中共天等县委组织部2015年部门预算公开(补充公开)

发布时间:2016-06-20 11:39
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来源:政府办
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第一部分:部门概况
  一、单位基本情况
  (一)基本职能
  我部属党委工作部门,主要职责是认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责研究和指导全县党的基层组织建设、党员教育和管理,负责全县各级领导班子调整、配备和管理,宏观管理全县干部教育工作、知识分子工作、干部监督工作、干部档案管理和党员电化教育工作。
  (二)机构设置情况
  我部内设办公室、组织员办、组织股、干部股、青干股、干部教育股、干部监督股、干部档案股、电教股、知识分子工作股等10个股室,下设县远程办、县基层办、群众路线实践办,负责研究和指导全县党的远程教育、基层组织建设、全县群众路线活动,县基层办、群众路线实践办属临时机构。
  二、人员构成情况
  我部属财政全额拨款的机关单位,编制有28名,其中组织部(机关行政)编制18名,远程办(机关事业)编制10名。现实际在编人数20人,均按照规定的编制管理,其中干部19人,工人1人。县基层办、群众路线办属组织部下设的科室,属临时机构,现有工作人员5名,其工作经费由组织部统一管理,统一核算。
  第二部分:2015年部门预算报表
  2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 616.97     一、一般公共服务 624.29
    1.经费拨款 616.97     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
     (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
     (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
     (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
     (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 13.56
     (6)其他收入安排的?金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 9.44
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 9.68
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
          616.97           656.97
五、上年结余收入 40      二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 40     
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
                  656.97 支   出   总   计 656.97
 
     2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
         
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 656.97 133.61 523.36  
201     一般公共服务支出 624.29 100.93 523.36  
  201 32     组织事务 624.29 100.93 523.36  
    201   32 01     行政运行(组织) 100.93 100.93 0  
    201   32 02     一般行政管理事务(组织) 493.36 0 493.36  
    201   32 99     其他组织事务支出 30 0 30  
208     社会保障和就业支出 13.56 13.56 0  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.70 0.70 0  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 0  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0  
  208 05     行政事业单位离退休 12.86 12.86 0  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 12.86 12.86 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 9.44 9.44 0  
  210 05     医疗保障 9.44 9.44 0  
    210   05 01     行政单位医疗 4.21 4.21 0  
    210   05 03     公务员医疗补助 4.84 4.84 0  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.404 0.404 0  
221     住房保障支出 9.68 9.68 0  
  221 02     住房改革支出 9.68 9.68 0  
    221   02 01     住房公积金 9.68 9.68 0  
 
 

    2015年部门经济科目支出表
  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
           
** ** 1 2 3 4
  合计 656.97 133.61 523.36 0
301 工资福利支出 480.74 85.96 394.78 0
  30101   基本工资 23.95 23.95 0 0
  30102   津贴补贴 54.70 54.70 0 0
  30103   奖金 2.00 2.00 0 0
  30104   社会保障缴费 5.31 5.31 0 0
  30199   其他工资福利支出 394.78 0 394.78 0
302 商品和服务支出 128.36 20.28 108.08 0
  30201   办公费 77.56 5.48 72.08 0
  30202   印刷费 0.2 0.2 0 0
  30205   水费 0.4 0.4 0 0
  30206   电费 0.6 0.6 0 0
  30207   邮电费 0.6 0.6 0 0
  30211   差旅费 3.6 3.6 0 0
  30213   维修(护)费 1 0 1 0
  30215   会议费 0.4 0.4 0 0
  30216   培训费 5.2 0.2 5 0
  30217   公务招待费 1.1 1.1 0 0
  30229   福利费 0.2 0.2 0 0
  30231   公务用车运行维护费 6.5 6.5 0 0
  30299   其他商品和服务支出 31 1 30 0
303 对个人和家庭的补助 47.37 27.37 20 0
  30302   退休费 12.86 12.86 0 0
  30305   生活补助 20 0 20 0
  30307   公务员医疗费 4.84 4.84 0 0
  30311   住房公积金 9.68 9.68 0 0
310 其他资本性支出(类) 0.5 0 0.5 0
  31007   信息网络购建 0.5 0 0.5 0
 
