中共天等县委直属机关工委2015年预算及三公经费(补充公开)

发布时间:2016-06-23 12:12
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来源:财政局
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中国共产党天等县委员会直属机关工作委员会2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
县直属机关工委是县委派出机构,在县委的领导下负责领导县直机关党的工作。
1.指导县直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策教育;
2.指导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、党风廉政、制度建设;
3.协助县委抓好县直属机关各部、委、办、局领导班子的思想作风建设,研究制定并实施有效的措施和方法;对党员进行党风、党纪和道德教育,实施对党员特别是党员干部的监督,严格执行党的纪律;
4.指导县直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进县直属机关两个文明建设,定期向县委反映县直属机关党员干部的思想情况;
5.审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;按程序考核、审批有关机关单位党组织班子换届手续,考核、任命机关党总支、支部书记、副书记;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;
6.领导县直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题;
7.负责指导县直属机关各单位的工会、共青团、妇女组织工作;
8.领导县直属机关的民兵工作,负责民兵整租和征兵工作;
9.完成县委交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况 
中共天等县委员会直属机关工作委员会本级是行政单位,内设机构有4个,分别为办公室、组织委员、宣传委员、县直属机关武装部。
二、人员构成情况
   县直属机关工委核定人员编制总数为4人,全部为行政编制。现实有在职人数3人,退休人员2人。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 37.376546     一、一般公共服务 24.3947
    1.经费拨款 37.376546     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 8.715384
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 2.207898
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 2.058564
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 37.376546 本  年  支  出  合  计 37.376546
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 37.376546 支  出  总  计 37.376546
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 37.376546 35.376546 2  
201     一般公共服务支出 24.3947 22.3947 2  
201 36   其他共产党事务支出 24.3947 22.3947 2  
201 36 01 行政运行(其他共产党) 22.3947 22.3947 0  
201 36 02 一般行政管理事务(其他共产党) 2 0 2  
208     社会保障和就业支出 8.715384 8.715384    
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.140184 0.140184    
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.070092 0.070092    
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.070092 0.070092    
208 05   行政事业单位离退休 8.5752 8.5752    
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 8.5752 8.5752    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.207898 2.207898    
210 05   医疗保障 2.207898 2.207898    
210 05 01 行政单位医疗 0.841104 0.841104    
210 05 03 公务员医疗补助 1.261656 1.261656    
210 05 99 其他医疗保障支出 0.105138 0.105138    
221     住房保障支出 2.058564 2.058564    
221 02   住房改革支出 2.058564 2.058564    
221 02 01 住房公积金 2.058564 2.058564    
 
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注    
   
** ** 1 2 3 4    
  合计 37.376546 35.376546 2      
301 工资福利支出 18.241126 18.241126        
30101 基本工资 5.3508 5.3508        
30102 津贴补贴 11.358 11.358        
30103 奖金 0.4459 0.4459        
30104 社会保障缴费 1.086426 1.086426        
302 商品和服务支出 7.24 5.24 2      
30201 办公费 1.08 1.08        
30202 印刷费 0.04 0.04        
30205 水费 0.08 0.08        
30206 电费 0.12 0.12        
30207 邮电费 0.12 0.12        
30211 差旅费 0.72 0.72        
30215 会议费 0.08 0.08        
30216 培训费 2.04 0.04 2      
30217 公务招待费 0.22 0.22        
30229 福利费 0.04 0.04        
30231 公务用车运行维护费 2.5 2.5        
30299 其他商品和服务支出 0.2 0.2        
303 对个人和家庭的补助 11.89542 11.89542        
30302 退休费 8.5752 8.5752        
30307 公务员医疗费 1.261656 1.261656        
30311 住房公积金 2.058564 2.058564        
 
 
2015年部门财政拨款收支总表
   
                 单位:万元    
收            入   支                  出          
项                  目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预
算数
项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数    
一、一般公共预算拨款 37.376546     一、一般公共服务 24.3947 一、基本支出 35.376546    
 1.经费拨款 37.376546     二、外交 0     1.工资福利支出 18.241126    
 2.纳入一般公共预算管理
   的非税收入安排的资金
0     三、国防 0     2.商品和服务支出 5.24    
(1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 11.89542    
(2)行政事业性收
      费收入安排的资金
0     五、教育 0 二、项目支出 2    
(3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0    
(4)国有资本经营收入
    安排的资金
0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 2    
(5)国有资源(资产)有
偿使用收入安排的资金
0     八、社会保障和就业 8.715384     3.对个人和家庭的补助 0    
(6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0    
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育
       支出
2.207898     5.转移性支出 0    
        十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0    
        十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0    
        十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0    
        十四、交通运输 0     9.其他支出 0    
        十五、资源勘探电力信息
         等事务
0        
        十六、商业服务业等事务 0        
        十七、金融监管等事务支出 0        
        十八、援助其他地区支出 0        
        十九、国土资源气象等事务 0        
        二十、住房保障支出 2.058564        
        二十一、粮油物资储备事务 0        
        二十二、预备费 0        
        二十三、国债还本付息支出 0        
        二十四、其他支出 0        
        二十五、转移性支出 0        
本  年  收  入  合  计 37.376546 本  年  支  出  合  计 37.376546 本  年  支  出  合  计 37.376546    
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年      
    1.公共财政预算拨款
结转
0         1.基本支出结转      
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转      
               
