天等县人防办2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2016-06-23 04:06
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
县人民防空办公室基本职能:
1、贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和政策,制定全县人民防空建设的具体措施、办法,编制中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。
2、会同有关部门审批人民防空建设和城市建设相结合规划,审核城市总体规划中的有关落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对经济目标和人民防空建设进行监督检查。
3、负责制订城市防空袭预案和各项保障方案,并监督检查实施,指导群众防空组织建设,参与应急救援、抢险救灾工作。战时组织开展城市防空袭工作。
4、组织管理人民防空通信、警报建设。制订建设规划和计划,并组织实施。对通信、警报设施的维护管理和通信站执勤管理工作进行指导、检查。
5、组织管理人民防空工程建设,根据国家批准的防护标准和质量标准,对人民防空工程建设实施管理;依法承担人防工程建设管理方面的行政审批工作;指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作;负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用。
6、会同教育等有关部门组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能。
7、依法管理人民防空经费和财产,编制人民防空经费预决算,对财产、资金使用效果进行监督和检查。
8、按照“准军事化”要求,对人防干部队伍进行国防知识技术的培训和素质教育。
9、完成县委、县政府和县国防动员委员会及上级人防主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况 
县人民防空办公室设1个内设股室:综合股(加挂行政审批股牌子)
二、人员构成情况
县人民防空办公室是财政拨款行政单位,行政编制数3名,其中主任1名。现有在职在编人数3人,其中:乡科级干部1人,副科级1人,科员1人。
 
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项  目(按支出功能科目分类) 2015年  预算数
一、公共财政预算拨款 30.50     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 17.54     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 12.96     三、国防 27.58
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 12.96     五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 0.10
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 1.31
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 1.51
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 30.50 本  年  支  出  合  计 30.50
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 30.50 支  出  总  计 30.50
 
         
2015年部门财政拨款收支总表
          单位:万元
收  入   支   出      
项   目 2015年预算数 项 目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目         (按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 30.50 一、一般公共服务   一、基本支出 17.54
 1.经费拨款 17.54 二、外交    1.工资福利支出 13.35
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 12.96 三、国防 27.58  2.商品和服务支出 2.06
(1)专项收入安排的资金   四、公共安全    3.对个人和家庭的补助 2.14
(2)行政事业性收费收入安排的资金 12.96 五、教育   二、项目支出 12.96
(3)罚没收入安排的资金   六、科学技术   1.工资福利支出  
(4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒   2.商品和服务支出 9.00
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业 0.11 3.对个人和家庭的补助 3.96
(6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生和计划生育支出 1.31 5.转移性支出  
    十一、节能环保   6.债务利息支出  
    十二、城乡社区事务   7.基本建设支出  
    十三、农林水事务   8.其他资本性支出  
    十四、交通运输   9.其他支出  
    十五、资源勘探电力信息等事务      
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融监管等事务支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 1.51    
    二十一、粮油物资储备事务      
    二十二、预备费      
    二十三、国债还本付息支出      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
本年收入合计 30.50 本年支出合计 30.50 本年支出合计 30.50
五、上年结余收入   二十五、结转下年   三、结转下年  
  1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收入总计 30.50 支出总计 30.50 支出总计 30.50
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
  科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
   
  ** ** ** ** 1 2 3 4  
        合计 30.50 17.54 12.96    
  203     国防支出  27.58 14.62 12.96    
  203 06   国防动员 27.58 14.62 12.96    
  203 06 03 人民防空 27.58 14.62 12.96    
  208     社会保障和就业支出 0.10 0.10 0    
  208 03   财政对社会保险基金的补助 0.10 0.10 0    
  208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0    
  208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0    
  210     医疗卫生与计划生育支出 1.31 1.31 0    
  210 05   医疗保障 1.31 1.31 0    
  210 05 01 行政单位医疗 0.63 0.63 0    
  210 05 03 公务员医疗补助 0.63 0.63 0    
  210 05 99 其他医疗保障支出 0.05 0.05 0    
  221     住房保障支出 1.51 1.51 0    
  221 02   住房改革支出 1.51 1.51 0    
  221 02 01 住房公积金 1.51 1.51 0    
                     
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县人防办               单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 17.54                
301   工资福利支出 13.35 302   商品和服务支出 2.06 303   对个人和家庭的补助 2.14
301 01 基本工资 4.03 302 01 办公费 0.81 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 8.19 302 02 印刷费 0.03 303 02 退休费  
301 03 奖金 0.34 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 0.79 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.06 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.09 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.09 303 07 医疗费 0.63
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.54 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 1.51
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.06 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.03 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.17 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.03        
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.15        
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 30.50 17.54 12.96  
301 工资福利支出 13.35 13.35 0 0
30101 基本工资 4.03 4.03 0 0
30102 津贴补贴 8.19 8.19 0 0
30103 奖金 0.34 0.34 0 0
30104 社会保障缴费 0.79 0.79 0 0
302 商品和服务支出 11.05 2.05 9 0
30201 办公费 0.81 0.81 0 0
30202 印刷费 3.03 0.03 3 0
30205 水费 0.06 0.06 0 0
30206 电费 0.09 0.09 0 0
30207 邮电费 0.09 0.09 0 0
30211 差旅费 0.54 0.54 0 0
30213 维修(护)费 2 0 2 0
30215 会议费 0.06 0.06 0 0
30216 培训费 2.03 0.03 2 0
30217 公务招待费 0.165 0.165 0 0
30229 福利费 0.03 0.03 0 0
30299 其他商品和服务支出 2.15 0.15 2 0
303 对个人和家庭的补助 6.10 2.14 3.96  
30307 公务员医疗费 0.63 0.63 0 0
30311 住房公积金 1.51 1.51 0 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.96 0 3.96 0
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 1
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 1
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
       (2)公务用车购置 0
 
