天等县疾病预防控制中心2015部门预算及三公经费编制说明(补充公开)

发布时间:2016-06-22 09:50
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来源:财政局
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天等县疾病预防控制中心2015年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
承担全县各项疾病预防控制,履行公共卫生职责,开展儿童免疫疫苗接种工作。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
(二)机构设置情况 
 目前本院设有免疫规划科、结防科、艾滋病科、公共卫生科、皮肤科、质量管理科、检验科、财务后勤科、办公室共9个科室.
 
二、人员构成情况
     现有职工60人,其中卫技人员53人(护士14人,医生39人),行政、后勤人员7人。全院中级以上职称的卫技人员26人。
第二部分:“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表” 和“2015年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2015年部门预算收支预算总表
编制单位:县疾控中心   单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 414.474     一、一般公共服务 0 一、基本支出 409.474
    1.经费拨款 414.474     二、外交 0     1.工资福利支出 242.3453
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 37.58
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 129.5487
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 5
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 5
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 107.0013     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 280.71     5.转移性支出 0
        十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
        十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
        十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
        十四、交通运输 0     9.其他支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0    
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 26.76265    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 414.474 本  年  支  出  合  计 414.474 本  年  支  出  合  计 414.474
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 414.474 支  出  总  计 414.474 支  出  总  计 414.474
 
 
 
 
 
2015年一般公共预算支出表
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
       
** ** ** ** 1 2 3
      合计 414.474 409.474 5
208     社会保障和就业支出 107.0013 107.0013 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 5.655226 5.655226 0
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 3.622558 3.622558 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 1.016334 1.016334 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 1.016334 1.016334 0
  208 05     行政事业单位离退休 101.346 101.346 0
    208   05 02     事业单位离退休 101.346 101.346 0
210     医疗卫生与计划生育支出 280.71 275.71 5
  210 04     公共卫生 267.0421 262.0421 5
    210   04 01     疾病预防控制机构 262.0421 262.0421 0
    210   04 09     重大公共卫生专项 5 0 5
  210 05     医疗保障 13.66794 13.66794 0
    210   05 02     事业单位医疗 12.19601 12.19601 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 1.471932 1.471932 0
221     住房保障支出 26.76265 26.76265 0
  221 02     住房改革支出 26.76265 26.76265 0
    221   02 01     住房公积金 26.76265 26.76265 0
 
 
 
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 409.474                
301   工资福利支出 242.3453 302   商品和服务支出 37.58 303   对个人和家庭的补助 129.5487
301 01 基本工资 171.6335 302 01 办公费 10.44 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 9.4944 302 02 印刷费 0.58 303 02 退休费 101.346
301 03 奖金 0 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 19.32317 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 1.16 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 41.89423 302 06 电费 1.74 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 1.74 303 07 医疗费 0
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 7.54 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 26.76265
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 1.16 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.58 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 2.9 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.44
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0        
        302 29 福利费 0.58        
        302 31 公务用车运行维护费 8        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 1.16        
 
 
2015年部门“三公”经费支出预算表
项          目 全口径     其中:一般公共预算
  2014年预算数 2015年预算数 2015年比2014年增减% 2014年预算数 2015年预算数 2015年比2014年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   0 0   11.90 0
(一)因公出国(境)费用     0     0
(二)公务接待费     0    2.9 0
(三)公务用车费   0 0   9 0
   1.公务用车运行费     0    9 0
   2.公务用车购置费     0     0
 
 
2015年部门基金支出表
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                     
 
2015年部门预算收支总表
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 414.473952     一、一般公共服务 0 一、基本支出 409.473952
    1.经费拨款 414.473952     二、外交 0     1.工资福利支出 242.345275
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 37.58
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 129.548677
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 5
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 5
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 107.0013     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 280.71     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 26.76265    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 414.473952 本  年  支  出  合  计 414.474 本  年  支  出  合  计 414.473952
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 414.473952 支  出  总  计 414.474 支  出  总  计 414.473952
 
2015年部门收入总表
科目编码       单位名称 总计 一般公共预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入            
      合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转      
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                                  
** ** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
        合计 414.474 414.474 414.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208       社会保障和就业支出 107.0013 107.0013 107.0013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03       财政对社会保险基金的补助 5.655226 5.655226 5.655226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 02       财政对失业保险基金的补助 3.622558 3.622558 3.622558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04       财政对工伤保险基金的补助 1.016334 1.016334 1.016334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05       财政对生育保险基金的补助 1.016334 1.016334 1.016334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05       行政事业单位离退休 101.346 101.346 101.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 02       事业单位离退休 101.346 101.346 101.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210       医疗卫生与计划生育支出 280.71 280.71 280.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 04       公共卫生 267.0421 267.0421 267.0421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   04 01       疾病预防控制机构 262.0421 262.0421 262.0421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   04 09       重大公共卫生专项 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05       医疗保障 13.66794 13.66794 13.66794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 02       事业单位医疗 12.19601 12.19601 12.19601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99       其他医疗保障支出 1.471932 1.471932 1.471932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221       住房保障支出 26.76265 26.76265 26.76265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02       住房改革支出 26.76265 26.76265 26.76265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01       住房公积金 26.76265 26.76265 26.76265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2015年部门预算支出总表
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 414.474 409.474 242.3453 37.58 129.5487 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 107.0013 107.0013 5.655226 0 101.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 5.655226 5.655226 5.655226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 3.622558 3.622558 3.622558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 1.016334 1.016334 1.016334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 1.016334 1.016334 1.016334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 101.346 101.346 0 0 101.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 02     事业单位离退休 101.346 101.346 0 0 101.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 280.71 275.71 236.69 37.58 1.44 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  210 04     公共卫生 267.0421 262.0421 223.0221 37.58 1.44 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    210   04 01     疾病预防控制机构 262.0421 262.0421 223.0221 37.58 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   04 09     重大公共卫生专项 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 13.66794 13.66794 13.66794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 02     事业单位医疗 12.19601 12.19601 12.19601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 1.471932 1.471932 1.471932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 26.76265 26.76265 0 0 26.76265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 26.76265 26.76265 0 0 26.76265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 26.76265 26.76265 0 0 26.76265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算414.473952万元,其中:公共财政预算拨款414.473952万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算3414.473952万元,基本支出409.473952万元,占支出总预算的98.9%,项目支出5万元,占支出总预算的1.1%。
 1.按支出功能分类科目划分,其中:社会保障和就业类科目107.00125万元,占支出总预算25.85%;医疗卫生类科目280.710049万元,占支出总预算67.72%;住房保障支出类科目26.762653万元,占支出总预算6.5%.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算409.473952万元,占支出总预算的98.9%;工资福利支出预算242.345275万元,占基本支出预算59.18%;商品和服务支出预算37.58万元,占基本支出预算9.2%;对个人和家庭的补助支出预算129548677万元,占基本支出预算31.62%.
(2)项目支出预算
项目支出5万元,占支出总预算的1.1%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出414.473952万元,其中:基本支出409.473952万元,项目支出5万元。具体支出预算如下:
基本支出414.473952万元。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出5万元,(具体项目内容及资金使用计划)
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算2.9万元。主要是安排上级检查疾病预防控制项目督导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算9万元。其中基本支出8万元,项目支出1万元,单位现有公务车辆4辆,公务用车运行维护费主要用于中心本级执行公务、以及开展医疗业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、以及车辆年审等支出。