               
收      入      总      计 37.376546 支  出  总  计 37.376546 支  出  总  计 37.376546    
 
 
2015年部门收入总表
   
          单位:万元    
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款      
    合计 经费拨款    
                 
** ** ** ** 1 2 3    
      合计 37.376546 37.376546 37.376546    
201     一般公共服务支出 24.3947 24.3947 24.3947    
  201 36     其他共产党事务支出 24.3947 24.3947 24.3947    
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 22.3947 22.3947 22.3947    
    201   36 02     一般行政管理事务(其他共产党) 2 2 2    
208     社会保障和就业支出 8.715384 8.715384 8.715384    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.140184 0.140184 0.140184    
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.070092 0.070092 0.070092    
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.070092 0.070092 0.070092    
  208 05     行政事业单位离退休 8.5752 8.5752 8.5752    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 8.5752 8.5752 8.5752    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.207898 2.207898 2.207898    
  210 05     医疗保障 2.207898 2.207898 2.207898    
    210   05 01     行政单位医疗 0.841104 0.841104 0.841104    
    210   05 03     公务员医疗补助 1.261656 1.261656 1.261656    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.105138 0.105138 0.105138    
221     住房保障支出 2.058564 2.058564 2.058564    
  221 02     住房改革支出 2.058564 2.058564 2.058564    
    221   02 01     住房公积金 2.058564 2.058564 2.058564    
 
 
2015年部门预算支出总表
 
              单位:万元  
科目编码     科目名称 总计 基本支出        
    合计 工资福
利支出
商品和
服务支出
对个人和家
庭的补助
 
** ** ** ** 1 2 3 4 5  
      合计 37.376546 35.37655 18.24113 5.24 11.89542  
201     一般公共服务支出 24.3947 22.3947 17.1547 5.24 0  
  201 36     其他共产党事务支出 24.3947 22.3947 17.1547 5.24 0  
    201   36 01     行政运行(其他共产党) 22.3947 22.3947 17.1547 5.24 0  
    201   36 02    一般行政管理事务(其他共
产党)
2 0 0 0 0  
208     社会保障和就业支出 8.715384 8.715384 0.140184 0 8.5752  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.140184 0.140184 0.140184 0 0  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.070092 0.070092 0.070092 0 0  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.070092 0.070092 0.070092 0 0  
  208 05     行政事业单位离退休 8.5752 8.5752 0 0 8.5752  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 8.5752 8.5752 0 0 8.5752  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.207898 2.207898 0.946242 0 1.261656  
  210 05     医疗保障 2.207898 2.207898 0.946242 0 1.261656  
    210   05 01     行政单位医疗 0.841104 0.841104 0.841104 0 0  
    210   05 03     公务员医疗补助 1.261656 1.261656 0 0 1.261656  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.105138 0.105138 0.105138 0 0  
221     住房保障支出 2.058564 2.058564 0 0 2.058564  
  221 02     住房改革支出 2.058564 2.058564 0 0 2.058564  
    221   02 01     住房公积金 2.058564 2.058564 0 0 2.058564  
                                                   
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 2.70
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.20
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算37.376546万元,其中:公共财政预算拨款37.376546万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算37.376546万元,基本支出35.376546万元,占支出总预算的94.6%,项目支出2万元,占支出总预算的5.4%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目24.3947万元,占支出总预算65.3%;社会保障和就业支出类科目8.715384万元,占支出总预算23.3%;医疗保障类科目2.207898万元,占支出总预算5.9%;住房保障支出类科目2.058564万元,占支出总预算5.5%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算35.376546万元,占支出总预算的94.6%;其中:工资福利支出预算18.241126万元,占基本支出预算51.6%;商品和服务支出预算5.24万元,占基本支出预算14.8%;对个人和家庭的补助支出预算11.89542万元,占基本支出预算33.6%。
(2)项目支出预算
项目支出2万元,占支出总预算的5.4%,其中:商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算100%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出37.376546万元,其中:基本支出35.376546万元,项目支出2万元。具体支出预算如下:
基本支出35.376546万元。主要用于中共天等县委直属机关工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出2万元,主要用于举办入党积极分子培训班、党务工作者业务培训班和开展入党宣誓活动需要购买的培训教材、考试试卷,打印学习资料、聘请教师授课以及培训租用场地等。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2014年预算0万元,与往年一致,无变动。
(二)公务接待费2015年预算0.20万元。主要是安排主要是安排市直机关工委领导到我县开展党建工作调研、兄弟县(市、区)机关工委到我县开展交流学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(三)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于中共天等县委直属机关工委出差、下乡包村工作以及开展机关党建检查指导、督促落实业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。