10.32 10.32                                            
  221 02     住房改革支出 10.32 10.32 10.32                                            
    221   02 01     住房公积金 10.32 10.32 10.32                                            
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:县党委                                   单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 296.87 185.87 90.77 58.95 36.14 111.00   111.00              
201     一般公共服务支出 256.06 145.06 85.39 58.95 0.72 111.00   111.00              
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 256.06 145.06 85.39 58.95 0.72 111.00   111.00              
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 141.88 141.88 82.72 58.44 0.72                    
    201   31 02     一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构) 110.50         110.50   110.50              
    201   31 50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构) 3.69 3.19 2.68 0.51   0.50   0.50              
208     社会保障和就业支出 21.02 21.02 0.75   20.26                    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.75 0.75 0.75                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.40 0.40 0.40                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0.35                        
  208 05     行政事业单位离退休 20.26 20.26     20.26                    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 20.26 20.26     20.26                    
210     医疗卫生与计划生育支出 9.46 9.46 4.63   4.84                    
  210 05     医疗保障 9.46 9.46 4.63   4.84                    
    210   05 01     行政单位医疗 4.21 4.21 4.21                        
    210   05 03     公务员医疗补助 4.84 4.84     4.84                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.42 0.42 0.42                        
221     住房保障支出 10.32 10.32     10.32                    
  221 02     住房改革支出 10.32 10.32     10.32                    
    221   02 01     住房公积金 10.32 10.32     10.32                    
                                     
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算296.86万元,其中:公共财政预算拨款296.86万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明
2015年支出总预算296.86万元,其中:基本支出185.86万元,占支出总预算的62.61%;项目支出111.00万元,占支出总预算的37.39%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等4类,其中一般公共服务类科目256.06万元,占支出总预算86.25%;社会保障和就业类科目21.02万元,占支出总预算7.08%;医疗卫生类科目9.46万元,占支出总预算3.19%;住房保障支出类科目10.32万元,占支出总预算3.48%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算185.86万元,占支出总预算的62.61%;其中:工资福利支出预算90.77万元,占基本支出预算48.84%;商品和服务支出预算58.95万元,占基本支出预算31.72%;对个人和家庭的补助支出预算36.14万元,占基本支出预算19.44%。
(2)项目支出预算
项目支出111万元,占支出总预算的37.39%;其中:商品和服务支出预算111.00万元,占项目支出预算100%
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出296.86万元,其中:基本支出185.86万元,项目支出111.00万元。具体支出预算如下:
基本支出185.86万元。主要用于中共天等县委员会办公室本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、离退休工资等安排的人员经费支出;按自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务用车运行费等日常公用经费支出。
项目支出111.00万元。主要用于一般行政管理费用支出。用于执行上级政策方针和落实天等县委重大决策、工作部署等情况而发生的年度综合工作经费100.00万元;用于县大督考办对乡镇(街道)、县直部门贯彻落实县委各项工作情况进行专项督查等而发生的工作经费10.00万元;用于县保密办保密检查业务工作经费0.50万元;用于县涉密载体销毁中心年度综合经费0.50万元。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算80.00万元。主要是县委、县委办安排接待上级单位及兄弟县(市、区)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算66.00万元。单位现有公务车辆7辆,公务用车运行维护费主要用于县委领导、县委办干部执行公务,以及开展督导检查、活动调研、下乡等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。