关于2015年预算公开工作-信访局(修改补充)

发布时间:2016-06-22 06:01
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来源:财政局
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天等县信访局2015年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
  1、负责处理人民群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,为领导干部接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。
      2、承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;向乡镇、县直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
     3、协调处理跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体赴自治区、赴京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调县直各部门和乡镇的信访工作
     4、指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
     5、负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。
     6、承办市委、市政府及县委、县政府交办的其它信访事项。
 
(二)机构设置情况 
机构设置为:办公室、办信接访室、来访接待中心、信访督查室、信访信息网络室及信访联席会议办公室。
二、人员构成情况
      局长1名、副局长2名及干部3名。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 70.39     一、一般公共服务 46.32
 
    1.经费拨款 70.39     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 16.99
 
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.54
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 3.54
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 70.39 本  年  支  出  合  计 70.39
 
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 70.39
 
支  出  总  计 70.39
 
 
 
 
                                                     预算01表
2015年部门财政拨款收支总表(补充公开)
编制单位:县信访局     单位:万元  
收            入 支                  出
项          目 2015年预算数 项目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 70.394146     一、一般公共服务 46.3174 一、基本支出 62.03415
    1.经费拨款 70.394146     二、外交 0     1.工资福利支出 31.17536
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 6.61
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 24.24878
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 8.36
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0.36
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 8
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 16.993716     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 3.539646     5.转移性支出 0
        十一、住房保障支出 3.543384    
        十二、其他支出 0    
本年收入合计 70.394146 本  年  支  出  合  计 70.394146 本  年  支  出  合  计 70.39415
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
收  入  总 计 70.394146 支出总计 70.394146 支出总计 70.39415
                   
 
 
                                                         预算07表
2015年部门收入总表(补充公开)
 
编制单位:县信访局   单位:万元  
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款  
合计 经费拨款  
** ** ** ** 1 2 3  
      合计 70.39415 70.39415 70.394146  
201     一般公共服务支出 46.3174 46.3174 46.3174  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 46.3174 46.3174 46.3174  
    201   03 08     信访事务 46.3174 46.3174 46.3174  
208     社会保障和就业支出 16.99372 16.99372 16.993716  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.210276 0.210276 0.210276  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.105138 0.105138 0.105138  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.105138 0.105138 0.105138  
  208 05     行政事业单位离退休 16.78344 16.78344 16.78344  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 16.78344 16.78344 16.78344  
210     医疗卫生与计划生育支出 3.539646 3.539646 3.539646  
  210 05     医疗保障 3.539646 3.539646 3.539646  
    210   05 01     行政单位医疗 1.261656 1.261656 1.261656  
    210   05 03     公务员医疗补助 2.10276 2.10276 2.10276  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.17523 0.17523 0.17523  
221     住房保障支出 3.543384 3.543384 3.543384  
  221 02     住房改革支出 3.543384 3.543384 3.543384  
    221   02 01     住房公积金 3.543384 3.543384 3.543384  
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
               2015年部门预算支出总表预算(补充公开)          08表
编制单位:县信访局                                      单位:万元
科目编码
 