2015年部门基金预算支出表
编制单位:县人防办                           单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                     
                                     
2015年部门预算收支总表
          单位:万元
收    入   支     出
项    目 2015年   预算数 项   目         (按支出功能科目分类) 2015年      预算数 项目          (按支出经济科目分类) 2015年     预算数
一、公共财政预算拨款 31  一、一般公共服务   一、基本支出 18
    1.经费拨款 18  二、外交   1.工资福利支出 13.35
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 13  三、国防 28 2.商品和服务支出 2.06
 (1)专项收入安排的资金    四、公共安全    3.对个人和家庭的补助 2.14
 (2)行政事业性收费收入安排的资金 13  五、教育   二、项目支出 12.96
 (3)罚没收入安排的资金    六、科学技术   1.工资福利支出  
 (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒   2.商品和服务支出 9.00
 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    八、社会保障和就业 0 3.对个人和家庭的补助 3.96
 (6)其他收入安排的资金    九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款    十、医疗卫生和计划生育支出 1 5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保   6.债务利息支出  
 1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务   7.基本建设支出  
 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务   8.其他资本性支出  
 3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输   9.其他支出  
 4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务      
 1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出      
 2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出      
 3.其他收入安排的资金   十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 2    
    二十一、粮油物资储备事务      
    二十二、预备费      
    二十三、国债还本付息支出      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 31 本  年  支  出  合  计 31 本  年  支  出      合  计 31
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
 1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
收  入  总   计 31 支 出 总 计 31 支  出  总  计 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年部门收入总表
编制单位:县人防办                                               单位:万元  
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入  
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转  
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金  
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
      合计 30.50 30.50 17.54 12.96   12.96                                      
203     国防支出 27.58 27.58 14.62 12.96   12.96                                      
203 06   国防动员 27.58 27.58 14.62 12.96   12.96                                      
203   06 03 人民防空 27.58 27.58 14.62 12.96   12.96                                      
208     社会保障和就业支出 0.11 0.11 0.11                                            
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                                            
208   03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                            
208   03 05 财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                            
210     医疗卫生与计划生育支出 1.31 1.31 1.31                                            
210 05   医疗保障 1.31 1.31 1.31                                            
210   05 01 行政单位医疗 0.63 0.63 0.63                                            
210   05 03 公务员医疗补助 0.63 0.63 0.63                                            
210   05 99 其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                                            
221     住房保障支出 1.51 1.51 1.51                                            
221 02   住房改革支出 1.51 1.51 1.51                                            
221   02 01 住房公积金 1.51 1.51 1.51                                            
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算支出总表
                                单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他 支出
 
**
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 30.50 17.54 13.35 2.06 2.14 12.96   9.00 3.96            
203     国防支出 27.58 14.62 12.56 2.06   12.96   9.00 3.96            
203 06   国防动员 27.58 14.62 12.56 2.06   12.96   9.00 3.96            
203   06 03 人民防空 27.58 14.62 12.56 2.06   12.96   9.00 3.96            
208     社会保障和就业支出 0.11 0.11 0.11                        
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                        
208   03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
208   03 05 财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
210     医疗卫生与计划生育支出 1.31 1.31 0.68   0.63                    
210 05   医疗保障 1.31 1.31 0.68   0.63                    
210   05 01 行政单位医疗 0.63 0.63 0.63                        
210   05 03 公务员医疗补助 0.63 0.63     0.63                    
210   05 99 其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                        
221     住房保障支出 1.51 1.51     1.51                    
221 02   住房改革支出 1.51 1.51     1.51                    
221   02 01 住房公积金 1.51 1.51     1.51                    
 
 
 
 

第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算30.50万元,其中:公共财政预算拨款30.50万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算30.50万元,基本支出17.54万元,占支出总预算的57.51%,项目支出12.96万元,占支出总预算的42.49%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:国防类科目27.58万元,占支出总预算90.41%;社会保障和就业类科目0.10万元,占支出总预算0.34%;医疗卫生与计划生育类科目1.31万元,占支出总预算4.31%;住房保障类科目1.51万元,占支出总预算4.94%
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算17.54万元,占支出总预算的57.51%;其中:工资福利支出预算13.35万元,占基本支出预算76.1%;商品和服务支出预算2.05万元,占基本支出预算11.71%;对个人和家庭的补助支出预算2.14万元,占基本支出预算12.19%.
(2)项目支出预算
项目支出12.96万元,占支出总预算的42.49%,其中:商品和服务支出预算9万元,占项目支出预算69.44%;对个人和家庭的补助支出预算3.96万元,占项目支出预算30.56%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出30.50万元,其中:基本支出17.54万元,项目支出12.96万元。具体支出预算如下:
基本支出17.54万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出12.96万元,主要用于开展“9.18”国防教育活动专项经费3万元;通信警报支出2万元;组织指挥支出2万元;宣传
教育支出2万元;职工下洞补助经费3.96万元;
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算1万元。主要是安排本系统间公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。