天等县委政法委2015年部门预算及“三公” 经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2016-06-23 12:13
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来源:财政局
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天等县委政法委2015年部门预算及三公
经费预算编制说明(补充公开)

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 
(一)基本职能
 1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2.研究制定贯彻落实上级党委和县委关于政法工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示和措施,及时向县委提出意见和建议,对一定时期的政法工作、社会管理综合治理工作、维护社会政治稳定工作、防范和处理邪教问题工作作出全局性的部署,并督促检查,抓落实
3.组织研究政法工作的调查研究、推动政法工作改革。
4.监督检查政法部门执行宪法、法律和公正司法情况,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
5.研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理同级政法部门干部,协助纪委、监察部门查处政法干警违法违纪的案件。
6.组织、协调、指导全县社会管理综合治理和平安建设工作,推动各项综治措施的落实。
7.组织、协调、指导全县维护社会政治稳定工作。
8.组织、协调、指导全县防范和处理邪教问题工作。
9.完成市委政法委员会和县委交办的其他事项。
 
(二)机构设置情况 
1.县委政法委员会机关内设4个股室:办公室、政工股、执法监督室、调研室。
2.社会管理综合治理委员会办公室。
3.县防范和处理邪教问题办公室。
4.县委维护稳定工作领导小组办公室。
5.县国家安全领导小组办公室。
二、人员构成情况
县委政法委机关(含社会管理综合治理委员会办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县国家安全领导小组办公室)行政编制9名。
现实有领导职数:书记1名,副书记2名。综治办主任、维稳办主任、国安办主任由政法委副书记兼任。综治办、维稳办、国安办(由市国安局下派任职)副主任各1名。
 

第二部分:2015年部门预算表

2015年部门预算收支预算总表

2015年部门预算收支预算总表
      单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 253.45     一、一般公共服务 208.24
    1.经费拨款 253.45     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 31.75
      (6)其他收入安排的?金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 6.85
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 6.61
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 253.45 本  年  支  出  合  计 253.45
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 253.45 支   出   总   计 253.45

 
 
 
 
 
 
 

          预算01表
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县政法委         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 230.09     一、一般公共服务 184.88 一、基本支出 142.39
    1.经费拨款 230.09     二、外交       1.工资福利支出 58.40
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 41.70
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 42.29
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 87.70
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 87.70
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 31.74     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 6.85     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 6.61    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 230.09 本  年  支  出  合  计 230.09 本  年  支  出  合  计 230.09
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 230.09 支  出  总  计 230.09 支  出  总  计 230.09

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                预算07表    
2015年部门收入总表  
编制单位:县政法委                                       单位:万元    
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入    
                                                                                                             
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转  


小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金  


** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
      合计 230.09 230.09 230.09                                            
201     一般公共服务支出 184.88 184.88 184.88                                            
  201 36     其他共产党事务支出 184.88 184.88 184.88                                            
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 97.18 97.18 97.18                                            
    201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 87.70 87.70 87.70                                            
208     社会保障和就业支出 31.74 31.74 31.74                                            
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.42 0.42 0.42                                            
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.21 0.21 0.21                                            
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21 0.21                                            
  208 05     行政事业单位离退休 31.32 31.32 31.32                                            
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 31.32 31.32 31.32                                            
210     医疗卫生与计划生育支出 6.85 6.85 6.85                                            
  210 05     医疗保障 6.85 6.85 6.85                                            
    210   05 01     行政单位医疗 2.52 2.52 2.52                                            
    210   05 03     公务员医疗补助 4.00 4.00 4.00                                            
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.33 0.33 0.33                                            
221     住房保障支出 6.61 6.61 6.61                                            
  221 02     住房改革支出 6.61 6.61 6.61                                            
    221   02 01     住房公积金 6.61 6.61 6.61                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                    预算08表
2015年部门预算支出总表
编制单位:县政法委                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 230.09 142.39 58.40 41.70 42.29 87.70   87.70              
201     一般公共服务支出 184.88 97.18 55.12 41.70 0.36 87.70   87.70              
  201 36     其他共产党事务支出 184.88 97.18 55.12 41.70 0.36 87.70   87.70              
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 97.18 97.18 55.12 41.70 0.36                    
    201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 87.70         87.70   87.70              
208     社会保障和就业支出 31.74 31.74 0.42   31.32                    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.42 0.42 0.42                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.21 0.21 0.21                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21 0.21                        
  208 05     行政事业单位离退休 31.32 31.32     31.32                    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 31.32 31.32     31.32                    
210     医疗卫生与计划生育支出 6.85 6.85 2.86   4.00                    
  210 05     医疗保障 6.85 6.85 2.86   4.00                    
    210   05 01     行政单位医疗 2.52 2.52 2.52                        
    210   05 03     公务员医疗补助 4.00 4.00     4.00                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.33 0.33 0.33                        
221     住房保障支出 6.61 6.61     6.61                    
  221 02     住房改革支出 6.61 6.61     6.61                    
    221   02 01     住房公积金 6.61 6.61     6.61                    
                                           