科目名称
 
总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
      合计 70.39415 62.03415 31.17536 6.61 24.249 8.36 0.36 8
201     一般公共服务支出 46.3174 37.9574 29.5282 6.61 1.8192 8.36 0.36 8
201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 46.3174 37.9574 29.5282 6.61 1.8192 8.36 0.36 8
201 03 08     信访事务 46.3174 37.9574 29.5282 6.61 1.8192 8.36 0.36 8
208     社会保障和就业支出 16.99372 16.99372 0.210276 0 16.783 0 0 0
208 03     财政对社会保险基金的补助 0.210276 0.210276 0.210276 0 0 0 0 0
208 03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.105138 0.105138 0.105138 0 0 0 0 0
208 03 05     财政对生育保险基金的补助 0.105138 0.105138 0.105138 0 0 0 0 0
208 05     行政事业单位离退休 16.78344 16.78344 0 0 16.783 0 0 0
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 16.78344 16.78344 0 0 16.783 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.539646 3.539646 1.436886 0 2.1028 0 0 0
210 05     医疗保障 3.539646 3.539646 1.436886 0 2.1028 0 0 0
210 05 01   行政单位医疗 1.261656 1.261656 1.261656 0 0 0 0 0
210 05 03 公务员医疗补助 2.10276 2.10276 0 0 2.1028 0 0 0
210 05 99 其他医疗保障支出 0.17523 0.17523 0.17523 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 3.543384 3.543384 0 0 3.5434 0 0 0
221 02     住房改革支出 3.543384 3.543384 0 0 3.5434 0 0 0
221 02 01     住房公积金 3.543384 3.543384 0 0 3.5434 0 0 0
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 70.39 62.03 8.36  
201     一般公共服务支出 46.32 37.96 8.36  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 46.32 37.96 8.36  
    201   03 08     信访事务 46.32 37.96 8.36  
208     社会保障和就业支出 16.99 16.99 0  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.21 0.21 0  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0  
  208 05     行政事业单位离退休 16.78 16.78 0  
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 16.78 16.78 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 3.54 3.54 0  
210 05     医疗保障 3.54 3.54 0  
210 05 01     行政单位医疗 1.26 1.26 0  
210 05 03 公务员医疗补助 2.10 2.10 0  
210 05 99     其他医疗保障支出 0.18 0.18 0  
221     住房保障支出 3.54 3.54 0  
221 02     住房改革支出 3.54 3.54 0  
221 02 01     住房公积金 3.54 3.54 0  
 
 
 
 
 
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 70.39 62.03 8.36 0  
301 工资福利支出 31.54 31.18 0.36 0  
  30101   基本工资 8.97 8.97 0 0  
  30102   津贴补贴 19.81 19.81 0 0  
  30103   奖金 0.75 0.75 0 0  
  30104   社会保障缴费 1.65 1.65 0 0  
  30199   其他工资福利支出 0.36 0 0.36 0  
302 商品和服务支出 14.61 6.61 8 0  
  30201   办公费 9.62 1.62 8 0  
  30202   印刷费 0.06 0.06 0 0  
  30205   水费 0.12 0.12 0 0  
  30206   电费 0.18 0.18 0 0  
  30207   邮电费 0.18 0.18 0 0  
  30211   差旅费 1.08 1.08 0 0  
  30215   会议费 0.12 0.12 0 0  
  30216   培训费 0.06 0.06 0 0  
  30217   公务招待费 0.33 0.33 0 0  
  30229   福利费 0.06 0.06 0 0  
  30231   公务用车运行维护费 2.5 2.5 0 0  
  30299   其他商品和服务支出 0.3 0.3 0 0  
303 对个人和家庭的补助 24.25 24.25 0 0  
  30302   退休费 16.78 16.78 0 0  
  30307   公务员医疗费 2.10 2.10 0 0  
  30311   住房公积金 3.54 3.54 0 0  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.82 1.82 0 0  
 
 
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 4.5
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 2
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算70.39万元,其中:公共财政预算拨款70.39万元,无政府性基金拨款。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算70.39万元,基本支出62.03万元,占支出总预算的88.12%,项目支出8.36万元,占支出总预算的11.88%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一类科目是一般公共服务支出46.32万元,占支出总预算65.80%;二类科目社会保障和就业支出16.99万元,占支出总预算24.14%;三类科目医疗卫生与计划生育支出3.54万元,占支出总预算5.03%;四类科目住房保障支出3.54万元,占支出总预算5.03%。
(1)基本支出预算
基本支出预算62.03万元,占支出总预算的88.12%;其中:工资福利支出预算31.54万元,占基本支出预算50.85%;商品和服务支出预算14.61万元,占基本支出预算23.55%;对个人和家庭的补助支出预算24.25万元,占基本支出预算39.09%.
(2)项目支出预算
项目支出8.36万元,占支出总预算的11.88%,其中:工资福利支出预算0.36万元,占项目支出预算4.31%;商品和服务支出预算8.00万元,占项目支出预算95.69%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出70.39万元,其中:基本支出62.03万元,项目支出8.36万元。具体支出预算如下:
基本支出62.03万元。主要用于人员经费支出及信访业务日常公用经费支出为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出8.36万元,用于全国、全区及市级重大政治活动信访维稳经费及排查化解不稳定因素工作经费3.36万元;驻京进邕值班信访维稳工作经费5万元。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算2万元。主要是安排接待上级领导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆一辆,公务用车运行维护费主要用于日常执行公务、以及开展信访业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
 
天等县信访局
2015年4月28日