     2015年公共财政拨款三公经费预算表
                                                            单位:万元
项目 2015年预算数
合计 24
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 12
3.公务用车费 12
其中:(1)公务用车运行维护费 12
  (3)公务用车购置费用  
 
 2015年部门收入总表
编制单位:县党委组织部    单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 656.97 616.97 616.97                                   40.00 40.00   40.00
201     一般公共服务支出 624.29 584.29 584.29                                   40.00 40.00   40.00
  201 32     组织事务 624.29 584.29 584.29                                   40.00 40.00   40.00
    201   32 01     行政运行(组织) 100.93 100.93 100.93                                          
    201   32 02     一般行政管理事务(组织) 493.36 483.36 483.36                                   10.00 10.00   10.00
    201   32 99     其他组织事务支出 30.00                                       30.00 30.00   30.00
208     社会保障和就业支出 13.56 13.56 13.56                                          
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.70 0.70 0.70                                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 0.35                                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0.35                                          
  208 05     行政事业单位离退休 12.86 12.86 12.86                                          
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 12.86 12.86 12.86                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 9.44 9.44 9.44                                          
  210 05     医疗保障 9.44 9.44 9.44                                          
    210   05 01     行政单位医疗 4.21 4.21 4.21                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 4.84 4.84 4.84                                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.40 0.40 0.40                                          
221     住房保障支出 9.68 9.68 9.68                                          
  221 02     住房改革支出 9.68 9.68 9.68                                          
    221   02 01     住房公积金 9.68 9.68 9.68                                          

    2015年部门预算支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 656.97 133.61 85.96 20.28 27.37 523.36 394.78 108.08 20.00         0.50  
201     一般公共服务支出 624.29 100.93 80.65 20.28   523.36 394.78 108.08 20.00         0.50  
  201 32     组织事务 624.29 100.93 80.65 20.28   523.36 394.78 108.08 20.00         0.50  
    201   32 01     行政运行(组织) 100.93 100.93 80.65 20.28                      
    201   32 02     一般行政管理事务(组织) 493.36         493.36 394.78 78.08 20.00         0.50  
    201   32 99     其他组织事务支出 30.00         30.00   30.00              
208     社会保障和就业支出 13.56 13.56 0.70   12.86                    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.70 0.70 0.70                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 0.35                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0.35                        
  208 05     行政事业单位离退休 12.86 12.86     12.86                    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 12.86 12.86     12.86                    
210     医疗卫生与计划生育支出 9.44 9.44 4.61   4.84                    
  210 05     医疗保障 9.44 9.44 4.61   4.84                    
    210   05 01     行政单位医疗 4.21 4.21 4.21                        
    210   05 03     公务员医疗补助 4.84 4.84     4.84                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.40 0.40 0.40                        
221     住房保障支出 9.68 9.68     9.68                    
  221 02     住房改革支出 9.68 9.68     9.68                    
    221   02 01     住房公积金 9.68 9.68     9.68                    
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算616.97万元,其中公共财政预算拨款616.97万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算656.97万元,基本支出133.61万元,占支出总预算的20.34%,项目支出523.36万元,占支出总预算的79.66%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中一般公共支出624.29万元,占支出总预算95.03%;社会保障和就业支出13.56万元,占支出总预算2.06%;医疗卫生与计划生育支出9.44万元,占支出总预算1.44%;住房保障支出9.68万元,占支出总预算1.47%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算133.61万元,占支出总预算的20.34%;其中,工资福利支出预算85.96万元,占基本支出预算64.34%;商品和服务支出预算20.28万元,占基本支出预算15.18%;对个人和家庭的补助支出预算27.37万元,占基本支出预算20.48%。
  (2)项目支出预算
  项目支出523.36万元,占支出总预算的79.66%,其中,工资福利支出394.78万元,占项目支出预算75.43%;商品和服务支出预算108.08万元,占项目支出预算20.65%;对个人和家庭的补助支出20万元,占项目支出预算3.82%;其他资本性支出0.5万元,占项目支出预算0.10%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨支出656.97万元,其中:基本支出133.61万元,项目支出523.36万元。具体支出预算如下:
  基本支出133.61万元。主要用于本部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补巾标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公共经费支出。
项目支出523.36万元,具体项目如下:
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算12万元。主要是安排干部考察、党建管理等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算12万元。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于本部执行公务以及开展组织业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。