 
 
 
 
 
 
2015年公共财政拨款支出表

部门公共财政预算支出表
              单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
         
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 253.45 142.39 111.06  
201     一般公共服务支出 208.24 97.18 111.06  
  201 36     其他共产党事务支出 208.24 97.18 111.06  
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 97.18 97.18 0.00  
    201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 111.06 0.00 111.06  
208     社会保障和就业支出 31.75 31.75 0.00  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.42 0.42 0.00  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.21 0.21 0.00  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21 0.00  
  208 05     行政事业单位离退休 31.32 31.32 0.00  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 31.32 31.32 0.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 6.85 6.85 0.00  
  210 05     医疗保障 6.85 6.85 0.00  
    210   05 01     行政单位医疗 2.52 2.52 0.00  
    210   05 03     公务员医疗补助 4.00 4.00 0.00  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.33 0.33 0.00  
221     住房保障支出 6.61 6.61 0.00  
  221 02     住房改革支出 6.61 6.61 0.00  
    221   02 01     住房公积金 6.61 6.61 0.00  

 
2015年部门经济科目支出表

          单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
             
** ** 1 2 3 4  
  合计 253.45 142.39 111.06 0.00  
301 工资福利支出 58.40 58.40 0.00 0.00  
  30101   基本工资 18.37 18.37 0.00 0.00  
  30102   津贴补贴 35.22 35.22 0.00 0.00  
  30103   奖金 1.53 1.53 0.00 0.00  
  30104   社会保障缴费 3.28 3.28 0.00 0.00  
302 商品和服务支出 152.76 41.70 111.06 0.00  
  30201   办公费 41.70 41.70 0.00 0.00  
  30299   其他商品和服务支出 111.06 0.00 111.06 0.00  
303 对个人和家庭的补助 42.29 42.29 0.00 0.00  
  30302   退休费 31.32 31.32 0.00 0.00  
  30307   公务员医疗费 4.00 4.00 0.00 0.00  
  30311   住房公积金 6.61 6.61 0.00 0.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36 0.00 0.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元

 项目 2015年预算数
合计 29.00
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 10.00
3.公务用车费 19.00
其中:(1)公务用车运行维护费 19.00
   (2)公务用车购置  

 

 

第三部分:2015年部门预算、三公经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算253.45万元,其中:公共财政预算拨款253.45万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算253.45万元,基本支出142.39万元,占支出总预算的56.18%,项目支出111.06万元,占支出总预算的43.82%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类208.24万元,占支出总预算82.16%;社会保障和就业类31.75万元,占支出总预算12.53%,医疗卫生类6.85万元,占支出总预算2.70%,住房保障类6.61万元,占支出总预算2.61%
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算142.39万元,占支出总预算的56.18%;工资福利支出预算58.4万元,占基本支出预算23.04%;商品和服务支出预算41.7万元,占基本支出预算16.45%;对个人和家庭的补助支出预算42.29万元,占基本支出预算16.69%.
(2)项目支出预算
项目支出111.06万元,占支出总预算的43.82%,其中,商品和服务支出预算111.06万元,占项目支出预算100%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出253.45万元,其中:基本支出142.39万元,项目支出111.06万元。具体支出预算如下:
基本支出142.39万元。主要用于本机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出111.06万元,具体支出预算如下:
1、村(社区)网络化服务管理建设 6 万元
2、信息终端建设和管理费 10 万元。
3、在东莞上海北京建立信息平台区域协作 2 万元。
4、综治点对点视频项目 35 万元。
5、法学会工作经费 3.2 万元。
6、2015年涉法涉诉救助资金 8 万元。
7. 拨天等县法学会办公用房装修及购置办公设备经费4.16万元.
8、综治宣传 8 万元。
9、2014年涉法涉诉救助资金(2014年结转) 4 万元。
10、综治督查 5 万元。
11、教育转化******功人员 2.5 万元。
12、重大涉稳问题处理工作 5 万元。
13、2014年度绩效考评奖励15.2 万元。
14、县国安办工作经费 3 万元。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算10 万元。主要是安排综治督查及维稳等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算 19 万元。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于本单位人员执行公务、以及开展政法综治业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。