天等县工商联2015年部门预算及“三公” 经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2016-06-22 05:24
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。
 
(二)机构设置情况 
天等县工商联内设综合办公室,负责日常事务工作。
 
二、人员构成情况
      天等县工商联机关行政编制2个,在职3人,退休1人。现有13个乡(镇)商会,有企业会员52个,个人会员785个。 
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项 目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 31.722954 一、一般公共服务 24.2406
    1.经费拨款 31.722954 二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防  
      (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金   八、社会保障和就业 4.281258
      (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 1.542024
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金   十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 1.659072
    二十一、粮油物资储备事务  
    二十二、预备费  
    二十三、国债还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 31.722954 本  年  支  出  合  计 31.722954
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 31.722954 支  出  总  计 31.722954
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 31.722954 28.722954 3.00  
201     一般公共服务支出 24.2406 21.2406 3.00  
201   28     民主党派及工商联事务 24.2406 21.2406 3.00  
201 28 01 行政运行(民主党派及工商联) 21.2406 21.2406 0  
201 28 04 参政议政(民主党派及工商联) 3 0 3  
  208   社会保障和就业支出 4.281258 4.2812258 0   
208   03     财政对社会保险基金的补助 0.105138 0.105138 0   
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.052569 0.052569 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.52569 0.52569 0  
208   05     行政事业单位离退休 4.17612 4.17612 0   
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4.17612 4.17612 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 1.542024 1.542024 0   
210   05     医疗保障 1.542024 1.542024 0   
210 05 01 行政单位医疗 0.630828 0.630828 0  
210 05 03 公务员医疗补助 0.841104 0.841104 0  
210 05 99 其他医疗保障支出 0.070092 0.070092 0  
221     住房保障支出 1.659072 1.659072 0   
221   02     住房改革支出 1.659072 1.659072 0   
221 02 01 住房公积金 1.659072 1.659072 0  
 
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 31.722954 28.722954 3    
301 工资福利支出 14.631658 14.631658 0    
30101 基本工资 4.3824 4.3824 0    
30102 津贴补贴 9.078 9.078 0    
30103 奖金 0.3652 0.3652 0    
30104 社会保障缴费 0.806058 0.806058 0    
302 社会和服务支出 10.055 7.055 3    
30201 办公费 0.81 0.81 0    
30202 印刷费 0.03 0.03 0    
30205 水费 0.06 0.06 0    
30206 电费 0.09 0.09 0    
30207 邮电费 0.09 0.09 0    
30211 差旅费 0.54 0.54 0    
30215 会议费 0.06 0.06 0    
30216 培训费 0.03 0.03 0    
30217 公务招待费 0.165 0.165 0    
30229 福利费 0.03 0.03 0    
30231 公务用车运行维护费 5 5 0    
30299 其他商品和服务支出 3.15 0.15 3    
303 对个人和家庭的补助 7.036296 7.036296 0    
30302 退休费 4.17612 4.17612 0    
30307 公务员医疗费 0.841104 0.841104 0    
30311 住房公积金 1.659072 1.659072 0    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36 0    
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 3.5
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 1
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门财政拨款收支总表
单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 31.722954     一、一般公共服务 24.2406 一、基本支出 28.722954
    1.经费拨款 31.722954     二、外交 0     1.工资福利支出 14.631658
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 7.055
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 7.036296
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 3
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 3
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 4.281258     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 1.542024     5.转移性支出 0
        十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
        十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
        十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
        十四、交通运输 0     9.其他支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0    
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 1.659072    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 31.722954 本  年  支  出  合  计 31.722954 本  年  支  出  合  计 31.722954
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 31.722954 支  出  总  计 31.722954 支  出  总  计 31.722954
 
 
 
 
2015年部门收入总表
单位:万元
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入      
    合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
              小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                            
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 31.722954 31.722954 31.722954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 24.2406 24.2406 24.2406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 28   民主党派及工商联事务 24.2406 24.2406 24.2406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201 28 01     行政运行(民主党派及工商联) 21.2406 21.2406 21.2406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201 28 04 参政议政(民主党派及工商联) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 4.2812258 4.2812258 4.2812258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.105138 0.105138 0.105138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.052569 0.052569 0.052569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.052569 0.052569 0.052569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05   行政事业单位离退休 4.17612 4.17612 4.17612                                          
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4.17612 4.17612 4.17612                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 1.542024 1.542024 1.542024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 1.542024 1.542024 1.542024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01     行政单位医疗 0.630828 0.630828 0.630828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 0.841104 0.841104 0.841104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.070092 0.070092 0.070092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 1.659072 1.659072 1.659072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 1.659072 1.659072 1.659072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 1.659072 1.659072 1.659072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
2015年部门预算支出总表
单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 55.840779 20.040779 14.631658           0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 52.9143 17.1143 12.5593   0       0 0 0 0 0 0 0
  201 28   民主党派及工商联事务 52.9143 17.1143 12.5593   0       0 0 0 0 0 0 0
    201 28 01     行政运行(民主党派及工商联) 24.2406 21.2406 12.5593   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201 28 02 参政议政(民主党派及工商联) 3 0 0 0 0     3 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 4.281258 4.2812258 4.281258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.105138 0.105138 0.105138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.052569 0.052569 0.052569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.52569 0.052569 0.052569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05   行政事业单位离退休 4.17612 4.17612     4.17612                    
  05 01 归口管理的行政单位离退休 4.17612 4.17612     4.17612                    
210     医疗卫生与计划生育支出 1.542024 1.542024 1.542024 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 05     医疗保障 1.542024 1.542024 1.542024 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 01     行政单位医疗 0.630828 0.630828 0.630828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 03     公务员医疗补助 0.841104 0.841104 0.841104 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.07009 0.070092 0.070092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 1.659072 1.659072 1.659072 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 1.65907 1.659072 1.659072 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 1.65907 1.659072 1.659072 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算31.722954万元,其中:公共财政预算拨款31.722954万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算31.722954万元,基本支出28.722954万元,占支出总预算的90.5%,项目支出3万元,占支出总预算的9.5%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类科目24.2406万元,占支出总预算76.4%;社会保障和就业类科目4.281258万元,占支出总预算13.5%;医疗卫生类科目1.542024万元,占支出总预算4.9%;住房保障类科目1.659072万元,占支出总预算5.2%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算28.722954万元,占支出总预算的90.5%;其中:工资福利支出预算14.631658万元,占基本支出预算50.9%;商品和服务支出预算7.055万元,占基本支出预算24.6%;对个人和家庭的补助支出预算7.036296万元,占基本支出预算24.5%.
(2)项目支出预算
项目支出3万元,占支出总预算的10%,其中,商品和服务支出预算3万元,占项目支出预算100%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出31.722954万元,其中:基本支出28.722954万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:
基本支出28.722954万元。主要用于工商联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出3万元,(具体项目内容及资金使用计划)
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算1万元。主要是安排工商联等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于工商联执行公务、以及开展工商联业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。